楚雄市应急管理局2026年预算公开

楚雄市应急管理局2026年预算公开目录

第一部分楚雄市应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2．贯彻落实上级应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3．指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4．牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6．统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7．统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8．指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9．指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11．依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织、监督安全生产执法，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13．依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14．按照国家，省委、省政府，州委、州政府和市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括局办公室、政工科、应急指挥中心、政策法规和行政审批科、安全生产综合协调科、灾害救援救助和物资保障科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科8个科室（中心）。

所属单位2个，分别是：

1.楚雄市应急管理综合行政执法大队（副科级参公管理公益一类事业单位）

2.楚雄市人民政府城市专职消防队（股所级公益一类事业单位）

（三）重点工作概述

2026年楚雄市应急管理局的主要任务是：深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾的重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院和省、州、市党委政府决策部署，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，以防范化解重大安全风险为主线，以推进应急治理体系和能力现代化为目标，全面完成安全生产治本攻坚三年行动、推进自然灾害防治、应急救援处置、基层基础建设、执法能力提升，压紧压实安全责任，深化重点行业领域隐患排查整治，健全防灾减灾救灾联动机制，强化应急队伍与物资保障，全力守牢安全发展底线，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定，为楚雄市经济社会高质量发展提供坚实安全保障。

1．全面完成治本攻坚三年行动任务。紧盯三年行动“九大目标”，学好用好重大隐患判定标准，持续推动重大事故隐患深查彻改、动态清零。聚焦危险化学品、矿山、烟花爆竹、工贸、建筑施工、交通运输、消防、燃气、特种设备等重点行业领域，严格落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化源头治理、系统治理、精准治理。加大执法检查力度，对重大隐患挂牌督办、限期整改，依法从严查处违法违规行为。全面总结攻坚成效，补齐短板弱项，健全长效监管机制，坚决防范化解系统性安全风险，确保三年行动圆满收官、取得实效。

2．完善闭环管理责任体系。按照《楚雄市安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理实施办法（试行）》要求，立足应急管理职能，进一步细化完善应急管理责任清单，明确各级各部门安全监管职责，推动责任层层传导、落实到人，督促各责任主体切实履行安全职责，推动各项责任落地落细。聚焦隐患排查整治关键环节，健全隐患排查、登记、整改、销号全流程闭环管理机制，指导督促各责任主体常态化开展隐患自查自纠，强化隐患整改跟踪问效，定期通报隐患整改进度，确保隐患整改不走过场、不留死角，切实把安全责任扛在肩上、抓在手上、落在实处。

3．推动重点行业领域专项整治。非煤矿山领域。推进非煤矿山转型升级，围绕“四个一批”分类处置，严格落实“八条硬措施”，淘汰不具备安全生产条件的矿山，推进尾矿库闭库销号，持续推进矿山安全生产标准化、风险监测预警系统建设。督促指导非煤矿山企业深化隐蔽灾害普查治理，加强停工停产矿山安全管控，提升风险监测预警能力。进一步加强严把源头关，避免矿山“先天不足”或“带病运行”。危险化学品领域。聚焦“一防四提升”工作要求，从严把控安全关口，从源头防范安全风险。深入开展高危细分领域企业专项治理，结合行业特点制定针对性排查整治措施。有效排查整改各类危化品生产经营企业在生产、经营、使用、运输、废弃处置等各环节的重大安全风险隐患。重点推进烟花爆竹领域安全隐患排查，建立隐患台账，督促相关企业落实主体责任，规范储存、运输、经营等各环节行为，强化隐患整改跟踪问效，坚决防范危险化学品及烟花爆竹领域安全事故发生。工贸领域。聚焦高危领域，重点围绕粉尘涉爆、有限空间作业、涉氨制冷、动火作业、劳务外包等关键环节，常态化开展巡查排查，及时发现并预警各类安全风险。坚持精准执法与指导帮扶相结合，对违法违规行为依法规范查处，对企业安全管理薄弱环节提供针对性指导，助力企业提升安全管理水平。强化新兴产业安全生产风险管控，主动研判新兴工贸产业安全风险特点，规范生产经营行为，防范各类安全事故发生。

