楚雄市安监局部门预算2018年公开情况表

6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：楚雄市安全生产监督管理局

单位：万元

功能科目编码

单位名称（功能科目）

基本支出

项目支出

全年数

已预拨

抵扣上年垫付资金

本次下达

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

其中：本次下达

类

款

项

小计

人员支出

人员支出其他

合计

其中：汽车保险费

其中：汽车燃修费

其中：行政人员公务交通补贴

小计

人员支出

人员支出其他

小计

其中：汽车保险费

其中：汽车燃修费

其中：行政人员公务交通补贴

行政人员支出工资

事业人员支出工资

行政人员支出工资

事业人员支出工资

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

合计

394.49

333.99

264.82

0

69.17

0.12

0

0

0

6.62

0

0

0

333.99

264.82

0

69.17

38.88

0.7

2

22.51

6.62

15

5

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

6.74

0.12

6.62

0.12

6.62

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.23

30.23

30.23

30.23

30.23

210

11

01

行政单位医疗

14.49

14.49

14.49

14.49

14.49

210

11

03

公务员医疗补助

6.31

6.31

6.31

6.31

6.31

215

06

01

行政运行

303.58

264.82

264.82

264.82

264.82

38.76

0.7

2

22.51

215

06

02

一般行政管理事务

5

5

5

215

06

06

应急救援支出

10

10

0

221

02

01

住房公积金

18.14

18.14

18.14

18.14

18.14

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：楚雄市安全生产监督管理局

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一.一般公共预算财政拨款

384.49

一.一般公共服务支出

二.政府性基金预算财政拨款

二.外交支出

三.国有资本经营预算财政拨款

三.国防支出

四.事业收入

四.公共安全支出

五.事业单位经营收入

五.教育支出

六.其他收入

六.科学技术支出

七.上年结转

10.00

七.文化体育与传媒支出

八.社会保障和就业支出

36.97

九.医疗卫生与计划生育支出

20.80

十.节能环保支出

十一.城乡社区支出

十二.农林水支出

十三.交通运输支出

十四.资源勘探信息等支出

318.58

十五.商业服务业等支出

十六.金融支出

十七.援助其他地区支出

十八.国土海洋气象等支出

十九.住房保障支出

18.14

二十.粮油物资储备支出

二十一.预备费

二十二.其他支出

收 入 总 计

394.49

支 出 总 计

394.49

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：楚雄市安全生产监督管理局

单位：万元

项目

2018年预算数

一.一般公共预算财政拨款

384.49

二.政府性基金预算财政拨款

三.国有资本经营预算财政拨款

四.事业收入

五.事业单位经营收入

六.其他收入

七.上年结转

10.00

收 入 总 计

394.49

6-3部门支出总体情况表

单位名称：楚雄市安全生产监督管理局

单位:万元

项目（按功能分类）

2018年预算数

一.一般公共服务支出

二.外交支出

三.国防支出

四.公共安全支出

五.教育支出

六.科学技术支出

七.文化体育与传媒支出

八.社会保障和就业支出

36.97

九.医疗卫生与计划生育支出

20.80

十.节能环保支出

十一.城乡社区支出

十二.农林水支出

十三.交通运输支出

十四.资源勘探信息等支出

318.58

十五.商业服务业等支出

十六.金融支出

十七.援助其他地区支出

十八.国土海洋气象等支出

十九.住房保障支出

18.14

二十.粮油物资储备支出

二十一.预备费

二十二.其他支出

支 出 总 计

394.49

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：楚雄市安全生产监督管理局

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一.本年收入

384.49

一.一般公共服务支出

（一）一般公共预算财政拨款

384.49

二.外交支出

1.本级财力

379.49

三.国防支出

2.专项收入

5.00

四.公共安全支出

3.执法办案补助

五.教育支出

4.收费成本补偿

六.科学技术支出

5.财政专户管理的收入

七.文化体育与传媒支出

6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿

八.社会保障和就业支出

36.97

（二）政府性基金预算财政拨款

九.医疗卫生与计划生育支出

20.80

（三）国有资本经营预算财政拨款

十.节能环保支出

二.上年结转

10.00

十一.城乡社区支出

十二.农林水支出

十三.交通运输支出

十四.资源勘探信息等支出

318.58

十五.商业服务业等支出

十六.金融支出

十七.援助其他地区支出

十八.国土海洋气象等支出

十九.住房保障支出

18.14

二十.粮油物资储备支出

二十一.预备费

二十二.其他支出

收 入 总 计

394.49

支 出 总 计

394.49

6-6部门基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济科目编码

单位、部门预算经济科目名称

资金来源

总计

财政拨款

单位自筹

类

款

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

本级财力

专项收入

执法办案

补助

收费成本

补偿

财政专户管理的收入

