楚雄市应急管理局2020年部门预算公开目录

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楚雄市应急管理局2020年预算公开目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2．贯彻落实上级应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3．指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4．牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6．统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7．统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）应急救援力量及社会应急救援力量建设。

8．指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9．指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11．依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织、监督安全生产执法，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13．依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14．按照国家，省委、省政府，州委、州政府和市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

独立核算的行政机构一个，没有增减变动，但机构名称从年初的“安全生产监督管理局”变更为“楚雄市应急管理局”。内设局办公室、政工科、应急指挥中心、政策法规科、安全生产协调科、灾害应急救援管理科、危化科、安全生产基础科、物资保障和规划财务科等9个科室。

（三）重点工作概述

1．抓实责任强落实，安全生产和自然灾害形势平稳

（1）安全生产事故和自然灾害形势总体平稳

2019年，全市共发生各类安全事故153起、死亡22人、受伤104人、经济损失437.11万元。与2018年同期相比，事故死亡人数减少2人、下降8.33%；道路交通事故死亡人数减少1人、下降5%；工矿商贸行业事故起数、死亡人数、受伤人数持平；直接财产损失减少26.05万元、下降8.17%。全市事故呈现“三升一降”的态势。2019年，全市遭受了旱灾、森林火灾和地震灾害，直接经济损失9,649万元，全年下拨冬春救助、自然灾害救助等资金192.8万元。

（2）安全生产责任体系建设不断完善

认真贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，调整充实了市安全生产委员会成员，进一步健全安全生产责任体系，落实地方党政领导干部安全生产责任，依法厘清安全生产综合监管、行业监管和专业监管的关系。市人民政府与15个乡镇及开发区、45家市安委成员单位签订了安全生产目标责任书。市委召开3次常委会、市人民政府召开6次常务会、5次市安委全体（扩大）会议和2次自然灾害应急委会议，对全市安全生产和自然灾害应急管理形势进行研判并对工作进行安排和要求。

（3）直管行业安全生产专项治理不断深入

一是持续推进非煤矿山转型升级和执法检查工作。二是加大危险化学品和烟花爆竹整治力度。全年开展执法检查36次（含聘请专家检查3次）、156人。三是加强工贸行业安全监管工作。全年共检查督查工贸企业90家（次）。四是积极推进“互联网+企业生产”信息化平台建设。

（4）重点行业领域安全监管不断强化

一是开展综合督查。市人民政府班子成员带头落实“一岗双责”，全年由副市长带队4次深入15个乡镇和部分企业对全市安全生产工作进行综合检查督查。二是督促市级6个牵头部门深入推进安全工程三年行动工作，按时上报工作开展情况。三是深入开展查大风险防大事故百日行动。四是扎实开展“防风险、保平安、迎大庆”集中攻坚行动。五是抓好道路交通安全监管工作。六是强化煤矿监管。七是深入推进消防安全执法检查专项行动，全年共开展消防安全检查1939次，下发行政处罚决定书21份，发放宣传资料10,000余份。八是加大隐患督办力度。

（5）安全监管执法效能不断提升

加大安全监管监察执法力度，健全联合执法机制，依法依规严厉打击各类违法违规行为。全年，本行政区承担安全监管生产经营单位292个，监督检查345次，下发现场检查记录314份，现场处理措施决定书18份，责令限期整改指令书53份，查出一般隐患899条（项），事故处罚2家，罚款41.35万元；预防性处罚14家,罚款4.8万元。

（6）安全宣传教育培训效果显著

一是扎实开展安全生产月活动。6月16日，在桃园湖体育公园组织开展第18个全国安全生产月安全宣传咨询日活动。在楚雄滇中有色金属有限责任公司硫酸生产线开展“危化企业安全生产公众开放日”活动。二是加强教育培训工作。2019年，全市共举办企业负责人、安全员和特作人员安全生产培训班七期，参训5,328人次。