4．提升各类自然灾害防治能力。防汛抗旱方面。健全完善防汛“1262”预警叫应机制，强化与气象、水务、自然资源等部门的协作和信息共享。强化地质灾害监测预报预警，紧盯强降雨、山洪、滑坡、泥石流等风险隐患。严格落实临灾叫应、下沉指挥、转移避险、应急处置等处置流程，提前做好隐患排查、物资预置和转移安置，确保汛期安全平稳。抗震救灾方面。优化地震灾害“123”快速响应机制，健全指挥体系和联动流程，前置应急物资储备，提升快速投送和保障能力。加强应急避难场所规划建设、管理维护和功能提升，常态化开展“第一响应人”培训、应急演练和科普宣传，全面提升基层应急处置能力，扎实做好应对大震巨灾各项准备。

5．完善大安全大应急框架下应急指挥机制。健全“统一领导、分级负责、属地为主、协同联动”的应急指挥体系，理顺市级专项指挥部、乡镇（街道）及行业部门的指挥协同关系，明确指挥权限、响应流程和联动职责。优化应急指挥平台功能，整合监测预警、风险研判、调度指挥、物资保障等资源，实现数据共享、可视化调度和扁平化指挥。完善应急预案体系，强化预案衔接与动态修订，常态化开展实战演练，提升协同处置能力。规范应急响应启动与终止程序，强化现场指挥协调，确保指令畅通、反应迅速、处置高效。

6．着力提升基层应急管理能力。优化基层应急预案体系，结合乡镇（街道）、村（社区）实际，修订完善针对性强、可操作性强的应急预案，提升基层应急处置规范化水平。加强应急避难场所标准化建设，完善配套设施，明确管理责任，确保避难场所功能完好、随时可用，保障群众应急避险需求。健全基层应急物资储备体系，完善物资管理、调拨和补充机制，确保应急物资足额储备、快速调配。强化基层网格员队伍建设，明确网格员应急工作职责，提升网格员风险排查、隐患上报、预警传递和应急协助能力。

7．加强应急救援队伍规范化建设。聚焦森林草原防灭火、防汛抗旱、抗震救灾、危险化学品处置等重点领域，定制化开展实战化训练。完善应急救援装备配备标准，加大高精尖装备投入，强化装备管理、维护和实操培训，提升装备保障效能。全面提升应急救援队伍的核心战斗力和科学救援水平。

8．持续推进应急管理法治化建设。深入推进《中华人民共和国安全生产法》宣贯工作，通过专题培训、普法宣讲、案例解读等多种形式，面向企业、群众开展全方位宣传教育，解读法律法规条款，普及安全生产知识，提升全民安全意识和法治素养。严格落实“谁执法谁普法”工作要求，将普法融入执法全过程，针对性开展法律法规讲解，引导企业规范生产经营行为，主动履行安全生产主体责任。健全执法全过程记录制度，提升执法规范化水平，以法治力量护航安全发展。

9．统筹抓好平安楚雄建设。按照党中央、省委省政府、州委州政府关于平安建设、国家安全、反恐怖工作的系列决策部署和市委市政府具体要求，持续深化重点时段、重点地区、重点行业领域安全风险隐患综合整治，聚焦关键时段，紧盯重点区域和重点行业领域，常态化开展风险普查与隐患排查治理。完善应急响应和指挥调度体系，提升监测预警、应急处置和协同作战能力，做到第一时间响应、第一时间处置，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定，为平安楚雄建设提供坚实安全保障。

