楚雄市搬迁安置办公室2019年部门决算公开

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楚雄市搬迁安置办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市重大项目建设的实际需要，统筹做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作。管理搬迁安置资金，负责按照基本建设程序和批准的搬迁安置组织实施，并做好监管工作，移民后期扶持政策实施和移民直补资金计划及时高效做好资金兑现。负责青山嘴水库城市楼房安置栗子园小区移民生活补助费的发放和人口增减核定管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、落实主体责任，确保移民资金高效安全运行。

我办党政领导班子认真落实主体责任，把加强移民资金监管和提高移民资金使用效率作为移民工作的重心来抓，督促各职能科室认真做好相关资料收集和发放花名册的审核工作，确保移民资金高效安全运行。2019年1月至12月，审批城市楼房安置栗子园小区移民新增人口153人，核减移民死亡人口25人，核定栗子园小区移民人口7751人，兑付生活补助费3915.91万元。核定后扶移民人口9990人，核减92人，兑付大中型水库移民后期扶持直补资金590.92万元。

2、继续做好移民创业贷款贴息工作。结合水库移民后期扶持工作的实际，创新移民后扶工作思路，实施移民小额贴息创业贷款扶持项目，2018年为有创业意向和符合贷款条件的移民提供10万元以内的创业贷款，全额贴息，项目实施期为三年（2018.03—2021.03），2019年共支出贴息贷款资金52.06万元，该项目的实施促进了移民增收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市搬迁安置办公室2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件01—08表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市搬迁安置办公室2019年度收入合计4730.85万元。其中：财政拨款收入4730.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了1807.40万元，减少27.64%，主要原因是2019年实施的后期扶持项目减少，大中型水库移民库区基金收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市搬迁安置办公室2019年度支出合计4825.81万元。其中：基本支出236.71万元，占总支出的4.91%；项目支出4589.1万元，占总支出的95.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了2561.12万元，减少34.67%，主要原因是2019年实施的后期扶持项目减少，大中型水库移民库区基金支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市搬迁安置办公室正常运转的日常支出236.71万元。与上年对比增加了4.54万元，增加的主要原因是单位在职人员基本工资、津贴补贴以及各种保障资金在上年基础上稍有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.29%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4589.1万元。与上年对比减少了2565.66万元，减少35.86%，主要原因是2019年实施的后期扶持项目减少，项目资金支出比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,639.88万元,占本年支出合计的54.7%。与上年对比减少410.50万元，减少13.46%,主要原因是栗子园移民生活补助费是从一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出两项预算科目中支出，栗子园移民生活补助费2018年从一般公共预算财政拨款支出2815.21万元，2019年从一般公共预算财政拨款支出2400.17万元2019年一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,397.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.8%。主要用于事业单位离退休支出6.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.92万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.72万元；发放栗子园移民长期生活补助费2368.64万元。

9.卫生健康（类）支出15.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于事业单位医疗10.31万元；公务员医疗补助4.97万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出31.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于发放栗子园移民长期生活补助费31.53万元。

12.农林水（类）支出185.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于人员经费支出160.10万元；日常公用经费支出21.99万元；栗子园移民死亡送葬补助支出3万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出10.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.7万元，支出决算为1.75万元，完成预算的47.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的55.56%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.75万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.5万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度未从一般公共预算财政拨款支出中列支“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占85.51%；公务接待费支出0.25万元，占14.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少5.83万元。减少的原因是：“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，因我单位2019年机构改革为事业单位，所以不属于机关运行经费上报范围。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市搬迁安置办公室资产总额313.22万元，其中，流动资产239.34万元，固定资产72.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少170.59万元，其中;流动资产减少171.82万元，固定资产增加0.33万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.9万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.33万元,其中：政府采购货物支出0.33万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

截至2019年12月31日累计项目支出4506.83万元，项目资金支出率100%，主要用于发放2019年度栗子园移民长期生活补助费3915.91万元、发放2019年度大中型水库移民后期扶持直补资金590.92万元。

（二）部门整体支出绩效自评报告

通过青山嘴水库栗子园移民长期生活补助费和大中型水库移民后期扶持直补资金的发放，增加了移民的收入，改善了移民生活。

（三）部门整体支出绩效自评表

绩效自评表详见附表（附表09-11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、移民长期生活补助费：指青山嘴水库移民按月补助到个人的生活补助费，共计补助20年，发放补助时间从2009年7月1日起发放。

2、后期扶持直补资金：指大中型水库移民后期扶持人口按月补助到个人的后期扶持费，共计补助20年，发放补助时间从2006年7月1日起发放。

楚雄市搬迁安置办公室

2020年11月05日

监督索引号53230101432901111