国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿

上年结转

小计

事业收入

事业单位

经营收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

单位名称：楚雄市安全生产监督管理局

379.49

379.49

379.49

379.49

301

工资福利支出

333.99

333.99

333.99

333.99

01

基本工资

77.42

77.42

77.42

77.42

02

津贴补贴

186.49

186.49

186.49

186.49

03

奖金

0

0

0

0

06

伙食补助费

0

0

0

0

07

绩效工资

0

0

0

0

08

机关事业单位基本养老保险缴费

30.23

30.23

30.23

30.23

09

职业年金缴费

0

0

0

0

10

职工基本医疗保险缴费

13.6

13.6

13.6

13.6

11

公务员医疗补助缴费

6.31

6.31

6.31

6.31

12

其他社会保障缴费

1.8

1.8

1.8

1.8

13

住房公积金

18.14

18.14

18.14

18.14

14

医疗费

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

38.88

38.88

38.88

38.88

01

办公费

3.18

3.18

3.18

3.18

02

印刷费

03

咨询费

04

手续费

05

水费

0.4

0.4

0.4

0.4

06

电费

0.5

0.5

0.5

0.5

07

邮电费

1.02

1.02

1.02

1.02

08

取暖费

09

物业管理费

11

差旅费

1.15

1.15

1.15

1.15

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

14

租赁费

15

会议费

0.5

0.5

0.5

0.5

16

培训费

17

公务接待费

2

2

2

2

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

1.9

1.9

1.9

1.9

27

委托业务费

28

工会经费

3.02

3.02

3.02

3.02

29

福利费

31

公务用车运行维护费

2.7

2.7

2.7

2.7

39

其他交通费用

22.51

22.51

22.51

22.51

40

税金及附加费用

99

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

6.62

6.62

6.62

6.62

01

离休费

02

退休费

6.62

6.62

6.62

6.62

03

退职（役）费

04

抚恤金

05

生活补助

06

救济费

07

医疗费补助

08

助学金

09

奖励金

10

个人农业生产补贴

99

其他对个人和家庭的补助

6-7部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：楚雄市安全生产监督管理局

单位:万元

功能科目

政府性基金预算支出

类

款

项

科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

支出总计

0

0

0

6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市安全生产监督管理局

单位:万元

支出

支出

政府预算支出经济分类科目

一般公共预算

政府性基金预算

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算

政府性基金预算

类

款

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

类

款

科目名称

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

501

机关工资福利支出

333.99

333.99

301

工资福利支出

333.99

333.99

01

工资奖金津补贴

263.91

263.91

01

基本工资

77.42

77.42

02

社会保障缴费

51.94

51.94

02

津贴补贴

186.49

186.49

03

住房公积金

18.14

18.14

03

奖金

0

0

99

其他工资福利支出

06

伙食补助费

0

0

502

机关商品和服务支出

53.88

38.88

15

07

绩效工资

0

0

01

办公经费

29.08

29.08

15

08

机关事业单位基本养老保险缴费

30.23

30.23

02

会议费

0.5

0.5

09

职业年金缴费

0

0

03

培训费

10

职工基本医疗保险缴费

13.6

13.6

04

专用材料购置费

11

公务员医疗补助缴费

6.31

6.31

05

委托业务费

1.9

1.9

12

其他社会保障缴费

1.8

1.8

06

公务接待费

2

2

13

住房公积金

18.14

18.14

07

因公出国（境）费用

14

医疗费

08

公务用车运行维护费

5.4

5.4

99

其他工资福利支出

09

维修（护）费

302

商品和服务支出

53.88

38.88

15

99

其他商品和服务支出

01

办公费

18.18

3.18

15

503

机关资本性支出（一）

02

印刷费

01

房屋建筑物构建

03

咨询费

02

基础设施建设

04

手续费

03

公务用车购置

05

水费

0.4

0.4

05

土地征迁补偿和安置支出

06

电费

0.5

0.5

06

设备购置

07

邮电费

1.02

1.02

07

大型修缮

08

取暖费

99

其他资本性支出

09

物业管理费

504

机关资本性支出（二）

11

差旅费

1.15

1.15

01

房屋建筑物构建

12

因公出国（境）费用

02

基础设施建设

13

维修（护）费

03

公务用车购置

14

租赁费

04

设备购置