10．做好安全宣传工作和建设公共安全社会共治体系。以“5・12”全国防灾减灾日、“安全生产月”等主题日为契机，常态化开展安全宣传教育活动，创新宣传形式、丰富宣传内容，通过专题宣讲、案例警示、新媒体推送、应急演练等多种方式，广泛普及安全生产、防灾减灾救灾知识和应急避险技能。深入推进安全宣传“五进”工作，精准对接不同群体需求，提升全民安全意识和自救互救能力。健全公共安全社会共治体系，强化部门协同、政企联动、群众参与，引导企业履行主体责任、社会组织发挥桥梁作用、群众主动参与安全治理，构建“人人讲安全，个个会应急”的公共安全治理格局，推动形成全社会共同防范安全风险、共同守护安全家园的良好氛围。

11．信息公开和保密工作。进一步做好政府信息公开工作，重点推进行政许可、行政处罚、政策解读、事故调查、联合惩戒、风险预警、财务预决算等领域信息公开，保障公众知情权。强化保密管理，严格落实密件管理、涉密人员管理、信息系统安全管理、密码管理要求，常态化开展干部职工保密宣传教育，筑牢保密安全防线。

12．以高质量党建工作促进应急管理事业发展。坚持和加强党对应急管理工作的全面领导，把党的领导贯穿全过程各领域。以党的政治建设为统领，深化政治机关建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决做到“两个维护”。坚持党管干部、党管人才，健全选育管用全链条机制，打造政治过硬、本领高强的应急管理铁军。严明纪律规矩，压实管党治党责任，推进党纪学习教育常态化，深化作风革命、效能革命，纠治形式主义、官僚主义，以严实作风防范化解重大安全风险，守护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。因我部门2个所属单位到2025年12月未单独列为预算管理单位，在编制2026年部门预算时合并入楚雄市应急管理局。我局截至于2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制29人（机关20人，参公管理9人），工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休 0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,094,239.20元，其中：一般公共预算8,094,239.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年6,819,346.22元对比：增加1,274,892.98元，增加18.70%，主要原因是：编制2026年部门预算时人员比2025年编制预算时行政在职增加了1人，行政退休增加了1人，因人员工资、社保、住房公积金自然增长，个人工资、社保经费、住房公积金预算收入略有增长；公用经费预算增加51,300.00元。“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护人员经费与上年比增加80400.00元。2026年部门预算中包含市本级专项切块资金330,000.00元，2025年部门预算包含市本级专项切块资金为254,220.00元，与上年比增加75,780.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,094,239.20元，其中：本年收入8,094,239.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,094,239.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年6,819,346.22元对比：增加1,274,892.98元，增加18.70%，主要原因是：编制2026年部门预算时人员比2025年编制预算时行政在职增加了1人，行政退休增加了1人，因人员工资、社保、住房公积金自然增长，个人工资、社保经费、住房公积金预算收入略有增长；公用经费预算增加51,300.00元。“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护人员经费与上年比增加80400.00元。2026年部门预算中包含市本级专项切块资金330,000.00元，2025年部门预算包含市本级专项切块资金为254,220.00元，与上年比增加75,780.00元。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,094,239.20元。财政拨款安排支出8,094,239.20元，其中：基本支出7,422,939.20元，与上年6,565,126.22元对比，增加857,812.98元，增长11.56%，增加的主要原因是：编制2026年部门预算时人员比2025年编制预算时行政在职增加了1人，行政退休增加了1人，因人员工资、社保、住房公积金自然增长，个人工资、社保经费、住房公积金预算收入略有增长；“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护人员经费与上年比增加80400.00元。项目支出671,300.00元，与上年254,220.00元对比，增加417,080.00元，增长164.06%，增长主要原因是：由于特定目标类项目，项目经费支出列入项目支出，2026年与2025年比，应急救援队伍公共运行经费增加了170,000.00元，职业年金项目增加了120,000.00元，自然灾害生活救助资金增加了132,000.00元，电脑采购资金增加了4,620.00元，办公经费增加了51,300.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休：200,338.84元，主要用于单位退休人员支出，其中：退休人员工资196,638.84元，公用经费3,700.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：643,564.32元，主要用于支出机关事业单位在职人员基本养老保险缴费;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：120,000.00元，预算2026年达到法定退休人员需实缴职业年金，经核实我局按2026年在职人员情况，2026年有1人达到法定退休人员；

