楚雄市文学艺术界联合会2019年度部门决算

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楚雄市文联2019年度部门决算

目 录

第一部分 楚雄市文联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市文联概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党的各项文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协会和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。

2.负责培养文艺人才。发现、培养和扶持文艺人才，重点抓好文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺人才的培养，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品。

3.负责抓好文学艺术的创作。引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神、凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的先觉者、先行者、先倡者。唱响先进文化的主旋律，促进文学和各艺术门类的优秀作品不断涌现，不断满足人民群众精神文化的需求。

4.负责对市内各文艺协会（作家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、诗词楹联学会）和广大文学艺术工作者进行团结引导、联络协调、服务管理。

5.负责主办具有本市特色的文艺刊物，使之成为培养各类文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外开放和宣传楚雄的窗口。

6.负责组织各文艺协会活动，开展学术交流研讨，推动各文艺协会积极开展各项文艺创作活动，增强各文艺门类的凝聚力和战斗力。

7.负责开展市外、州外文学艺术交流，扩大与州外、省外文艺团体及文艺界人士的交流和友好往来。

8.负责沟通社会各界同文艺界的联系，充分调动文学艺术工作者的积极性，繁荣和发展楚雄市的文学艺术事业。

9.负责维护文艺工作者和文艺协会的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作。

10.负责完成市委、市政府和上级文联交办的其它工作任务。

基本任务：贯彻执行党的各项文艺方针政策，团结引导、联络协调、服务管理市属7个文艺家协会和文艺工作者；办好具有本市特色的文艺刊物《楚雄文艺》；培养文学、书法、摄影、美术、音乐舞蹈、戏剧曲艺等文艺人才；组织各文艺协会活动，开展学术交流研讨；开展市外、州外文学艺术交流；维护文艺工作者和文艺协会的合法权益；完成市委、市政府和上级文联交办的其它工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在中共楚雄市委、市人民政府的领导和宣传部的关心支持下，市文联坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，结合实际工作，加压奋进，乘势而为，努力做好我市文艺工作。

（一）抓学习，党建有特色。一是举办12期（次）学习研讨活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、习近平总书记在党的群团工作会议、文艺工作座谈会和中国文联十大、作协九大会议上的重要讲话及考察云南重要讲话精神，参学人员达933人次，确保文艺创作与党和人民同心同向。二是完成下属协会（学会）登记注册工作。三是组织作家创作8万字“威楚精神”文化散文。四是严细实，抓好全面从严治党，细化落实主体责任和“一岗双责”责任。

（二）抓结合，工作有亮点。一是再现“跑鹿筑城”传说，塑造“楚雄八景”新貌，启动“西门古城”建设，展示历史人文，为城市“增底蕴”。二是打造节庆文化品牌，办好大型主题书画摄影展。按时按质完成“砥砺奋进再创辉煌”两会期间摄影展；承办楚雄市庆祝中华人民共和国成立70周年“城市记忆”成就展。三是编纂16万字，85幅摄影作品的《紫溪山志》。

（三）抓培养，创作有起色。一是办好纯文学刊物《楚雄文艺》，完成4期64万字编辑4000册印刷发行，培养本土人才，向上级刊物推荐并发表文学作品24件、入选楚雄州书画展书法作品14件、美术作品12件、摄影作品10件。二是春节期间，组织9名书法家、摄影家深入苍岭镇，开展“三下乡”活动，送对联、福字1800幅。三是组织文艺协会会员采风活动、交流、作品研讨、办展，提升文艺技能，营造团结活泼、积极热烈的文艺创作氛围。

（四）严落实，扶贫有成效。在市委宣传部的统一部署下认真落实扶贫帮扶工作，每月到中山镇中山村委会扶贫帮扶联系户走访慰问一次，干部职工捐款投入扶贫慰问资金3500元，积极配合宣传部下派的脱贫攻坚驻村工作队员开展相关工作。组织作家完成脱贫攻坚题材纪实文学2篇3万余字，按时按质交付州文联。

（五）勤参与，创文有进步。根据市委、市政府相关要求，副主席蒋欢抽调创文办工作，每月5、15、25日抽派2名工作人员参加大东社区创文工作，配合大东社区积极开展宣传、清洁、入户、排查等工作。以创建全国文明城市工作为重点，抓实“八城同创”工作。

（六）以扫黑除恶为工作重点，抓实社会治安综合治理工作。严格遵守财经纪律，加强财经法律法规知识的学习，完善修订单位内控规章制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市文联2019年度部门决算编报的单位共1个。属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市文联2019年末实有人员编制4人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；年末在职实有事业人员5人（含参公管理事业4人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

