楚雄市应急管理局2022年预算公开

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楚雄市应急管理局2022年预算公开

楚雄市应急管理局2022年预算公开目录

第一部分楚雄市应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2．贯彻落实上级应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3．指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4．牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6．统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7．统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8．指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9．指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11．依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织、监督安全生产执法，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13．依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14．按照国家，省委、省政府，州委、州政府和市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括局办公室、政工科、应急指挥中心、政策法规科、安全生产协调科、灾害应急救援管理科、危化科、安全生产基础科、物资保障和规划财务科等9个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．抓实责任强落实，促进安全生产和自然灾害形势持续向好发展。

（1）遏制和防范安全生产事故和自然灾害

（2）完善安全生产责任体系建设

（3）加大直管行业安全生产专项治理力度

（4）强化重点行业领域安全监管

（5）提升安全监管执法效能

（6）加大安全宣传教育培训

（7）有序推进自然灾害应急管理工作

2．抓招商力争资，经济发展指标超额完成

严格按照市委、市政府下达工作目标，积极协调、服务行业企业，克期完成经济发展指标。

3．抓巩固稳成果，脱贫攻坚成效显著

继续巩固脱贫成果，积极支持联系村委会打好乡村振兴攻坚战。

4．同心协力齐参与，扫黑除恶和“八城同创”等各项工作持续推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入602.03万元，其中：一般公共预算602.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年571.25万元对比增长5%，增长的主要原因是2022年部门预算中包含市本级专项切块资金38万元，而2021年部门预算包含市本级专项切块资金仅为27.25万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入602.03万元，其中：本年收入602.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款602.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年571.25万元对比增长5%，增长的主要原因是2022年部门预算中包含市本级专项切块资金38万元，而2021年部门预算包含市本级专项切块资金仅为27.25万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出602.03万元。财政拨款安排支出602.03万元，其中：基本支出564.03万元，比上年544万元增长4%，增长的主要原因是在职人员比上年增长1人，以及供养人员工资正常晋升；项目支出38万元，比上年27.5万元增长38%，增长的原因是2022年新增自然灾害救助资金20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：１.2080501行政单位离退休支出6.71万元;2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41万元;3．2101101行政单位医疗保险缴费支出23.50万元;4.2101102事业单位医疗保险0.71万元；5．2101103公务员医疗保险缴费10.99万元;6. 2210201住房公积金30.75万元;7．2240101行政运行450.37万元；8.2240102一般行政管理事务18万元，主要是市级切块项目—“互联网+企业生产”信息化平台网络传输费补助资金；9.2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出20万元，主要用于自然灾害受灾人员生活救助补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出602.03万元（其中：基本支出564.03万元，项目支出38万元）。其中基本支出564.03万元中：1．30101基本工资119.63万元;2．30102津贴补贴165.96万元;3．30103奖金81.37万元；4．绩效工资2万元；5．30108机关事业单位基本养老保险缴费41万元;6．30110职工基本医疗保险缴费23.06万元;7．30111公务员医疗补助缴费10.99万元;8．3011299其他社会保障缴费1.16万元;9．30113住房公积金30.75万元;10．30201办公费5.89万元;11．30202印刷费0.10万元;12．30207邮电费1.5万元;13．30205水费0.2万元;14．30211差旅费1万元;15．30215会议费0.20万元;16．30217公务接待费0.32万元;17．30228工会经费8.12万元;18．30231公务用车运行维护费2.57万元;19．30239其他交通费用27.91万元;20．30299其他商品和服务支出0.12万元;21．30302退休费6.59万元;22．30326劳务费33.6万元。

项目支出38万元中：1.30207邮电费18万元；2.30306救济费20万元。

五、对下专项转移支付情况

2022年本单位无对下转移支付项目资金。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2022年本单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2022年本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.89万元，较上年减少0.01万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市应急管理局2022年公务接待费预算为0.32万元，较上年减少0.08万元，下降2%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。

比上年下降是由于上年财政资金紧张，将1次新年前安全生产交叉检查的公务接待日程推迟至2022年初。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年增加0.07万元，增长2%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相持平；公务用车运行维护费2.57万元，较上年增加0.07万元，增长2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加是由于上年财政资金紧张，导致保养期满需要更换的车轮及加油卡充值等养护活动延期到2022年再开展。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年预算中没有安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．安全生产“三同时”：生产经营单位在新建、改建、扩建工程中安全设施必须坚持“三同时”的原则。所谓“三同时”，即建设项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。坚持“三同时”，生产经营单位为职工提供符合国家规定的劳动安全卫生设施，才能更好地保障职工在劳动过程中的健康与安全。

2．安全生产“四不伤害”指的是:不伤害自己;不伤害他人;不被他人伤害;保护他人不受伤害。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排81.54万元，比上年增加13%，主要原因是2022年预算运行经费中包含市本级专项切块资金38万元，而2021年预算运行经费中安排的市级专项切块资金只有27.5万元。其中：1．30201办公费5.89万元;2．30202印刷费0.10万元;3．30207邮电费1.5万元;4．30205水费0.2万元;5．30211差旅费1万元;6．30215会议费0.20万元;7．30217公务接待费0.32万元;8．30228工会经费8.12万元;9．30231公务用车运行维护费2.57万元;10．30239其他交通费用27.91万元;11．30299其他商品和服务支出0.12万元;12．30326劳务费33.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市应急管理局资产总额316.18万元，其中，流动资产2.62万元，固定资产277.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加27.1万元，其中固定资产减少11.11万元（计提折旧），无形资产增加36.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、楚雄市应急管理局预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市应急管理局2022年部门预算表

楚雄市应急管理局

2022年2月18日

监督索引号53230101741600111