楚雄市移民局2018年度部门决算公开

监督索引号53230101432901000

楚雄市建设工程移民安置工作局2018年度部门决算公开

第一部分楚雄市移民局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄市移民局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州、市关于水利工程建设移民搬迁的方针、政策和法律、法规。

2、负责辖区内水库库区移民规划、测设和实施方案的制定，以及移民安置点的踏勘选址和协调落实工作。

3、负责撰写本局内部的账务管理办法，对资金的使用进行调节、控制并实施监督管理，负责资产管理和综合经营管理。

4、负责移民安置点、搬迁安置工作目的立项规划、建设与管理。项目建设按国家基本建设程序，严格实行项目法人责任制、建设监理制、招投标制和合同管理制，并按国家的有关规定及工程勘查、设计、施工规范和要求，通过资质审查，招标选择勘测、设计、施工、监理单位并实行合同管理。

5、负责辖区内水库移民搬迁安置和全市大中型水库移民后期扶持工作。

6、承办市委、市政府交办的各项工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、积极筹措资金，按时发放后扶费和生活补助费

2018年兑付移民生活补助费3694.55万元；兑付后期扶持直补资金605.20万元。

2、认真抓好青山嘴水库移民遗留问题解决，促进移民安置区和谐稳定。

3、开展大中型水库移民后期扶持工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市移民局2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件01—09表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市移民局2018年度收入合计6538.25万元。其中：财政拨款收入6538.25万元，占总收入的100%。与2017年4190.41万元相比，增加2347.84万元，增加56.03%，增加原因是2018年栗子园移民生活补助费每年按5%递增，比上年有所增加。其中：基本支出经费收入232.17元，比2017年239.57万元减少了7.4万元,减少3.09%，原因是：2018年在职人员退休1人，人头经费减少。项目支出经费收入6306.08元，比2017年的3256.70万元增加3049.38万元，增加93.63%，原因是2018年栗子园移民生活补助费每年按5%递增，比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市移民局2018年度支出合计7386.93万元。其中：基本支出232.17万元，占总支出的3.14％；项目支出7154.76万元，占总支出的96.86％。与2017年度支出6084.26万元增加1302.67万元；增加17.63％，增加的主要原因一是2018年栗子园移民生活补助费每年按5%递增，比上年有所增加；二是2018年度移民后扶项目工程投入资金较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出232.17万元。与上年对比减少7.4万元（减少的主要原因是单位在职人员年度内有1人退休）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出7154.76万元。与2017年对比增加1310.07万元，增加18.31%。增加的主要原因一是2018年栗子园移民生活补助费每年按5%递增，比上年有所增加；二是2018年度移民后扶项目工程投入资金较上年有所增加。具体项目开支情况：一是水利工程运行与维护163.00万元；二是农村最低生活保障金支出2256.38万元;三是移民补助支出671.61万元；四是补助被征地农民支出879.34万元;五是其他大中型水库库区基金支出102.61万元；六是大中型水库库区基金(基础设施建设和经济发展)支出2682.99万元；七是其他城乡社区公共设施支出398.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3050.38万元,占本年支出合计的41.29%。与上年对比增加2116.67万元；增加69.39％。增加的主要原因是2018年栗子园移民生活补助费每年按5%递增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出2282.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.84％。主要用于发放退休人员工资和栗子园移民长期生活补助费（发放青山嘴水库栗子园移民长期生活补助费2256.38万元）。

2.医疗卫生与计划生育支出14.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47％。主要用于离退休人员及在职职工医疗保险；

3.农林水支出342.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21％。主要用于在职职工人员工资及日常公用经费。

4、其他一般公共服务支出12.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4％。主要用于缴纳住房公积金。

5、其他城乡社区公共设施支出398.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08％。主要用于发放青山嘴水库栗子园移民长期生活补助费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2018年“三公”经费支出均未从一般公共预算财政拨款资金中列支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.21万元，下降100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增减少2.21万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年决算合计支出“三公”经费3.64万元，其中：车辆运行费2.56万元，招待费1.08万元，但2018年度内所支出的“三公”经费3.64万元均未从一般公共预算财政拨款资金中列支，“三公经费”取的是决算08表一般公共预算财政拨款支出明细表的“三公”经费数据，所以，2018年的“三公”经费支出决算数为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，2018年无公务用车运行维护费支出的原因是均未从一般公共预算财政拨款资金中列支。

2.公务接待费支出0万元。2018年无公务接待费支出的原因是支出均未从一般公共预算财政拨款资金中列支。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出5.83万元，与上年对比减少5.01万元。减少46.26%，减少的主要原因是严格控制机关运行经费。部门机关运行经费主要用于日常办公用品、水电费、电话费、网络等支出。其中：用于办公费0.70万元；工会经费4.39万元；其他交通费用0.66万元；离退休人员工作经费0.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄市移民局资产总额483.81万元，其中，流动资产411.16万元，固定资产72.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。楚雄市移民局认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2018年度楚雄市移民局未采购固定资产。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

根据楚市财农〔2018〕30、147、237、249文件下达的青山嘴水库栗子园移民长期生活补助费;楚市财农〔2018〕4号文件下达的大中型水库移民后期扶持直补资金文件。2018年项目资金到位4299.75万元(其中：下达青山嘴水库栗子园移民长期生活补助费3694.55万元、大中型水库移民后期扶持直补资金605.20万元)。

（二）项目支出绩效自评

截至2018年12月31日累计项目支出4299.75万元，项目资金支出率100%，主要用于发放2018年度栗子园移民长期生活补助费3694.55万元、发放2018年度大中型水库移民后期扶持直补资金605.20万元。

（三）项目绩效目标管理

项目资金管理严格按照《关于加强青山嘴水库移民栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》(州楚政办通〔2012〕99号)、《财政部关于加强大中型水库移民后期扶持资金管理通知》(财企〔2006〕202号)文件执行。资金按《实施细则》分项核算，并对资金使用情况定期检查。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

通过青山嘴水库栗子园移民长期生活补助费和大中型水库移民后期扶持直补资金的发放，增加了移民的收入，改善了移民生活。

（五）部门整体支出绩效自评表

（详见附表10—14表）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、移民长期生活补助费：指青山嘴水库移民按月补助到个人的生活补助费，共计补助20年，发放补助时间从2009年7月1日起发放。

2、后期扶持直补资金：指大中型水库移民后期扶持人口按月补助到个人的后期扶持费，共计补助20年，发放补助时间从2006年7月1日起发放。

楚雄市建设工程移民安置工作局

2019年9月11日

监督索引号53230101432901111