无土地、无房屋，办公用房是由楚雄市政府承租。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市文联2019年度收入合计98.18万元。其中：财政拨款收入98.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年116.27万元对比减少18.09万元，减少15.56 %。收入减少的主要原因是减少人员1名，工资福利相应调减，财政紧缩项目收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市文联2019年度支出合计98.18万元。其中：基本支出89.58万元，占总支出的91.24％；项目支出8.60万元，占总支出的8.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年116.27万元对比减少18.09万元，减少15.56 %。支出减少的主要原因是2019年退休1人，工资福利支出相应调减，财政紧缩项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关事业单位机构正常运转的日常支出89.58万元。与上年105.27万元对比减少15.69万元，下降14.90 %。主要原因分析是2019年退休1人，人员减少。包括基本工资18.38万元，津贴补贴26.62万元，奖金12.96万元，公务员医疗补助支出2.03万元，职工基本医疗保险缴费3.76万元，其它社会保障缴费0.54万元，住房公积金支出4.04万元，养老保险缴费支出6.9万元，职业年金缴费3.03万元，退休人员统筹外退休费支出4.41万元，退休公用经费支出0.04万元，遗属补助支出0万元，共占基本支出的92.34%。其他交通费用4.38万元，办公费0.79万元、邮电费0.31万元、差旅费0.42万元、工会经费0.97万元等日常公用经费2.49万元，占基本支出的2.79%，人均0.49万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市文联完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.60万元。与上年11万元对比减少2.4万元，下降21.82 %。减少主要原因是财政紧缩，项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：项目开支用于《楚雄文艺》的出版，2018年出版《楚雄文艺》4期4000册64万字稿酬、印刷等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市文联2019一般公共预算财政拨款支出98.18万元，占本年支出合计的100%。与上年116.27万元对比减少16.35万元，下降15.56 %。支出减少的主要原因是2019年退休1人，工资福利支出相应减少，财政紧缩项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出73.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.35%。比上年92万元减少18.02万元，下降19.58%。减少的主要原因是人员退休一名，工资福利支出相应调减，加之财政紧缩项目支出减少。其中：行政运行支出65.38万元，文化创作与保护支出8.6万元。

2.社会保障和就业支出14.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.65％，与上年11.78万元支出相比减少2.60万元，下降22.07 %。减少原因主要是退休人员增加，养老保险金支出也相应减少，其中：未归口管理的行政单位离退休支出4.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.90万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.03万元。

3.卫生健康支出5.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9％。比上年6.77万元减少0.98万元，下降14.47 %。减少原因主要是人员退休一名，医疗保险费用减少，其中：行政单位医疗3.76万元，公务员医疗补助支出2.03万元。

4.住房保障支出4.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.10%，比上年5.72万元减少1.69万元。下降29.54 %。减少的原因是退休人员增加，住房公积金比例调整。主要用于职工住房公积金支出4.03万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市文联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算，加强了内控管理，按照中央八项规定，认真加强接待工作的管理，严格执行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减情况；公务用车购置及运行费支出决算支出0万元，公务接待费支出决算减少0万元，无增减情况；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，主要原因是本单位加强了内控管理，按照“三公”经费逐年递减的原则，结合中央、省、州、市关于加强公务接待的办法，严格执行相关制度及规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因我单位无因公出国的情况，故年初未做预算，实际也未发生相关费用,与上年相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。因本单位无公务用车，年初未做预算，也无支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市文联2019年机关运行经费支出6.87万元，与上年8.91万元，对比减少2.04万元。下降22.89%。下降的主要原因是2019年财政资金困难，公用经费未完成下达，同时，单位树立牢固树立过紧日子的思想，机关运行经费在上年的基础上减少。机关运行经费主要用于办公费0.79万元、邮电费0.31万元、差旅费0.42万元、工会经费0.97万元、其他交通费用4.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市文联资产总额12.68万元，其中，流动资产7.41万元，固定资产5.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.96万元，其中固定资产减少10.17万元（原因是计提累计折旧），流动资产减少18.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

2019年，楚雄市文联绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制下不断完善。建立部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立较为完整的绩效评价指标体系。建立由办公室牵头，编辑部积极配合的工作机制，明确单位工作重点及承担的具体工作职责；规范工作程序，明确分阶段工作任务，强化绩效在预算编制及执行中的全过程管理，总体情况较好，自评分为98分。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2.文化创作与保护：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

楚雄市文学艺术界联合会

2020年11月3日

监督索引号53230100872101111