楚雄市安全生产监督管理局2016年部门决算公开说明

第一部分 楚雄市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门职能：

(1) 依照《中华人民共和国安全生产法》和《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，综合管理全市安全生产工作；依法行使安全生产监督管理职权；指导、协调和监督有关部门承担的专项安全生产工作。

(2) 负责起草全市安全生产方面的综合性行政规章，制定有关政策；指导行业建立健全安全生产规章制度；依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或行业标准的情况进行监督检查；拟定全市安全生产工作规划，提出年度安全生产工作任务和指标；对市政府与各乡（镇）和有关部门签订的安全生产责任目标的完成情况进行督促考核，并向市政府提出奖惩建议。

(3) 依照有关法律法规的规定，对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收(包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等)。

(4) 综合管理全市伤亡事故统计和报告工作。负责发布全市安全生产信息，分析和预测全市安全生产形势，提出对策。负责组织全市范围的安全生产大检查和重点检查。

(5) 组织协调生产事故安全的调查处理，对事故责任人提出处理建议；受市政府委托对重大事故调查报告进行批复。

(6) 负责对市级生产经营单位和其他新建、改建、扩建和技术改造工程重点项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况进行审查及验收；依照《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规的规定，组织对全市重大危险源的评估、监控，督促重大事故隐患的整改；负责对违反《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产法律法规的行为以及不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作。

(7) 组织、指导全市安全生产宣传教育和培训工作。负责对生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的安全培训组织工作；

(8) 协调、参与安全生产科研成果的鉴定，指导安全生产科学技术研究和技术示范工作；负责全市劳动防护用品的监督管理工作；负责危险化学品安全监督管理工作。

(9) 负责市安全委员会办公室的日常工作。

(10) 承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市安监局2016年度部门决算编报的单位共1个。我局属独立核算的市级政府组成部门，属行政单位，无下属核算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市安监局2016年度末实有人员编制20人。其中：行政编制20人，在职实有行政人员23人，退休人员3人。实有车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2016年度收入合计422.12万元。其中：财政拨款收入422.12万元，占总收入的100％；与2015年243.52万元相比，增长178.60万元，增长73.34％；主要是省级、州级加大了对安全生产的专项投入，州级、市级与上年相比加大了考核奖励；政策性增资增加了工资、保险和住房公积金支出。

二、支出决算情况说明

部门2016年度支出合计422.12万元。其中：基本支出275.80万元，占总支出的65.34％；项目支出146.32 万元，占总支出的34.66 ％； 与2015年度支出243.52万元相比增加178.60万元；增长73.34％，主要是政策性增资，增加了相应的人员支出，项目支出也有所增长。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出275.80万元。与2015年日常支出148.15万元相比增长86.16％；2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.89％；2016年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.11％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.32万元。与上年相比增加50.96万元，增长53.44％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门年度一般公共预算财政拨款支出422.12万元,占本年支出合计的100％。与上年对比增加178.60万元；增长73.34％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.其他一般公共服务支出95.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.67％。主要用于拨付各乡（镇）安全生产工作经费、部门间和我局各项奖励金。

2.社会保障和就业支出19.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54％。主要用于离退休人员工资；

3.医疗卫生与计划生育支出16.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97％。主要用于离退休人员及在职职工医疗保险；

4. 资源勘探信息等支出273.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.88％。(1)行政运行223.25万元，主要用于在职职工人员工资及日常公用支出；（2）一般行政管理事务支出27.60万元，主要是奖励金和日常公用支出；（3）安全监管监察专项支出23.04万元，主要是拨付各乡（镇）安全生产工作经费和我局购买办公设备，部分用于专项培训的差旅费。

5.住房保障支出16.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94％，主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.68万元，支出决算为6.07万元，完成预算的79.04％。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.01万元，完成预算的313.28％；公务接待费支出决算为2.06万元，完成预算的32.19％。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出比预算有所减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.28万元，增长26.72％。其中：公务用车购置及运行费支出决算增长0.92万元，增长29.77 ％。；公务接待费支出决算增长0.36万元，增长21.18 ％。2016年度“三公”经费支出决算增长主要是：2016年度大修了一次云E71167森林人斯巴鲁越野车；物价水平的上升，上级来函接待稍有增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.01 万元，占66.06％；公务接待费支出2.06万元，占33.94 ％。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.01万元。其中：公务用车运行支出4.01万元。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，相关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2. 公务接待费支出2.06 万元。其中：公务接待支出2.06万元。主要用于相关工作范围发生的接待支出。

2016年共开展业务接待26批次，接待人数223人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出19.62万元，与2015年的15.25万元相比,增长4.37万元；增长28.66％；部门机关运行经费主要用于办公费0.82万元；水电费1.03万元；邮电费0.33万元；差旅费0.63万元；会议费0.21万元；培训费0.34万元；公务接待0.92万元；劳务费3.53万元；工会经费3.51万元；公务用车运行维护费1.48万元；其他交通费用6.82万元。

（二）政府采购执行情况说明

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2016年度政府采购支出4.35万元，占本年支出合计的1.03%，主是购置8台台式电脑，改善办公条件。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.资源勘探信息：用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

2.安全生产监管监察专项：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

楚雄市安全生产监督管理局

2017年9月18日

楚雄市安全生产监督管理局2016年部门决算公开_1.XLS