楚雄市搬迁安置办2020年决算公开

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楚雄市搬迁安置办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市重大项目建设的实际需要，统筹做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作。管理搬迁安置资金，负责按照基本建设程序和批准的搬迁安置组织实施，并做好监管工作，移民后期扶持政策实施和移民直补资金计划及时高效做好资金兑现。负责青山嘴水库城市楼房安置栗子园小区移民生活补助费的发放和人口增减核定管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、落实主体责任，确保移民资金高效安全运行。

我办党政领导班子认真落实主体责任，把加强移民资金监管和提高移民资金使用效率作为移民工作的重心来抓，督促各职能科室认真做好相关资料收集和发放花名册的审核工作，确保移民资金高效安全运行。2020年1月至12月，审批城市楼房安置栗子园小区移民新增人口101人，核减移民死亡人口71人，核定栗子园小区移民人口7677人，兑付生活补助费4105.57万元。核定后扶移民人口9869人，核减93人，兑付大中型水库移民后期扶持直补资金639.46万元。

2、继续做好移民创业贷款贴息工作。结合水库移民后期扶持工作的实际，创新移民后扶工作思路，实施移民小额贴息创业贷款扶持项目，2018年为有创业意向和符合贷款条件的移民提供10万元以内的创业贷款，全额贴息，项目实施期为三年（2018.03—2021.03），2020年共支出贴息贷款资金47.76万元，该项目的实施促进了移民增收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市搬迁安置办公室2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件01—08表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市搬迁安置办公室部门2020年度收入合计5,286.99万元。其中：财政拨款收入5,286.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了556.14万元，增加11.76%，主要原因是2020年实施的后期扶持项目增多，大中型水库移民库区基金收入比上年增多。

二、支出决算情况说明

楚雄市搬迁安置办公室部门2020年度支出合计5,304.76万元。其中：基本支出133.75万元，占总支出的2.52%；项目支出5,171.01万元，占总支出的97.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了478.95万元，增加9.92%，主要原因是2020年实施的后期扶持项目增多，大中型水库移民库区基金收入比上年增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出133.75万元。与上年对比减少了102.96万元，减少43.49%，主要原因是人员分流，单位原来在职人员的基本工资、津贴补贴以及各种保障资金转到其他单位发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.14万元，占基本支出的89.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.61万元，占基本支出的10.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,171.01万元。与上年对比增加了581.91万元，增加12.68%，主要原因是2020年实施的后期扶持项目增多，项目资金支出比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,920.79万元，占本年支出合计的55.06%。与上年对比增加了280.91万元，增加10.64%，主要原因是按相关要求执行的栗子园移民生活补助费在上年基础上递增5%，栗子园购买商铺项目支出300万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2,501.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.66%。主要用于事业单位离退休支出6.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.08万元；发放栗子园移民长期生活补助费2487.04万元。

2.卫生健康（类）支出7.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于事业单位医疗5.02万元；公务员医疗补助2.79万元。

3.农林水（类）支出402.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%。主要用于人员经费支出88.62万元；日常公用经费支出13.61万元；栗子园购买商铺项目支出300万元。

4.住房保障（类）支出8.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.57万元，支出决算为2.54万元，完成预算的98.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.54万元，完成预算的59.92%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.79万元，增长44.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，增长2.71%；公务接待费支出决算增加0.75万元，增长293.81%。增加原因是上年度公务接待只有0.25万元是从一般公共预算财政拨款资金中列支，其他的公务接待费是从其他应付款中列支，所以“三公”经费报表公务接待费的取数只能取到0.25万元。2020年充值公务用车燃油费0.5万元，冲值卡上还有余额，公务用车维护费比上年多了0.04万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占60.63%；公务接待费支出1万元，占39.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市搬迁安置办公室部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市搬迁安置办公室部门资产总额248.43万元，其中，流动资产174.55万元，固定资产72.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.90万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.79万元，其中固定资产减少0万元，流动资产减少64.79万元。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、移民长期生活补助费：指青山嘴水库移民按月补助到个人的生活补助费，共计补助20年，发放补助时间从2009年7月1日起发放。

2、后期扶持直补资金：指大中型水库移民后期扶持人口按月补助到个人的后期扶持费，共计补助20年，发放补助时间从2006年7月1日起发放。

监督索引号53230101432901111