楚雄市搬迁安置办公室2021年决算公开

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楚雄市搬迁安置办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  楚雄市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实中央、省、州、市大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。

(2)贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策,研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。

(3)承担楚雄市大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置协调、监督、管理、服务职能。负责协调,配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。

(4)负责编制全市大中型水库库区和移民安置区基础设施和经济社会发展规划。

(5)负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。

(6)按照移民搬迁安置规划,负责管理权限范围内移民工程项目审核审查及备案工作。

(7)负责移民资金核算管理,组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划,按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计表。

(8)负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的验收。

(9)负责做好移民来信来访工作,协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定;承担管理权限范围内的移民社会风险评估江工作。

(10)完成市委、市人民政府和上业务部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我办党政领导班子认真落实主体责任，把加强移民资金监管和提高移民资金使用效率作为移民工作的重心来抓，督促各职能科室认真做好相关资料收集和发放花名册的审核工作，确保移民资金高效安全运行。2021年1月至12月，审批城市楼房安置栗子园小区移民新增人口103人，核减移民死亡人口66人，核定栗子园小区移民人口7730人，兑付生活补助费4309.62万元。核定后扶移民人口9797人，核减93人，兑付大中型水库移民后期扶持直补资金4408.25万元。通过发放移民生活补助费，给移民生活提供了保障，下步继续做好青山嘴水库库周资源未兑付的剩余工作及剩余移民房款结算和找补工作以及做好移民信访维稳工作，认真开展移民后期扶持人口核定工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市搬迁安置办公室。

设机构3个，分别是综合科、搬迁安置后扶科、财务科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

楚雄市搬迁安置办公室2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件01—08表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市搬迁安置办公室部门2021年度收入合计7,350.61万元。其中：财政拨款收入7,350.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了2,063.62万元，增加39.03%，主要原因是2021年栗子园移民生活补助费每年按5%递增，比上年有所增加；移民后扶基金项目拨款增多。

二、支出决算情况说明

楚雄市搬迁安置办公室部门2021年度支出合计7,463.17万元。其中：基本支出156.01万元，占总支出的2.09%；项目支出7,307.15万元，占总支出的97.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了2,158.41万元，增加40.69%，主要原因是2021年栗子园移民生活补助费每年按5%递增，比上年有所增加，后扶项目拨款增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出156.01万元。与上年对比增加了222.64万元，增加16.64%，主要原因是有人员调入，人员比2020年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.75万元，占基本支出的95.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.26万元，占基本支出的4.65%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,307.15万元。与上年对比增加了2,136.14万元，增加29.23%，主要原因是：栗子园社区移民生活费生活补助费每年按5%递增，2021年1月至12月，共发放栗子园小区移民生活补助7724人，4313.43万元，比上年有所增加；后扶项目拨款增多，2021年实施了栗子园小区购买商铺项目和栗子园创业就业中心项目，拨付项目资金1700万元和450万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,086.30万元，占本年支出合计的54.75%。与上年对比增加了1,165.51万元，增加28.52%，主要原因是按相关要求执行的栗子园移民生活补助费在上年基础上递增5%，栗子园创业就业项目土地划拨地价款支出204.47万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.社会保障和就业（类）支出2,628.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.31%。主要用于事业单位离退休支出6.73万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.34万元；发放栗子园移民长期生活补助费2,609.99万元。

 2.卫生健康（类）支出10.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于事业单位医疗5.57万元；公务员医疗补助3.66万元。  

 3.农林水（类）支出1,439.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.23%。主要用于人员经费支出111.86万元；日常公用经费支出7.26万元；栗子园创业就业项目土地划拨款支出204.47万元。

4.住房保障（类）支出8.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.57万元，支出决算为2.91万元，完成预算的81.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.46万元，完成预算的68.91%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的12.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.38万元，增长14.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.92万元，增长2.71%；公务接待费支出决算减少0.55万元。2020年三公经费支出25364.00元。2021年“三公”经费支出比上年增加3784.39元，增加14.92%，增加原因是公务用车维护费增加，用于车辆修理维护和车载GPS安装。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，占60.63%；公务接待费支出0.45万元，占39.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费车载GPS安装等。

3.公务接待费0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位本年机关运行经费为0，与上年一致，无变化；我单位为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市搬迁安置办公室部门资产总额64.84万元，其中，流动资产54.56万元，固定资产9.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少183.59万元，其中固定资产减少63.24万元，流动资产减少119.99万元。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、移民长期生活补助费：指青山嘴水库移民按月补助到个人的生活补助费，共计补助20年，发放补助时间从2009年7月1日起发放。

2、后期扶持直补资金：指大中型水库移民后期扶持人口按月补助到个人的后期扶持费，共计补助20年，发放补助时间从2006年7月1日起发放。

监督索引号53230101741801111