楚雄市移民局2019年部门预算公开

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楚雄市移民局2019年度部门预算公开

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄市移民局2019年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州、市关于水利工程建设移民搬迁的方针、政策和法律、法规。

2、负责辖区内水库库区移民规划、测设和实施方案的制定，以及移民安置点的踏勘选址和协调落实工作。

3、负责撰写本局内部的账务管理办法，对资金的使用进行调节、控制并实施监督管理，负责资产管理和综合经营管理。

4、负责移民安置点、搬迁安置工作项目的立项规划、建设与管理。项目建设按国家基本建设程序，严格实行项目法人责任制、建设监理制、招投标制和合同管理制，并按国家的有关规定及工程勘查、设计、施工规范和要求，通过资质审查，招标选择勘测、设计、施工、监理单位并实行合同管理。

5、负责辖区内水库移民搬迁安置和全市大中型水库移民后期扶持工作。

6、承办市委、市政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

楚雄市建设工程移民安置工作局于2003年12 月成立，是市人民政府直属正科级事业单位，内设六个股所级科室：办公室、财务室、移民安置科、工程质量管理科、后扶科、信访调解室。人员编制16名（含管理人员编制14名，工勤人员编制2名）。

（三）重点工作概述

1、落实主体责任，确保移民资金高效安全运行。

我局党政领导班子认真落实主体责任，把加强移民资金监管和提高移民资金使用效率作为移民工作的重心来抓，督促各职能科室认真做好相关资料收集和发放花名册的审核工作，确保移民资金高效安全运行。2018年1月至12月，审批城市楼房安置栗子园小区移民新增人口141人，核减移民死亡人口71人，核定栗子园小区移民人口7692人，兑付生活补助费3694.55万元。核定后扶移民人口10082人，核减104人，兑付大中型水库移民后期扶持直补资金605.20万元。

2、补齐民生短板，狠抓大中型水库移民后扶项目实施。

2018年度我局向州移民局上报年度大中型水库移民后期扶持项目11个，计划投资6756万元。截至2018年12月已向州移民局争取下达项目1个，争取项目资金2000万元，项目为栗子园小区产业扶持（购买商铺），批复投资6500万元，截至2018年12月购房合同已签订，并根据合同约定支付首付款2000万元。

3、创新移民后扶工作思路，全力推动建档立卡贫困移民实现脱贫目标。结合水库移民后期扶持工作的实际，创新移民后扶工作思路，实施移民小额贴息创业贷款扶持项目，为有创业意向和符合贷款条件的移民提供10万元以内的创业贷款，全额贴息，促进移民增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,424.39万元，其中：一般公共预算224.39万元，政府性基金1200万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,424.39万元，其中:本年收入1,424.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.39万元（本级财力224.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款1200万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,424.39万元。本级财力安排支出1,424.39万元，其中，基本支出221.39万元，项目支出1203万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休6.73万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.46万元；2101102事业单位医疗9.93万元；2101103公务员医疗补助4.76万元；2120805补助被征地农民支出1200.00万元；2130306水利工程运行与维护170.23万元；2210201住房公积金12.28万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出221.39万元，项目支出1203.00万元）其中：30101基本工资:44.69万元；30102津贴补贴:99.06万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:20.46万元；30110职工基本医疗保险缴费:9.21万元；30111公务员医疗补助缴费:4.76万元；3011201工伤保险:0.5万元；3011299其他社会保障缴费:1.48万元；30113住房公积金:12.28万元；30201办公费:2.67万元；30228工会经费:4.48万元；30231公务用车运行维护费:2.7万元；3023901公务交通补贴:11.46万元；30239991其他交通费用:1.03万元；30302离退休费:6.61万元；30305生活补助:1203.00万元。

基本支出221.39万元，其中：30101 基本工资:44.69万元; 30102 津贴补贴:99.06万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:20.46万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:9.21万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.76万元; 3011201 工伤保险:0.5万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.48万元; 30113 住房公积金:12.28万元; 30201 办公费:2.67万元; 30228 工会经费:4.48万元; 30231 公务用车运行维护费:2.7万元; 3023901 公务交通补贴:11.46万元; 3023999 其他交通费用:1.03万元; 30302 退休费:6.61万元。

项目支出1203.00万元，其中：30305 生活补助:1203.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项。 无

（三）按既定政策标准测算补助事项。 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2019年未预算政府采购经费。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排2.70万元，与上年5.20万元相比减2.50万元，减48.08%。其中，因公出国境经费安排 0.00万元。公务接待费安排0万元，与上年2.50万元相比减2.50万元，减100%。公务用车购置及运行维护费安排2.70万元，与上年2.70万元相比无增减，其中，公务用车购置费安排0.00万元，运行及维护费安排2.50万元，与上年2.50万元相比无增减。2019年“三公”经费预算减少的主要原因是2019年未从一般公共预算财政拨款中预算公务接待支出，当年公务接待支出从其他资金中列支。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2019年工资福利支出192.44万元，2018年工资福利支出198.29万元，比上年减少5.85万元，减少2.95%。减少的主要原因是：2018年3月在职人员退休1人。

2、2019年商品和服务支出22.34万元，2018年商品和服务支出23.77万元，比上年减少1.43万元，减少6.02%。减少的主要原因是：2018年3月在职人员退休1人。

3、2019年对个人和家庭的补助6.61万元，2018年对个人和家庭的补助4.4万元，比上年增加2.21万元，增加50.23%。增加的主要原因是：退休人员增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出合计1203万元，2018年项目支出预算合计1203.00万元，与上年数据保持一致，比上年增加0%。

八、其他公开信息。

（一）专业名词解释

1、移民长期生活补助费：指青山嘴水库移民按月补助到个人的生活补助费，共计补助20年。

2、青山嘴水库库周资源补偿资金：指青山嘴水库原库区资源（包括山林、土地）的补偿费。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排22.34万元，比上年对比减少1.43万元，减少5.89%，减少原因分析是严格控制机关运行经费。机关运行经费主要用于30201办公费2.67万元、30228工会经费4.48万元、30231公务用车运行维护费2.7万元、30239其他交通费用12.49万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年楚雄市移民局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1200万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排1200万元，编制绩效指标1个。2019年市移民局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，市移民局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市移民局2019年度部门预算表

407001楚雄市建设工程移民安置工作局_2019031405262620190329113839596.xls

楚雄市建设工程移民安置工作局

2019年3月25日

监督索引号53230101432900111