楚雄市搬迁安置办公室2023年度部门决算

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楚雄市搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、州、市大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。

2.贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策，研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。

3.承担楚雄市大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置协调、监督、管理、服务职能。负责协调，配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。

4.负责编制全市大中型水库库区和移民安置区基础设施和经济社会发展规划。

5.负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。

6.按照移民搬迁安置规划，负责管理权限范围内移民工程项目审核审查及备案工作。

7.负责移民资金核算管理，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计表。

8.负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的验收。

9.负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定；承担管理权限范围内的移民社会风险评估工作。

10.完成市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.栗子园社区移民后期扶持产业发展项目资产运营管理：盘活彝海北岸商铺，栗子园铺面、农贸市场、幼儿园等项目确保移民资产保值增值发挥经济效益。强化协调联动，联合鹿城镇政府和栗子园社区制定工作方安，细化措施，引入第三方移民资产统一运营管理。

2.建设栗子园移民和谐示范社区：创新社区社会治理，建设栗子园移民和谐示范社区。强化党建引领，加强基层组织建设，配合社区做好移民人口管理，对移民进行教育转化，开展技能培训，促进移民就业。

3.及时准确发放2023年度原迁移民直补资金和栗子园小区移民人口生活补助费。

4.后扶项目建设：楚雄市吕合镇水海资进村道路硬化工程等5个项目建设项目终验，九龙甸水库安置区吕合镇集镇美丽家园移民新村建设项目验收审计，推进青山嘴水库栗子园社区移民创业就业建设项目、青江小区供水管网改造等项目建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、搬迁安置扶持科、财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共一个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：楚雄市搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

楚雄市搬迁安置办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，参照公务员法管理事业人员10人（含行政工勤人员2人），非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市搬迁安置办公室2023年度收入合计63658080.70元。其中：财政拨款收入63658080.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4186462.62元，下降6.17%。其中：财政拨款收入减少4186462.62元，下降6.17%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。收入下降的主要原因是：2023年移民后扶开展项目减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市搬迁安置办公室2023年度支出合计63658080.70元。其中：基本支出1799361.37元，占总支出的2.83%；项目支出61858719.33元，占总支出的97.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4317211.62元，下降6.35%。其中：基本支出增加257854.66元，增长16.73%；

项目支出减少4575066.28元，下降6.89%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是由于人员正常增资，工资福利支出增加了基本支出，二是社会保险、住房公积金基数增加，增加了住房公积金和社会保险支出；三是2023年移民后扶开展项目减少，财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市搬迁安置办公室单位机构正常运转的日常支出1799361.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1664479.45元，占基本支出的92.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134881.92元，占基本支出的7.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市搬迁安置办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61858719.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出：14090.00元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出：9090.00元；商贸事务支出：5000.00元。用于部门干部职工外出招商引资考察学习的差旅费报销，支付部门办公、卫生防疫用品费用。

2.社会保障和就业支出：35332416.15元，其中：农村最低生活保障支出：28799200.00元；大中型水库移民后期扶持基金支出：6533216.15元。用于部门发放青山嘴栗子园安置小区2023年1-12月份生活补助（州级承担部分）；大中型水库移民后期扶持费用，进一步解决了移民的后顾之忧，切实维护了社会稳定和谐，实现移民“搬得出、稳得住、能发展、能致富”的目标，把栗子园安置小区建设成为富裕、文明、和谐稳定的小区。

3.补助被征地农民支出：15169379.35元，用于部门发放青山嘴栗子园安置小区2023年1-12月份生活补助（实际承担部分）。

4.农林水支出：11342833.83元，其中：基础经济建设和经济发展支出：3000000.00元，其他大中型水库库区基金支出：8342833.83元。用于扶持移民社区发展产业建设，移民政策法规宣传、教育和普及，移民信访工作，化解、调处移民矛盾纠纷，移民群体性事件预防和应急处置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出30612651.37元,占本年支出合计的48.09%。与上年相比增加1643245.25元，增长5.67%,主要原因是：一是由于人员正常增资，工资福利支出预算增加了基本支出，二是社会保险、住房公积金基数增加，增加了住房公积金和社会保险支出；三是2023年栗子园移民生活补助费每年按5%递增，比上年有所增加。（2023年全市7752名移民人口，每月每人发放生活费：513.10元。）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于部门招商引资差旅费报销及部门防疫卫生用品采购。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28990825.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.70%。主要用于：

（1）事业单位离退休：87597.85元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：104027.2元。

（3）农村最低生活保障金支出：28799200.00元。

9.卫生健康（类）支出104268.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于：

（1）行政单位医疗：57267.75元。

（2）事业单位医疗：43668.32元。

（3）公务员医疗补助：3332.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1419196.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于：

（1）人员经费：1285914.33元。

（2）公用经费：133281.92元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出84272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31650.00元，决算为25782.42元，完成年初预算的81.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为19782.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.73%，完成年初预算的77.12%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.27%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31650.00元，支出决算为25782.42元，完成年初预算的81.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元，决算为19782.42元，完成年初预算的77.12%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行“厉行节约”相关规定、控制压缩支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1559.08元，增长6.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加133.08元，增长0.68%；公务接待费支出决算增加1426.00元，增长31.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年到各乡镇开展移民人口核查与召开政策业务员培训会议，迎接各县市到我单位进行项目学习交流工作，迎接上级单位到我办开展业务培训工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民维稳工作、移民人口核查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出134881.92元，比上年增加44435.28元，增长49.13%，主要原因是部门在职人员交通补贴费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费：9490.50元，差旅费：9959.00元，公务接待费：6000.00元，公务用车运行维护费：19782.42元，其他交通费用：87600.00元，其他商品和服务支出：1600.00元

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市搬迁安置办公室资产总额148268.51元，其中，流动资产80309.98元，固定资产65583.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2375.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少467489.66元，其中固定资产减少411707.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额14714.42元，其中：政府采购货物支出14714.42元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

移民长期生活补助费：指青山嘴水库移民按月补助到个人的生活补助费，共计补助20年，发放补助时间从2009年7月1日起发放。

后期扶持直补资金：指大中型水库移民后期扶持人口按月补助到个人的后期扶持费，共计补助20年，发放补助时间从2006年7月1日起发放。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53230101741801111