2089999其他社会保障和就业支出3,558.20元，主要用于在职事业人员失业保险费用缴纳；

2101101行政单位医疗：189,858.92元，主要用于在职行政人员医疗保险费用缴纳;

2101102事业单位医疗：34,565.35元，主要用于在职事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103公务员医疗补助：156,236.64元，主要用于在职及退休公务员医疗补助缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出：12,320.00元，主要用于大病保险缴纳；

2210201住房公积金：502,661.00元，主要用于职工住房公积金缴纳；

2240101行政运行：5,679,835.93元，主要用于在职人员工资发放，工伤保险缴纳，保障我局机构运转经费(含公务用车运行维护费25,650.00元)，“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护人员经费保障192,000.00元；另还预算有2026年采购电脑18台预计支出60,840.00元；

2240108应急救援：221,300.00元，楚雄市应急救援队伍人员公用经费保障，用日常公用支出、应急保障车辆和无人机运行维护等；

2240703自然灾害救灾补助：330,000.00元，主要用于2026年自然灾害救助受灾人员生活救助补助。

基本支出7,422,939.20元，与上年6,565,126.22元对比，增加857,812.98元，增长11.56%，增加的主要原因是：编制2026年部门预算时人员比2025年编制预算时行政在职增加了1人，行政退休增加了1人，因人员工资、社保、住房公积金自然增长，个人工资、社保经费、住房公积金预算收入略有增长；“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护人员经费与上年比增加80400.00元。项目支出671,300.00元，与上年254,220.00元对比，增加417,080.00元，增长164.06%，增长主要原因是：由于特定目标类项目，项目经费支出列入项目支出，2026年与2025年比，应急救援队伍公共运行经费增加了170,000.00元，职业年金项目增加了120,000.00元，自然灾害生活救助资金增加了132,000.00元，电脑采购资金增加了4,620.00元，办公经费增加了51,300.00元。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市应急管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准补助事项

楚雄市应急管理局无按既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市应急管理局无经济社会事业发展事项。

政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额31,010.00元，其中：政府采购货物预算5,360.00元、政府采购服务预算25,650.00元、政府采购工程预算0.00元。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,850.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

楚雄市应急管理局2026年因公出国（境）费预算较上年无变化，预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市应急管理局2026年公务接待费预算为3,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。

楚雄市应急管理局2026年公务接待费预算较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为25,650.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,650.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

楚雄市应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费预算较上年无变化、公务用车保有量较上年无变化。

重点项目预算绩效目标情况

2026年楚雄市应急管理局重点项目2个，财政预算安排390,840.00元，编制绩效指标2个。2026年楚雄市应急管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

（一）自然灾害生活救助（或受灾人员救助）补助资金项目

1．项目名称

自然灾害生活救助（或受灾人员救助）补助资金

2．立项依据

项目立项主要是依据《自然灾害救助条例》（国务院令第577号）《云南省自然灾害救助规定》（云南省人民政府令第183号）《云南省自然灾害救灾资金管理实施细则》（云财规〔2021〕12号）《云南省自然灾害救助指导标准》（云应急〔2022〕56号）文件精神，对全市辖区内自然灾害的受灾人员进行生活救助，确保受灾人员在过渡期间能得到必要的基本生活救助。

