楚雄市搬迁安置办公室2021年预算公开

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楚雄市搬迁安置办公室2021年预算公开

楚雄市搬迁安置办公室2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全市重大项目建设的实际需要，统筹做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作。管理搬迁安置资金，负责按照基本建设程序和批准的搬迁安置组织实施，并做好监管工作，移民后期扶持政策实施和移民直补资金计划及时高效做好资金兑现。负责青山嘴水库城市楼房安置栗子园社区移民生活补助费的发放和人口增减核定管理工作。

（二）机构设置情况

楚雄市搬迁安置办公室于2003年12月成立，是市人民政府直属正科级事业单位，内设4个股所级科室：综合科、财务科、后扶科、安置科。人员编制13名（含管理人员编制11名，工勤人员编制2名）。

（三）重点工作概述

1.坚持规划计划管理，全面深入调研认真做好楚雄市大中型水库移民库区和安置区社会经济发展“十四五”规划。

2.及时准确发放2021年度原迁移民直补资金和栗子园小区移民人口生活补助费。

3.全力做好2021年后扶项目的组织实施和各项目年度任务，解决制约库区和移民安置区突出问题。

4.认真协调配合做好白衣河水库工程的移民搬迁安置工作，确保水库工程建设顺利推进。同时积极对接将白衣河水库工程移民人口、大湾电站生产扶持人口列入“十四五”规划上报落实后扶政策。

5.按照市委、市人民政府中心工作和重点项目推进计划，积极配合做好九龙甸水库、中石坝水库扩容项目移民搬迁安置规划前期工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入146.26万元，其中：一般公共预算财政拨款143.26万元，政府性基金预算财政拨款3万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少125.87万元，分析减少主要原因是：因机构改革实行人员分流，单位11名公务员分流到其他行政单位，2020年度内选调调入事业人员5人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入146.26万元，其中:本年收入146.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.26万元（本级财力143.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款3万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少125.87万元，分析减少主要原因是：因机构改革实行人员分流，单位11名公务员分流到其他行政单位，2020年度内选调调入事业人员5人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出146.26万元。财政拨款安排支出146.26万元，其中：基本支出143.26万元，与上年对比减少128.87万元，分析减少主要原因是：因机构改革实行人员分流，单位11名公务员分流到其他行政单位，2020年度内选调调入事业人员5人。项目支出3万元，与上年对比增加3万元，主要原因分析：2020年未下达栗子园小区移民死亡送葬补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：6.74万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.80万元，2101101行政单位医疗：1.6万元，2101102事业单位医疗：5.56万元，2101103公务员医疗补助：3.73万元，2120805补助被征地农民支出：3万元，2130306水利工程运行与维护：104.99万元，2210201住房公积金：8.85万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出146.26万元（其中：基本支出143.26万元，项目支出3万元）。基本支出143.26万元，其中：30101基本工资：31.59万元，30102津贴补贴：25.75万元，30103奖金：21.83万元，30107绩效工资：15.90万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：11.80万元，30110职工基本医疗保险缴费：6.63万元，30111公务员医疗补助缴费：3.73万元，30112其他社会保障缴费：1.52万元，30113住房公积金：8.85万元，30201办公费：1.21万元，30211差旅费：1万元，30217公务接待费：1万元，30228工会经费：1.42万元，30231公务用车运行维护费：2.57万元，30239其他交通费用：1.71万元，30299其他商品和服务支出：0.12万元，30302退休费：6.62万元。

项目支出3万元，其中：30305生活补助：3万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.57万元，较上年增加1万元，增长39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化，主要原因是：认真贯彻中央八项规定精神和市委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务活动，严格管理审批程序，控制公务接待支出。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%。增加原因是：因去年未将公务接待费预算在内，今年纳入预算。国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.57万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变化，主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，严格遵守公务用车管理相关规定。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年重点项目预算绩效目标情况：栗子园小区移民死亡送葬补助资金3万元，该项目按700元/人的标准补助栗子园移民安置小区死亡人员安葬运输费用，经费列入年度移民资金预算，执行时间与生活补助费执行时间一致，通过该项目的实施，实现“搬得住、稳得住、能发展”的移民工作要求，促进安置区和谐发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.移民长期生活补助费：指青山嘴水库移民按月补助到个人的生活补助费，共计补助20年。

2.移民后期扶持直补资金：指属于大中型水库搬迁的移民人口，每人每月发放50元的生活补助费，共计补助20年，资金按季度发放。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市搬迁安置办为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排9.03万元，与上年对比减少14.36万元，主要原因分析：因机构改革实行人员分流，单位11名公务员分流到其他行政单位，2020年度内选调调入事业人员5人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

本单位没有预算绩效。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市搬迁安置办公室2021年部门预算表

楚雄市搬迁安置办公室

2021年4月1日

监督索引号53230101432900111