楚雄市搬迁安置办公室2024年度部门决算

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 楚雄市搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实中央、省、州、市大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。

2.贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策，研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。

3.承担楚雄市大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置协调、监督、管理、服务职能。负责协调，配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。

4.负责编制全市大中型水库库区和移民安置区基础设施和经济社会发展规划。

5.负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。

6.按照移民搬迁安置规划，负责管理权限范围内移民工程项目审核审查及备案工作。

7.负责移民资金核算管理，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计表。

8.负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的验收。

9.负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定；承担管理权限范围内的移民社会风险评估工作。

10.完成市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、搬迁安置扶持科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

楚雄市搬迁安置办公室纳入2024年度部门决算编报的单位共一个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：楚雄市搬迁安置办公室。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.一是根据省搬迁办《关于进一步做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理和直补资金管理使用的通知》要求，一次性成功发放2024年移民直补资金；二是按月审核栗子园社区移民生活费，严把人口增减关，足额发放2024年栗子园城市楼房安置生活补助费。

2.后扶项目建设：一是做好楚雄市西门古城鹿城商业步行街资产购置项目（一期）；二是按年度计划对鹿城镇栗子园社区、吕合镇吕合村委会、紫溪镇紫彝村移民和库区移民进行实用技能和应急救护知识培训400人次；三是启动建设栗子园社区美丽家园移民新村建设项目；四是推进楚雄市彝绣展示交易中心项目。

3.抓好后续管理：一是栗子园移民创业就业建设项目已经进入项目扫尾阶段，累计完成投资2900万元；二是东瓜镇青山嘴上、下村美丽家园移民新村建设项目，下村建设内容已经完成，上村建设内容已经进入扫尾，目前完成投资480万元；三是完成了吕合镇集镇美丽家园移民新村建设项目的最终验收工作，且已完成相应整改工作。四是配合楚雄市审计局，对楚雄市2023年列入审计的吕合镇集镇美丽家园移民新村建设项目和东瓜镇青山嘴水库移民从农安置点美丽家园移民新村建设项目投资绩效专项审计，针对审计发现的问题，已完成全面整改。

4.抓矛盾排查，做实信访处置。妥善处理移民信访问题，积极做好移民信访维稳工作，进行移民信访形势研判情况3次，2024年，共接待来信来访9批次，30人次，排查突出信访件，化解8件。对栗子园小区18户移民进行困难帮扶，对2户移民困难救助7000元。解决返回青山嘴水库库区的3户移民工作有序推进。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市搬迁安置办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市搬迁安置办公室2024年度收入合计69357675.48元。其中：财政拨款收入69357675.48元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加5699594.78元，增长8.95%。其中：财政拨款收入增加5699594.78元，增长8.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增加的主要原因为：一是根据政策2024年栗子园移民生活补助费每年按5%递增，比上年有所增加；二是2024年度增加大中型水库移民后期扶持项目4个；三是完成2023年度后期扶持项目建设—栗子园创业就业工程，并结转上年度资金支付尾款。

二、支出决算情况说明

楚雄市搬迁安置办公室2024年度支出合计69357675.48元。其中：基本支出2126971.28元，占总支出的3.07％；项目支出67230704.20元，占总支出的96.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5699594.78元，增长8.95%。其中：基本支出增加327609.91元，增长18.21%；项目支出增加5371984.87元，增长8.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是：一是由于人员正常增资，工资福利支出增加了基本支出，二是社会保险、住房公积金基数增加，增加了住房公积金和社会保险支出；三是支付2024年移民后扶项目—西门古城鹿城商业步行街资产购置项目（一期）及2023年度后期扶持项目建设—栗子园创业就业工程尾款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市搬迁安置办公室正常运转的日常支出2126971.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1999628.12元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127343.16元，占基本支出的5.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67230704.20元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出：9090.00元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出：9090.00元；主要用于：部门招商引资差旅费报销及部门办公费用。2.社会保障和就业支出：30240000.00元，其中：农村最低生活保障支出：30240000.00元；主要用于：部门发放青山嘴栗子园安置小区2023年1-12月份生活补助（州级承担部分）。

3.补助被征地农民支出：11643957.41元，主要用于：部门发放青山嘴栗子园安置小区2023年1-12月份生活补助（市级承担部分）。

4.农林水支出：25337656.79元，其中：基础经济建设和经济发展支出：850000.00元，其他大中型水库库区基金支出：364706.79元。主要用于移民人口直补资金发放，扶持移民社区发展产业建设，移民政策法规宣传、教育和普及，移民信访工作，化解、调处移民矛盾纠纷，移民群体性事件预防和应急处置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出32376061.28元,占本年支出合计的46.68%。与上年相比增加1763409.91元，增长5.76%,完成年初预算的142.41%。主要原因一是2024结转上年度资金，拨付建设项目款，推动项目进行；二是2024年栗子园移民生活补助费每年按5%递增，比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出495954.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.32%。完成年初预算的188.52%，主要用于单位开支的离退休经费，缴纳单位在编人员的基本养老保险费，病故人员的家属的一次性抚恤金。造成预决算差异的主要原因是，2024年我单位病故退休人员1人，财政下达退休干部病逝丧葬抚恤资金。

2.卫生健康（类）支出102936.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，完成预算的94.49%，主要用于单位基本医疗保险缴纳经费，安排公务员医疗补助经费及单位医疗方面的支出。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年在职人员退休1人。

3.农林水（类）支出1386696.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.20%，完成预算的93.75%，主要用于单位在职职工的工资福利支出。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年在职人员退休1人。

4.住房保障（类）支出141384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于在职职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31650.00元，决算为19703.60元，完成年初预算的62.25%；支出决算较上年减少6078.82元，下降23.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为16167.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.05%，完成年初预算的51.08%；公务接待费支出年初预算为6000元，决算为3536.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.09%，完成年初预算的11.17%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3614.82元，下降18.27%；公务接待费支出决算较上年减少2464.00元，下降41.07%；具体是国内接待费支出决算3536.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31650元，支出决算为19703.60元，完成年初预算的62.25%，支出决算较上年减少6078.82元，下降23.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为16167.60元，完成年初预算的63.03%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3536.00元，完成年初预算的58.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行“厉行节约”相关规定、控制压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3614.82元，下降18.27%；公务接待费支出决算减少2464.00元，下降41.07%，具体是国内接待费支出决算3536.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少2464.00元，下降41.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“厉行节约”相关规定、控制压缩支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民维稳工作、移民人口核查等相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出127343.16元，比上年减少7538.76元，下降5.89%,主要原因是严格执行“厉行节约”相关规定、控制压缩支出。单位机关运行经费主要用于办公费：8324.76元，差旅费：9973.00元，维护（修）费：3189.00元，公务接待费：3536.00元，公务车运行维护费：16167.60元，其他交通费用：85352.80元，其他商品和服务支出：800元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市搬迁安置办公室资产总额223139.32元，其中，流动资产135796.79元，固定资产86467.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产875.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74870.81元，其中固定资产增加20884.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14062.36元，其中：政府采购货物支出14062.36元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

移民长期生活补助费：指青山嘴水库移民按月补助到个人的生活补助费，共计补助20年，发放补助时间从2009年7月1日起发放。

后期扶持直补资金：指大中型水库移民后期扶持人口按月补助到个人的后期扶持费，共计补助20年，发放补助时间从2006年7月1日起发放。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53230101741801111