15

会议费

0.5

0.5

05

大型修缮

16

培训费

99

其他资本性支出

17

公务接待费

2

2

505

对事业单位经常性补助

18

专用材料费

01

工资福利支出

24

被装购置费

02

商品和服务支出

25

专用燃料费

99

其他对事业单位补助

26

劳务费

1.9

1.9

506

对事业单位资本性补助

27

委托业务费

01

资本性支出（一）

28

工会经费

3.02

3.02

02

资本性支出（二）

29

福利费

507

对企业补助

31

公务用车运行维护费

2.7

2.7

01

费用补贴

39

其他交通费用

22.51

22.51

02

利息补贴

40

税金及附加费用

99

其他对企业补助

99

其他商品和服务支出

508

对企业资本性支出

303

对个人和家庭的补助

6.62

6.62

01

对企业资本性支出（一）

01

离休费

02

对企业资本性支出（二）

02

退休费

6.62

6.62

509

对个人和家庭的补助

03

退职（役）费

01

社会福利和救助

04

抚恤金

02

助学金

05

生活补助

03

个人农业生产补贴

06

救济费

05

离退休费

6.62

6.62

07

医疗费补助

99

其他对个人和家庭补助

08

助学金

510

对社会保障基金补助

09

奖励金

02

对社会保险基金补助

10

个人农业生产补贴

03

补充全国社会保障基金

99

其他对个人和家庭的补助

511

债务利息及费用支出

307

债务利息及费用支出

01

国内债务付息

01

国内债务付息

02

国外债务付息

02

国外债务付息

03

国内债务发行费用

03

国内债务发行费用

04

国外债务发行费用

04

国外债务发行费用

512

债务还本支出

309

资本性支出（基本建设）

01

国内债务还本

01

房屋建筑物购建

02

国外债务还本

02

办公设备购置

513

转移性支出

03

专用设备购置

01

上下级政府间转移性支出

05

基础设施建设

02

援助其他地区支出

06

大型修缮

03

债务转贷

07

信息网络及软件购置更新

04

调出资金

08

物资储备

514

预备费及预留

13

公务用车购置

01

预备费

19

其他交通工具购置

02

预留

21

文物和陈列品购置

599

其他支出

22

无形资产购置

06

赠与

99

其他基本建设支出

07

国家赔偿费用支出

310

资本性支出

08

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

01

房屋建筑物购建

99

其他支出

02

办公设备购置

03

专用设备购置

05

基础设施建设

06

大型修缮

07

信息网络及软件购置更新

08

物资储备

09

土地补偿

10

安置补助

11

地上附着物和青苗补偿

12

拆迁补偿

13

公务用车购置

19

其他交通工具购置

21

文物和陈列品购置

22

无形资产购置

99

其他资本性支出

311

对企业补助（基本建设）

01

资本金注入

99

其他对企业补助

312

对企业补助

01

资本金注入

03

政府投资基金股权投资

04

费用补贴

05

利息补贴

99

其他对企业补助

313

对社会保障基金补助

02

对社会保险基金补助

03

补充全国社会保障基金

399

其他支出

06

赠与

07

国家赔偿费用支出

08

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

99

其他支出

支 出 总 计

394.49

379.49

15.00

支 出 总 计

394.49

379.49

15.00

6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：

单位：万元

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

2

2

0

0.00%

3.公务用车购置及运行

2.7

2.7

0

0.00%

其中：（1）公务用车购置费

（2）公务用车运行费

2.7

2.7

0

0.00%

注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明: ......

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：楚雄市安全生产监督管理局

单位名称、项目名称

项目目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

1

2

3

4

5

6

7

8

单位

省本级二级项目1

省本级二级项目2

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄市安全生产监督管理局

单位名称、项目名称

项目目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

1

2

3

4

5

6

7

8

单位

省本级二级项目1

省本级二级项目2

6-12省对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄市安全生产监督管理局

单位名称、项目名称

项目目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

1

2

3

4

5

6

7

8

单位

省对下二级项目1

省对下二级项目2

6-13 部门政府采购情况表

单位名称：楚雄市安全生产监督管理局

单位：万元

预算项目

采购项目

采购目录

计量

单位

数量

面向中小企业预留资金

基本支出/项目支出

资金来源

合计

一般公共预算

政府性

基金

国有资本经营收益

单位自筹

小计

本级财力

专项收入

执法办案

补助

收费成本

补偿

财政专户管理的收入

国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿

上年结转

小计

事业收入

事业单位

经营收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22