楚雄市搬迁安置办公室2023年预算公开

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楚雄市搬迁安置办公室2023年预算公开

 

楚雄市搬迁安置办公室2023年预算公开目录

第一部分 楚雄市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 楚雄市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实中央、省、州、市大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。

(2)贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策,研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。

(3)承担楚雄市大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置协调、监督、管理、服务职能。负责协调,配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。

(4)负责编制全市大中型水库库区和移民安置区基础设施和经济社会发展规划。

(5)负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。

(6)按照移民搬迁安置规划,负责管理权限范围内移民工程项目审核审查及备案工作。

(7)负责移民资金核算管理,组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划,按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计表。

(8)负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的验收。

(9)负责做好移民来信来访工作,协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定;承担管理权限范围内的移民社会风险评估工作。

(10)完成市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构3个，分别是综合科、搬迁安置后扶科、财务科, 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.栗子园社区移民后期扶持产业发展项目资产运营管理：盘活彝海北岸商铺，栗子园铺面、农贸市场、幼儿园等项目确保移民资产保值增值发挥经济效益。强化协调联动，联合鹿城镇政府和栗子园社区制定工作方安，细化措施，引入第三方移民资产统一运营管理。

2.建设栗子园移民和谐示范社区：创新社区社会治理，建设栗子园移民和谐示范社区。强化党建引领，加强基层组织建设，配合社区做好移民人口管理，对移民进行教育转化，开展技能培训，促进移民就业。

3.及时准确发放2023年度原迁移民直补资金和栗子园小区移民人口生活补助费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2255.39万元，其中：一般公共预算183.39万元，政府性基金2072.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加271.99万元，主要原因是：2023年栗子园移民生活补助费每年按5.00%递增，比上年有所增加。（2023年全市7752名移民人口，每月每人发放生活费：513.10元。）

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2255.39万元，其中：本年收入2255.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.39万元，政府性基金预算财政拨款2072.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加271.99万元，主要原因是：2023年栗子园移民生活补助费每年按5.00%递增，比上年有所增加。（2023年全市7752名移民人口，每月每人发放生活费：513.10元。）

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2255.39万元。财政拨款安排支出 2255.39万元，其中：基本支出183.39万元，与上年对比增加20.99万元，增加主要原因：一是由于人员正常增资，工资福利支出预算增加了基本支出；二是社会保险、住房公积金基数增加，增加了住房公积金和社会保险支出；项目支出2072.00万元，与上年对比增加251.00万元，主要原因是：2023年栗子园移民生活补助费每年按5.00%递增，比上年有所增加。（2023年全市7752名移民人口，每月每人发放生活费：513.10元。）

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502 事业单位离退休：8.94万元，主要用于支付退休人员工资。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：15.60万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2101101 行政单位医疗：7.07万元，主要用于缴纳单位职工行政人员医疗保险及大病保险。

2101103 公务员医疗补助：4.19万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：0.49万元，主要用于缴纳单位职工其他行政事业单位医疗支出。

2120805 补助被征地农民支出：2072.00万元，主要用于被征收地农民生活费按月补助支出。

2130306水利工程运行与维护：134.25万元，主要用于单位职工工资性支出及公用经费支出。

2210201 住房公积金：12.84万元，主要用于缴纳单位部分职工住房公积金。

与上年1983.4万元相比增加支出271.99万元，主要原因：一是由于人员正常增资，工资福利支出预算增加了基本支出；二是社会保险、住房公积金基数增加，增加了住房公积金和社会保险支出；三是2023年栗子园移民生活补助费每年按5.00%递增，比上年有所增加。（2023年全市7752名移民人口，每月每人发放生活费：513.10元。）

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.56万元，其中：政府采购货物预算2.56万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.17万元，较上年减少0.40万元，下降11.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是：认真贯彻中央八项规定精神和市委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务活动，严格管理审批程序，控制“三公”经费支出。

（二）公务接待费

楚雄市搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少0.40万元，下降40.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

与上年相比有所减少，主要原因是：认真贯彻中央八项规定精神和市委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务活动，严格管理审批程序，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.57万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化，主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，严格遵守公务用车管理相关规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023年栗子园小区移民死亡送葬补助资金项目

1.项目名称

2023年栗子园小区移民死亡送葬补助资金

2.立项依据

楚雄市人民政府会议纪要第61期

3.项目实施单位

楚雄市搬迁安置办公室

4.项目基本概况

栗子园小区移民死亡送葬补助资金项目：对栗子园小区死亡人员家庭给予一定的安葬运输费补助。

5.项目实施内容

栗子园小区移民死亡送葬补助资金项目：按700.00元/人的标准补助栗子园移民安置小区死亡人员安葬运输费用，经费列入年度政府性基金预算，执行时间与生活补助费执行时间一致。

6.资金安排情况

栗子园小区移民死亡送葬补助资金3.00万元。

7.项目实施计划

实施20年，从2009年7月1日开始实施。

8.项目实施成效

实现“搬得住、稳得住、能发展”的移民工作要求，促进安置区和谐发展。

（二）青山嘴水库栗子园小区移民长期生活补助资金项目

1.项目名称

青山嘴水库栗子园小区移民长期生活补助资金

2.立项依据

《云南省人民政府办公厅关于转发省移民开发局云南省新建大中型水库移民后期扶持人口核定登记实施细则的通知》（云政办发【2008】106号）；《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政办通【2012】99号）；《关于印发楚雄彝族自治州青山嘴水库移民后期扶持人口核定登记办法的通知》（楚移局【2007】3号；《楚雄市人民政府关于确定青山嘴水库移民户口截止时间的通知》（楚政通【2009】42号）；《楚雄市人民政府办公室关于进一步做好楚雄市大中型水库移民人口管理的通知》（【2020】—75号）。

3.项目实施单位

楚雄市搬迁安置办公室

4.项目基本概况

对栗子园小区移民安置区移民发放20年生活费补助。

5.项目实施内容

对2023年栗子园社区移民生活补助费发放人口进行全面核实，审查核定发放人口，按照513.10元/人·月的标准发放移民生活补助资金，经费列入年度政府性基金预算。

6.资金安排情况

栗子园小区移民生活补助资金2069.00万元。

7.项目实施计划

实施20年，从2009年7月1日开始实施。并按月开展移民人口核实，按季度对新增人口进行审核。每月由鹿城镇人民政府核查人口并编制栗子园社区移民生活补助费发放花名册，上报市搬迁安置办，按时、足额兑付生活补助费。

8.项目实施成效

实施安置区移民 20 年生活费补助，实现移民“搬得出、稳得住、能发展、能致富”的目标，把栗子园安置小区建设成为富裕、文明、和谐稳定的小区。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市搬迁安置办公室为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市搬迁安置办公室资产总额20.59万元，其中，流动资产12.95万元，固定资产7.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.38万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少108.87万元，其中固定资产减少2.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市搬迁安置办公室2023年部门预算表

 

注：部门预算表详见附件。

 

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