3．项目实施单位

楚雄市应急管理局

4．项目基本概况

对全市辖区内自然灾害的受灾人员进行生活救助，确保受灾人员在过渡期间能得到必要的基本生活救助。

5．项目实施内容

自然灾害生活救助（或受灾人员救助）补助资金专项用于向遭受自然灾害损失的困难群众提供基本的生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等困难。按照户报、村评、乡审、县市审批的程序，分类救助、重点救助，精准把握资金用途，充分发挥资金使用效益，有效保障受灾群众基本生活，切实维护社会稳定。

6．资金安排情况

2026年市级财政预算安排给市应急管理局自然灾害生活补助（或受灾人员救助）补助资金资金330,000.00元。

7．项目实施计划

自然灾害生活救助（或受灾人员救助）补助资金项目的实施计划主要是根据自然灾害发生造成的受灾情况，按照户报、村评、乡审、县市审批的程序，分类救助、重点救助的原则，对因受灾造成生活困难的人员进行必要的基本生活救助。

8．项目实施成效

通过实施自然灾害生活救助（或受灾人员救助）补助资金项目对受灾地区遭受自然灾害损失的困难群众，给予冬春期间受灾群众口粮、衣被、取暖等实际需求补助，保障受灾群众的基本生活，促进灾区生产生活秩序的稳定。通过对全市受灾群众和重点人群的摸底排查及分析评估，2025年-2026年度受灾人员冬春生活需救助26,000人，共需投入冬春救助资金4,300,000.00元，综合中央、省、州、市各级专项资金，预计可救助26,000人。

（二）楚雄市应急管理局2026年电脑采购资金项目

1．项目名称

楚雄市应急管理局2026年电脑采购资金

2．立项依据

项目立项主要是依据楚雄市部门预算通知精神和替代设备购置有关要求

3．项目实施单位

楚雄市应急管理局

4．项目基本概况

根据2026年预算编制通知精神，我局2026年预算采购台式电脑18台，每台台式机（含配套软件）3,380.00元，采购资金60,840.00元。

5．项目实施内容

楚雄市应急管理局办公室负责对接楚雄市国家保密局，具体负责电脑采购的合同签订、供货、验收等事项，按照统一安排支付采购资金。

6．资金安排情况

2026年市级财政预算安排给楚雄市应急管理局2026年电脑采购资金60,840.00元。

7．项目实施计划

楚雄市应急管理局办公室负责对接楚雄市国家保密局，具体负责电脑采购的合同签订、供货、验收等事项，按照统一安排支付采购资金。因该事项涉及保密，按照统一要求，不在云南省政府采购网上进行采购。

8．项目实施成效

通过实施楚雄市应急管理局2026年电脑采购项目，有效解决我局办公电脑不足，改善我局办公条件，为设备替代创造更好的条件。

其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市应急管理局2026年机关运行经费安排739,797.14元，其中：30201办公费：190,340.00元，30205水费：1,800.00元，30206电费：29,100.00元，30207邮电费：28,260.00元，30211差旅费：25,000.00元，30213维修（护）费：40,000.00元，30217公务接待费：3,200.00元，30225专用燃料费：20,000.00元，30227委托业务费：23,600.00元，30228工会经费：66,007.14元，30231公务用车运行维护费：25,650.00元，30239其他交通费用：283,140.00元，30299其他商品和服务支出：3,700.00元。2026年机关运行经费与上年662,225.56元对比，增加77,571.58元，增长11.71%。增加主要原因是：2026年预算的机关运行经费时,在职人员增加1人，公用经费相应增加，增加了楚雄市应急救援队伍公共运行经费51,300.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至于2025年12月31日，楚雄市应急管理局资产总额10,778,949.89元，其中，流动资产184,178.36元，固定资产8,906,152.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,568,829.00元，其他资产119,790.00元。与上年10,235,248.52元相比，本年资产总额增加543,701.37元，其中固定资产增加338,337.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至于2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市应急管理局2026年部门预算表

（见附表）

                                                                                                                                                                       楚雄市应急管理局

                                                                                                                                                                         2026年3月17日