楚雄市总工会2019年度部门决算

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楚雄市总工会部门2019年度部门决算

目录

  第一部分  楚雄市总工会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕市委、市政府中心工作，制定楚雄市工运发展规划，指导全市工会工作。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导全市各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等社会职能，贯彻执行市委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3、坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4、加强自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型"职工之家"。

5、研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6、紧紧围绕全市经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7、积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8、加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造"信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁"的工会干部队伍。

9、推进工会女职工委会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10、协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11、大力开展"互联网+工会"工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12、做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产管理工作。

13、完成州总工会和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在市委和州总工会的正确领导下，全市各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，发扬“愚公移山”“钉钉子”“工匠”精神，彰显“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神，锤炼“不要等、主动干、积极办”的工作作风，紧紧围绕“产业作支撑、城市出形象、民生有保障、基础更牢固”的发展思路，着力在强化理论武装、把握工人运动时代主题、履行维权服务基本职责、推进工会改革创新、强化自身建设上下功夫，工会多项工作继续走在全州前列、工作亮点纷呈。集体协商提质增效工作获得全省先进县（市）；“树清廉家风、立传世家规”演讲比赛获得州级优秀组织奖；参加云南省第六届职工技能大赛获得二等奖；脱贫攻坚工作获得市级“先进单位”称号；职工志愿服务队获得“优秀志愿服务团队”；创建全国文明城市工作获得市级“先进单位”称号；工会重点工作顺利通过州总工会考核检查，圆满完成大比拼3个标杆、3个标兵的争创任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。下设2个事业单位，分别是：1.楚雄工人文化宫；2.楚雄市职工服务中心。不纳入市总工会部门决算，由单位分别决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市总工会部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市总工会部门2019年度收入合计251.33万元。其中：财政拨款收入251.33万元，占总收入的100%。与上年180.56万元相比，增加70.77万元，增长39.19％，主要原因：一是在职人员正常增资；二是2019年4月新调入人员1人，人员经费增加；三是市财政保障2019年度全市干部职工疗休养经费50万元。

无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

楚雄市总工会部门2019年度支出合计251.33万元。其中：基本支出192.16万元，占总支出的76.46%；项目支出59.17万元，占总支出的23.54%。与上年180.56万元对比增加70.77万元，增长39.19％。增长的主要原因：一是在职人员正常增资；二是2019年4月新调入人员1人，人员经费增加；三是财政保障2019年度全市干部职工疗休养经费50万元。

无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出192.16万元。与上年172.56万元对比增加19.6万元，增长11.36%，增长的主要原因：一是在职人员正常增资；二是2019年4月新调入人员1人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.17万元。与上年8万元对比增加51.17万元，增长86.48%，增长的主要原因是财政保障2019年度全市干部职工疗休养经费50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出251.33万元,占本年支出合计的100%。与上年180.56万元对比增加70.77万元；增长39.19％，增长的主要原因：一是在职人员正常增资；二是2019年4月新调入人员1人，人员经费增加；三是财政保障2019年度全市干部职工疗休养经费50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出194.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.4%。主要用于人员经费支出及2019年全市干部职工疗休养经费支出等，其中：2012901行政运行支出135.36万元，2012902一般行政管理事务支出59.16万元。

 2.社会保障和就业（类）支出34.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.66%。主要用于2080504归口管理的行政单位离退休费支出19.51万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.65万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.18万元。

 3.卫生健康（类）支出13.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于2101101行政单位医疗支出8.40万元，2101103公务员医疗补助5.42万元。

 4.住房保障（类）支出8.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于2210201住房公积金支出8.65万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.5万元。其中：无公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为0.5万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初经费预算紧张，未预算公务接待费，在实际工作中，上级相关部门、基层工会、其他县市总工会对我单位公务对接增加，导致公务接待费用也相应的增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.5万元。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算增加0.5万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：年初经费预算紧张，未预算公务接待费，在实际工作中，上级相关部门、基层工会、其他县市总工会对我单位公务对接增加，导致公务接待费用也相应的增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

无公务用车购置支出，未购置车辆。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待10批次（其中：无外事接待费批次），接待人次85人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级相关部门、基层工会、其他县市总工会公务对接发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出，未安排国（境）外公务接待批次，无该类接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市总工会部门2019年机关运行经费支出14.52万元，与上年10.32万元对比，增加4.2万元，增长40.70%。增加主要原因：今年4月有人员调入，人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.96万元，水费0.08万元，电费0.09万元，邮电费0.24万元，差旅费1.00万元，公务接待费0.35万元，工会经费1.46万元，其他交通费用10.34万元。

二、国有资产占用情况

楚雄市总工会没有自建的办公楼，办公用房请示市委安排资金财政拨款租用。

三、政府采购支出情况

2019年度，无部门政府采购支出,

四、部门绩效自评情况

2019年未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．一般公共预算：一般公共预算是本级财政安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6．政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

7．支出增长率，衡量行政单位的支出增长水平。计算公式为：支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1;100%。

8．项目支出比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数;本期支出总数;100%。

监督索引号53230100771101111