（7）自然灾害应急管理工作有序推进

成立了自然灾害应急管理委员会，理顺了各成员单位职能职责，完善了全市应急预案和4个指挥部应急预案。一是会同市林草局处置森林火情100起，一般森林火灾7起。二是会同市民政局做好救灾物资储备和5个应急避难场所标识标牌更新及日常管护工作，累计下拨春荒救济资金和抗旱资金192.8万元到15个乡镇。三是会同市自然资源局做好91个地质灾害隐患点应急演练工作。四是会同市水务局做好汛期安全监管工作。五是稳步推进应急力量建设。六是加强应急管理，认真落实24小时应急值守制度，做好重要节令、重要时段和日常的安全生产应急值守工作。七是加强应急演练。2019年，全市共举办安全生产和自然灾害应急演练132次，参演人数4,648人，投入应急演练资金102.7万元。

2．抓招商力争资，经济发展指标超额完成

全年完成招商引资15,636万元，完成任务数15,625万元的100.07%。完成向上争资192.8万元，完成任务数50万元的385.6%。超额完成经济发展指标。

3．抓巩固稳成果，脱贫攻坚成效显著

继续巩固脱贫成果，2019年，领导班子3次专题研究脱贫攻坚工作，干部职工4次深入吉乐村联系户家中开展调研、座谈、走访、慰问及服务等工作，举办培训班2期培训84人次，共直接投入帮扶资金4.09万元。

4．同心协力齐参与，扫黑除恶和“八城同创”等各项工作深入推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止 2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入562.78万元，其中：一般公共预算财政拨款562.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入562.78万元，其中:本年收入562.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款562.78万元（本级财力562.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出562.78万元。财政拨款安排支出562.78万元，其中，基本支出562.78万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1．2080501行政单位离退休支出6.74万元;2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.71万元;3．2101101行政单位医疗保险缴费支出24.30万元;4．2101103公务员医疗补助缴费10.81万元;5．2210201住房公积金: 30.43万元;6．2240101行政运行439.79万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出562.78万元，项目支出0万元）。部门预算支出562.78万元，其中：1． 30101基本工资:116.13万元;2．30102津贴补贴:240.49万元;3．30108机关事业单位基本养老保险缴费: 50.71万元;4．30110职工基本医疗保险缴费22.82万元;5．30111公务员医疗补助缴费10.81万元;6．3011201工伤保险: 1.10万元;7．3011299其他社会保障缴费: 1.48万元;8．30113住房公积金: 30.42万元;9．30201办公费: 2.12万元;10．30202印刷费0.10万元;11．30205水费0.60万元;12．30207邮电费1.80万元;13．30209物业管理费3.60万元;14．30211差旅费0.50万元;30215会议费0.20万元;15．30216培训费0.30万元;16．30217公务接待费0.44万元;17．30228工会经费: 7.07万元;18．30231公务用车运行维护费2.56万元;19．3023901公务交通补贴26.64万元;20．3023902公务用车租车费0.27万元;21．3023999其他交通费用2.40万元;22．30302退休费6.62万元;23．临聘人员30305生活补助33.6万元。

