楚雄市安全生产监督管理局2017年部门预算公开情况说明

根据《楚雄市部门预算管理办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算。楚雄市安全生产监督管理局预算包括财政拨款收支、一般公共预算支出、基本支出、一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算支出、部门收支、部门收入、部门支出的全部收支预算。

一、部门主要职责

1．依照《中华人民共和国安全生产法》和《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，综合管理全市安全生产工作；依法行使安全生产监督管理职权；指导、协调和监督有关部门承担的专项安全生产工作。

2．负责起草全市安全生产方面的综合性行政规章，制定有关政策；指导行业建立健全安全生产规章制度；依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查；拟定全市安全生产工作规划，提出年度安全生产工作任务和指标；对市政府与各乡（镇）和有关部门签订的安全生产责任目标的完成情况进行督促考核，并向市政府提出奖惩建议。

3．依照有关法律法规的规定，对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收(包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等)。

4．综合管理全市伤亡事故统计和报告工作。负责发布全市安全生产信息，分析和预测全市安全生产形势，提出对策。负责组织全市范围的安全生产大检查和重点检查。

5．组织协调生产事故安全的调查处理，对事故责任人提出处理建议；受市政府委托对重大事故调查报告进行批复。

6．负责对市级生产经营单位和其他新建、改建、扩建和技术改造工程重点项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况进行审查及验收；依照《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规的规定，组织对全市重大危险源的评估、监控，督促重大事故隐患的整改；负责对违反《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产法律法规的行为以及不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作。

7．组织、指导全市安全生产宣传教育和培训工作。负责对生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的安全培训组织工作；

8．协调、参与安全生产科研成果的鉴定，指导安全生产科学技术研究和技术示范工作；负责全市劳动防护用品的监督管理工作；负责危险化学品安全监督管理工作。

9．负责市安全委员会办公室的日常工作。

10．承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

楚雄安全生产监督管理局，内设机构正科级机构1个，科室7个。2017年部门预算，在职实有人数23人；离退休人员3人（离休人，退休3人），其中：在单位发放退休费人员0人，在社保发放退休人员3人；车辆编制1辆，实有1辆。

三、预算收支情况

2017年部门预算收入总计340.42万元，2016年部门预算收入总计204.85万元，增加135.57万元，增加66.18%。增加的主要原因是：政策性增资因素增加了相应的工资、保险和住房公积金支出；人员也新增了4人，增加了相应的预算支出。其中：一般公共预算收入340.42万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0 万元，上年结余0万元。

2017年部门预算支出总计340.42万元，2016年部门预算支出总计204.85万元，增加135.57万元，增加66.18%。增加的主要原因是：政策性增资因素增加了相应的工资、保险和住房公积金支出；人员也新增了4人，增加了相应的预算支出。其中：基本支出340.42万元，占总支出的100%，2016年基本支出183.55万元，减少-156.87万元。2017年部门项目支出0万元，占总支出0%。2016年项目支出21.30万元，减少21.30万元。项目支出增（减）的原因是：2017年未预算2017年度安全生产行政执法的行政成本支出。

（一）基本支出情况

2017年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出340.42万元，包括基本工资、津贴等工资福利支出232.39万元，占基本支出的68.27%，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费40.23万元，占基本支出的11.82%；对个人和家庭的补助支出67.71万元，占基本支出的19.91%；其他基本支出经费0万元，占基本支出的0%。

基本支出增（减）的原因是：政策性增资因素增加了相应的工资、保险和住房公积金支出；人员也新增了4人，增加了相应的预算支出。

（二）部门项目支出情况

2017年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2016年项目支出21.30万元，减少21.30万元。项目支出增（减）的原因是：2017年未预算2017年度安全生产行政执法的行政成本支出。

（三）机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出40.23万元，与2016年预算数10.27万元相比,增长29.96万元；增长291.72％；部门机关运行经费主要用于办公费1.39万元；水费0.90万元电费0.90万元；邮电费1.15万元；差旅费1.50万元；会议费0.80万元；培训费0.80万元；公务接待2.50万元；劳务费1.50万元；工会经费3.58万元；公务用车运行维护费2.70万元；其他交通费用22.51万元。主要增长原因：我局新增4人，2016年预算时未作公用经费支出预算，2017年车改补助为新增预算项目（列其他交通费用）。

四、政府采购安排情况说明

我局本年安排的政府采购资金0万元，以上0项支出均按政府采购的程序和要求分开招标，办理政府采购手续。

五、名词解释（本单位的专用名词）

1．资源勘探信息：用于资源勘探 、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

2．安全生产监管监察专项：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

六、“三公”经费增减变化情况说明

1．2017年因公出国（境）费年初预算0万元，2016年预算0万元，增（减）0万元，增（减）0%。其中：2017年因公出国（境）费财政拨款年初预算0万元，2016年财政拨款预算0万元，增（减）0 万元，增（减）0 %。

2．2017年公务接待费年初预算6.40万元，2016年预算6.40万元，增（减）0万元，增（减）0%。其中：2017年公务接待费财政拨款年初预算6.40万元，2016年财政拨款预算6.40 万元，增（减）0万元，增（减）0%。

3．2017年公务用车购置及运行费年初预算2.70万元，2016年预算1.28万元，增1.42万元，增110.94 %。其中：2017年公务用车购置及运行费财政拨款年初预算2.7万元，2016年财政拨款预算1.28万元，增1.42万元，增110.94 %。主要原因是：2016年涉及公务用车改革，预算上半年公务用车运行维护费、下半年未纳入预算。

（1）2017年公务用车购置费年初预算0万元，2016年预算0万元，增（减）0万元，增（减）0%。其中：2017年公务用车购置费财政拨款年初预算0万元，2016年财政拨款预算0万元，增（减）0万元，增（减）0%。

（2）2017年公务用车运行费年初预算2.70万元，2016年预算1.28万元，增1.42万元，增110.94 %。其中：2017年公务用车运行费财政拨款年初预算2.70万元，2016年财政拨款预算1.28万元，增1.42万元，增110.94 %。主要原因是：2016年涉及公务用车改革，先预算上半年公务用车运行维护费、下半年未纳入预算。

楚雄市安全生产监督管理局

2017年11月20日

楚雄市安全生产监督管理局2017年部门预算公开情况表.xls