楚雄市搬迁安置办公室2020年预算公开

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楚雄市搬迁安置办公室2020年预算公开

目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、2020年预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全市重大项目建设的实际需要，统筹做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作。管理搬迁安置资金，负责按照基本建设程序和批准的搬迁安置组织实施，并做好监管工作，移民后期扶持政策实施和移民直补资金计划及时高效做好资金兑现。负责青山嘴水库城市楼房安置栗子园社区移民生活补助费的发放和人口增减核定管理工作。

（二）机构设置情况

楚雄市搬迁安置办公室于2003年12 月成立，是市人民政府直属正科级事业单位，内设4个股所级科室：综合科、财务科、后扶科、安置科。人员编制16名（含管理人员编制14名，工勤人员编制2名）。

（三）重点工作概述

1、落实主体责任，确保移民资金高效安全运行。

我办党政领导班子认真落实主体责任，把加强移民资金监管和提高移民资金使用效率作为移民工作的重心来抓，督促各职能科室认真做好相关资料收集和发放花名册的审核工作，确保移民资金高效安全运行。2019年1月至12月，审批城市楼房安置栗子园小区移民新增人口153人，核减移民死亡人口25人，核定栗子园小区移民人口7751人，兑付生活补助费3915.91万元。核定后扶移民人口9990人，核减92人，兑付大中型水库移民后期扶持直补资金590.92万元。

2、继续做好移民创业贷款贴息工作。结合水库移民后期扶持工作的实际，创新移民后扶工作思路，实施移民小额贴息创业贷款扶持项目，2018年为有创业意向和符合贷款条件的移民提供10万元以内的创业贷款，全额贴息，项目实施期为三年（2018.03—2021.03），2019年共支出贴息贷款资金52.06万元，该项目的实施促进了移民增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入272.13万元，其中：一般公共预算272.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入272.13万元，其中:本年收入272.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.13万元（本级财力272.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出272.13万元。本级财力安排支出272.13万元，其中，基本支出272.13万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休6.74万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.54万元；2101102事业单位医疗12.80万元；2101103公务员医疗补助6.06万元；2120805补助被征地农民支出1600.00万元；2130306水利工程运行与维护204.06万元；2210201住房公积金15.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出272.13万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资:60.53万元；30102津贴补贴:111.85万元；30107绩效工资:6.83万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:26.54万元；30110职工基本医疗保险缴费:11.95万元；30111公务员医疗补助缴费:6.06万元；30112其他社会保障缴费:2.43万元；30113住房公积金:15.93万元；30201办公费:2.46万元；30205水费：0.15万元；30206电费：0.15万元；30211差旅费：0.80万元；30228工会经费:4.65万元；30231公务用车运行维护费:2.57万元；30239其他交通费用:12.61万元；30302退休费:6.62万元。

基本支出272.13万元，其中：30101基本工资:60.53万元；30102津贴补贴:111.85万元；30107绩效工资:6.83万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:26.54万元；30110职工基本医疗保险缴费:11.95万元；30111公务员医疗补助缴费:6.06万元；30112其他社会保障缴费:2.43万元；30113住房公积金:15.93万元；30201办公费:2.46万元；30205水费：0.15万元；30206电费：0.15万元；30211差旅费：0.80万元；30228工会经费:4.65万元；30231公务用车运行维护费:2.57万元；30239其他交通费用:12.61万元；30302退休费:6.62万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项。

本单位没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。

本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年收入预算272.13万元，上年收入预算1424.39万元，今年减少1152.26万元，比上年减少80.89%。减少原因是上年数包含基本支出预算和项目支出预算，今年只是基本支出预算。

（二）基本支出预算增减变动情况及原因说明

2020年基本支出预算272.13万元，上年基本支出预算221.39万元，比上年增加50.74万元，增加22.92%。增加的主要原因是2019年调入在职人员3人及退休人员调整增资。

1、工资福利支出242.12万元，2019年工资福利支出192.44万元，比上年增加49.68万元，增加25.82%。增加的主要原因是2019年调入在职人员3人。

2、商品和服务支出23.39万元，2019年商品和服务支出22.34万元，比上年增加1.05万元，增加4.70%。增加的主要原因是2019年调入在职人员3人。

3、对个人和家庭的补助6.62万元，2019年对个人和家庭的补助6.61万元，比上年增加0.01万元，增加0.15%。增加的主要原因是：退休人员调整增资。

（三）项目支出预算增减变动情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年没有变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，没有增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.57万元，2019年预算为2.70万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。其中：公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，公务用车运行维护费在上年基础上压缩了5%。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位没有重点项目预算。

十、其他公开信息。

（一）专业名词解释

1、移民长期生活补助费：指青山嘴水库移民按月补助到个人的生活补助费，共计补助20年。

2、移民后期扶持直补资金：指属于大中型水库搬迁的移民人口每月每人发放50元的生活补助费，共计补助20年，资金按季度发放。

3、移民小额贴息创业贷款：指为有创业意向和符合贷款条件的移民户提供10万元以内的创业贷款，全额贴息的扶持项目。

（二）机关运行经费安排

2020年预算单位运行经费安排23.39万元，其中30201办公费:2.46万元；30205水费：0.15万元；30206电费：0.15万元；30211差旅费：0.80万元；30228工会经费:4.65万元；30231公务用车运行维护费:2.57万元；30239其他交通费用:12.61万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位没有预算绩效。

十一、2020年预算重点领域财政项目文本公开。

（一）项目名称

2020年栗子园移民长期生活补助费。

（二）立项依据

楚雄市人民政府关于下达2020年专项资金预算的通知。

（三）项目实施单位

楚雄市搬迁安置办公室。

（四）项目基本概况

按月发放移民长期生活补助费，从2009年7月1日开始发放，共发放20年。2020年，每人每月发放生活补助费443.23元。

（五）项目实施内容

按月发放移民长期生活补助费，从2009年7月1日开始发放，共发放20年。

（六）资金安排情况

2020年，楚雄市人民政府下达资金预算1600万元。

（七）项目实施计划

该项目共实施20年，从2009年7月1日开始实施。

（八）项目实施成效

通过发放移民长期生活补助费，增加了移民收入，提高了移民的生活质量。

第二部分 楚雄市移民局2020年度部门

预算表

楚雄市搬迁安置办公室

2020年6月24日

监督索引号53230101432900111