楚雄市安全生产监督管理局2018年度部门决算

监督索引号53230100742601000

楚雄市安全生产监督管理局

2018年度部门决算

第一部分楚雄市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、2018年部门整体支出绩效自评报告表

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依照《中华人民共和国安全生产法》和《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，综合管理全市安全生产工作；依法行使安全生产监督管理职权；指导、协调和监督有关部门承担的专项安全生产工作。

2.负责起草全市安全生产方面的综合性行政规章，制定有关政策；指导行业建立健全安全生产规章制度；依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查；拟定全市安全生产工作规划，提出年度安全生产工作任务和指标；对市政府与各乡（镇）和有关部门签订的安全生产责任目标的完成情况进行督促考核，并向市政府提出奖惩建议。

3.依照有关法律法规的规定，对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收(包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等)。

4.综合管理全市伤亡事故统计和报告工作。负责发布全市安全生产信息，分析和预测全市安全生产形势，提出对策。负责组织全市范围的安全生产大检查和重点检查。

5.组织协调生产安全事故的调查处理，对事故责任人提出处理建议；受市政府委托对一般事故调查报告进行批复。

6.负责对市级生产经营单位和其他新建、改建、扩建和技术改造工程重点项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况进行审查及验收；依照《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规的规定，组织对全市重大危险源的评估、监控，督促重大事故隐患的整改；负责对违反《中华人民共和国安全生产法》和其他有关《中华人民共和国安全生产法》律法规的行为以及不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作。

7.组织、指导全市安全生产宣传教育和培训工作。负责对生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的安全培训组织工作。

8.协调、参与安全生产科研成果的鉴定，指导安全生产科学技术研究和技术示范工作；负责全市劳动防护用品的监督管理工作；负责危险化学品安全监督管理工作。

9.负责市安全生产委员会办公室的日常工作。

10.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．全面推进安全生产责任落实；

2．全力推进改革任务措施落实；

3．着力夯实安全生产基层基础；

4．全面深化重点行业整治行动；

5．抓紧抓实重大隐患排查整治；

6．盯死重要节点安全防范工作；

7．继续深化安全生产监管执法；

8．继续强化应急能力建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市安全生产监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即楚雄市安全生产监督管理局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市安全生产监督管理局2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分楚雄市安全生产监督管理局2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市安全生产监督管理局2018年度收入合计446.64万元。其中：财政拨款收入446.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。比上年增长3%，增长主要原因是本年收入中有10万元的上年项目资金结转结余。

二、支出决算情况说明

楚雄市安全生产监督管理局2018年度支出合计446.64万元。其中：基本支出400.73万元，占总支出的90％；项目支出45.91万元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。比上年423.57万元增长5%，增长的主要原因是项目支出比上年增加（在2018年决算中列支了2017年的项目结转结余资金10万元），以及增资支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄市安全生产监督管理局机关单位机构正常运转的日常支出400.73万元。与上年390.85万元增长3%，增长的原因是人员工资正常晋升增资支出，包括基本工资、津贴补贴等。人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄市安全生产监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.91万元。比上年32.73万元增长4%，主要原因是在今年的支出中列支了2017年结转结余项目资金10万元，其次是2018年项目收入比上年略有增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.楚市财行【2018】54号，拨入应急事故处置专项经费5万元，已全部用于安全事故处置支出，年终无结余；

2.楚市财行【2018】158号，拨入2018年安全生产工作经费10万元，已全部用于乡镇开展安全生产培训及监督检查管理补助支出，年终无结余；

3.楚市财综【2018】58号，拨入2018年非税收入成本8万元，全部用于开展非税收入执法及安全生产监督检查业务支出，年终无结余；

4.楚市财企【2018】4号，拨入省级安全生产转移支付资金12.91万元,全部用于安全生产大检查及宣传教育培训支出,年终无结余;

5.上年结余结转楚市财行【2017】313号州级应急救援补助10万元，全部用于应急救援支出，年终无结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出446.64万元,占本年支出合计的100%。比上年423.57万元增长5%，增长的主要原因是项目支出比上年增加（在2018年决算中列支了2017年的项目结转结余资金10万元），以及增资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出42.07万元，主要用于未归口管理退休人员工资6.74万元，及干部职工养老保险配套缴费35.33万元；

2.医疗卫生与计划生育支出24.98万元，主要用于职工医疗保险缴费支出，其中行政单位医疗保险16.75万元，公务员医疗保险8.22万元；

3.资源勘探信息等支出358.3万元，主要用于楚雄市安全生产监督管理局干部职工人员工资支出及项目支出，其中行政运行312.38万元，一般行政管理事务23万元，安全监管监察12.91万元，应急救援支出10万元；