基本支出562.78万元，其中：1．30101基本工资:116.13万元;2．30102津贴补贴:240.49万元;3．30108机关事业单位基本养老保险缴费: 50.71万元;4．30110职工基本医疗保险缴费22.82万元;5．30111公务员医疗补助缴费10.81万元;6．3011201工伤保险: 1.10万元;7．3011299其他社会保障缴费: 1.48万元;8．30113住房公积金: 30.42万元;9．30201办公费: 2.12万元;10．30202印刷费0.10万元;11．30205水费0.60万元;12．30207邮电费1.80万元;13．30209物业管理费3.60万元;14．30211差旅费0.50万元;30215会议费0.20万元;15．30216培训费0.30万元;16．30217公务接待费0.44万元;17．30228工会经费: 7.07万元;18．30231公务用车运行维护费2.56万元;19．3023901公务交通补贴26.64万元;20．3023902公务用车租车费0.27万元;21．3023999其他交通费用2.40万元;22．30302退休费6.62万元;23．临聘人员30305生活补助33.6万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2020年预算中无列入省对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年预算总收入比2019年预算总收入401.52万元增加161.26万元，增长40%。增长的原因主要是2019年3月机构改革后，我局由原来的“楚雄市安全生产监督管理局”变更为“楚雄市应急管理局”，单位在职人员从2019年初的23人增加到30人，致使人员工资及社保、公积金等配套资金相应增加。其中：工资福利支出比上年增加160.51万元，商品服务支出增加10万元；其次是上年预算收入中包括项目支出9.25万元，而2020年预算收入中则没有项目收支。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算基本支出比2019年392.27万元增加170.51万元，增加43.47%。增长的原因也是2019年3月机构改革后，我局由原来的“楚雄市安全生产监督管理局”变更为“楚雄市应急管理局”，单位在职人员从2019年初的23人增加到30人，导致人员工资及社保、公积金等配套资金相应增加。其中：工资福利支出比上年增加160.51万元（含基本工资增加37.08万元，津贴补贴增加57.09万元，机关事业养老保险增加14.33万元，职工医疗保险增加6.45万元，公务员医疗保险增加2.89万元，工伤保险增加0.15万元，其他社会保障缴费增加0.32万元，住房公积金增加8.6万元，临聘人员生活补助增加33.6万元），商品服务支出增加10万元（含公务交通补贴增加6.4万元，物业管理费增加3.6万元）

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年减少9.25万元，减少100%。主要原因是2020年我市牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，取消了所有单位的专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.0万元，较上年减少1.70万元，下降36.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增加0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是我单位历年来未开展国（境）外业务。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.44万元，2019年预算为2.0万元，较上年增加减少1.56万元，下降78%。

减少的主要原因是根据“三公经费”的管理规定，部门的公务接待只能同比逐年减少，而且由于财政资金紧张，即使预算了也不可能有足够资金拨付。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.56万元，2019年预算为2.70万元，较上年减少0.14万元，下降5.19%。其中：公务用车运行维护费2.56万元，较上年减少0.14万元，下降5.19%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是根据公务用车管理规定，单位调用公务用车的次数比上年有所减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市应急管理局2020年预算中没有安排重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．安全生产“三同时”：生产经营单位在新建、改建、扩建工程中安全设施必须坚持“三同时”的原则。所谓“三同时”，即建设项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。坚持“三同时”，生产经营单位为职工提供符合国家规定的劳动安全卫生设施，才能更好地保障职工在劳动过程中的健康与安全。

2．安全生产“四不伤害”指的是:不伤害自己;不伤害他人;不被他人伤害;保护他人不受伤害。

3．本质安全：本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性,即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故的功能。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排48.60万元，较上年42.55万元增加6.05万元，增加14%。增加的主要原因是2019年由于财政资金紧张，年末调减我局公用经费预算指标3.3万元；其次是随人员工资晋级增加所计提的工会经费增加2.75万元。其中：1．30201办公费2.12万元；2．30202印刷费0.10万元；3．30205水费0.60万元； 4．30207邮电费1.80万元；5．30209物业管理费3.60万元；6．30211差旅费0.50万元；7．30215会议费0.20万元；8．30216培训费0.30万元；9．30217公务接待费0.44万元；10．30228工会经费7.07万元；11．30231公务用车运行维护费2.56万元；12．3023901 公务交通补贴26.64万元；13．3023902公务用车租车费:0.27万元；14．3023999其他交通费用2.40万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市应急管理局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市应急管理局局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市应急管理局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市应急管理局2020年 部门预算表

楚雄市应急管理局

2020年6月22 日

监督索引号53230100742600111