4.住房保障支出21.29万元，主要用于职工住房公积金配套缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.4万元，支出决算为2.62万元，完成预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在2017年末报废公务用车1辆。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.13万元，增长76%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.35万元，增长63%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年实际支付车辆运行维护费2.2万元，但只有0.79万元列入决算，其余1.41万元在“其他应付款”中支付，未在决算报表中反映。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占82%；公务接待费支出0.48万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急、机要及安全生产监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待7（批）次、项目协调10（批次）次、其他地州（县市）交流接待8（批）次、上级检查验收等接待6（批）次、挂点联系乡、村、组协调工作3（批）次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市安全生产监督管理局2018年度机关运行经费支出38.98万元，比上年39.19万元减少1%,主要原因是职工教育培训经费同比减少。机关运行经费主要用于办公费5.28万元，水费0.47万元，电费0.90万元，邮电费0.35万元，差旅费1.35万元，培训费0.06万元，公务接待费0.48万元，劳务费4.17万元，工会经费3.56万元，公务用车运行维护费2.14万元，其他交通费用20.22万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市安全生产监督管理局资产总额为87.46万元，其中：流动资产2.35万元，固定资产85.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112.4万元，其中流动资产减少95.35万元（清退企业安全生产风险抵押金本息），固定资产减少16.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产28项，账面原值17.73万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2018年度，楚雄市安全生产监督管理局政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元,主要是购置办公桌椅及电脑；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度用于保障楚雄市安全生产监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.91万元。比上年32.73万元增长4%，主要原因是在今年的支出中列支了2017年结转结余项目资金10万元，其次是2018年项目收入比上年略有增加。

（二）项目支出绩效自评

通过实施应急处置、安全生产省级安全生产转移支付等项目，进一步促进安全隐患整治力度，落实企业安全生产主体责任，提高安全执法监管水平，增强全社会安全自我防范意识和能力，促进安全生产基层基础工作和大检查长效机制建设。

(三）项目绩效目标管理

2018年市安监局2017年度开展项目绩效评价1个，其中：重点项目0个，财政安排15万元。

项目名称：楚雄市安全生产监督管理局安全生产大检查及宣传教育培训

资金来源：申请2017年省级安全生产转移支付资金15万元。

项目内容：项目一是通过采购中介服务，聘请专家，组成专家组，开展专家隐患排查，强化监管措施，有效防范事故发生；二是聘请法律顾问，开展法律咨询，促进广大干部职工学法、用法，提高行政执法的水平和能力，提升安全监管效能；三是组织实施安全生产宣传、教育培训，提高安监队伍整体业务素质和广大企业职工的安全操作技能；四是征订、制作宣教资料、宣传纸杯、产品、展板等宣传资料，普及《中华人民共和国安全生产法》规知识及常识，提高广大群众的自我安全防范意识和能力。

产生的效益：通过实施安全生产大检查及宣传教育培训项目，进一步促进安全隐患整治力度，落实企业安全生产主体责任，提高安全执法监管水平，增强全社会安全自我防范意识和能力，促进安全生产基层基础工作和大检查长效机制建设。有效促进重点领域的事故防控，实现事故起数下降、伤亡人数下降、较大事故下降，杜绝重特大事故“四项目标”将起到积极的推动作用，从而推动全市各行业领域安全生产形势的持续稳定与好转。

(四）整体支出绩效自评报告

在市委、市政府的正确领导和州安全生产委员会、州安全生产监督管理局的指导、帮助下，紧紧围绕全市经济社会发展大局，认真贯彻落实党中央、国务院领导同志对安全生产工作的一系列重要指示和国务院、省、州安全生产电视电话会议精神，以学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《云南省安全生产条例》为重点，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，按照全国开展安全生产工作“大检查”的有关要求，突出“综合治理、保障平安”这一主题，扎实开展重点行业和重点领域隐患排查治理专项行动。通过层层落实安全生产责任制，明确安全生产主体责任，加大安全检查力度和安全隐患的防治整改力度，强化安全学习教育培训，提高职工安全意识，加强安全生产的监督管理，认真查处各类安全事故，使我市安全生产形势趋于平稳，安全生产指标控制在楚雄州人民政府年初所下达指标内。通过一年的努力，各项工作取得良好的进步。

（五）整体支出绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）2018年我局供养两位合同制临时人员，用我局日常公用经费和部分安全生产工作经费列支，做账时在工资福利项下的其他工资福利和其他社会保障经费列支，所以部门决算报表支出经济分类中的工资福利支出、商品和服务支出与实际账务处理中的数据略有出入。

（二）“三公”经费与2017年相比，我局的公务用车费2017年实际数为2.2万元，公务接待费为0.9万元，培训费为5.04万元，因为部分经费由楚市财行[2017]126号下达的安全生产工作经费弥补，属于财政下达的实拨经费，作为“其他应付款”核算,无需在2017年部门决算报表中列收、列支（仅列入公务用车运行维护费0.79万元，公务接待费0.69万元）。所以我局2018年三公经费比2017年增长76%。

（三）根据机构改革的需要，“楚雄市安全生产监督管理局”自2019年3月挂牌变更为“楚雄市应急管理局”，由于原来“楚雄市安全生产监督管理局”印章已交回市政府办公室，因此本次决算公开的单位落款启用“楚雄市应急管理局”公章。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．资源勘探信息：用于资源勘探 、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

2、安全生产监管监察专项：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

附：1．收入支出决算总表。

2．收入决算表。

3．支出决算表。

4．财政拨款收入支出决算总表。

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

8．财政专户管理资金收入支出决算表。

9．“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

10.项目支出概况表

11.项目支出绩效自评表

12、项目绩效目标管理表

13.2018年部门整体支出绩效自评报告表

14.部门整体支出绩效自评表

楚雄市应急管理局

2019年9月3日

监督索引号53230100742601111