楚雄市移民局2017年度部门决算公开

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楚雄市建设工程移民安置工作局2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分市移民局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州、市关于水利工程建设移民搬迁的方针、政策和法律、法规。

2、负责辖区内水库库区移民规划、测设和实施方案的制定，以及移民安置点的踏勘选址和协调落实工作。

3、负责撰写本局内部的账务管理办法，对资金的使用进行调节、控制并实施监督管理，负责资产管理和综合经营管理。

4、负责移民安置点、搬迁安置工作目的立项规划、建设与管理。项目建设按国家基本建设程序，严格实行项目法人责任制、建设监理制、招投标制和合同管理制，并按国家的有关规定及工程勘查、设计、施工规范和要求，通过资质审查，招标选择勘测、设计、施工、监理单位并实行合同管理。

5、负责辖区内水库移民搬迁安置和全市大中型水库移民后期扶持工作。

6、承办市委、市政府交办的各项工作。

（二）机构设置情况

楚雄市建设工程移民安置工作局于2003年12 月成立，是市人民政府直属正科级事业单位，内设六个股所级科室：办公室、财务室、移民安置科、工程质量管理科、后扶科、信访调解室。人员编制16名（含管理人员编制14名，工勤人员编制2名）。

（三）2017年度重点工作任务介绍

1、积极筹措资金，按时发放后扶费和生活补助费

2017年兑付移民生活补助费3477.10万元；兑付后期扶持直补资金610.21万元。

2. 认真抓好青山嘴水库移民遗留问题解决，促进移民安置区和谐稳定。

3.开展大中型水库移民后期扶持工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个，属于参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年度末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件01—09公开表）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计4190.41万元。其中：财政拨款收入4190.41万元，占总收入的100%。与2016年6272.24万元相比，减少2081.83万元，减少33.19％，收入较上年减少的主要原因一是在职人员在上年基础上减少了2人，二是2017年做的移民后期扶持项目工程数量比2016年有所减少，于是减少了大中型水库移民后期扶持项目资金。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计6084.26万元。其中：基本支出239.57万元，占总支出的3.94％；项目支出5844.69万元，占总支出的96.06％。与2016年度支出6176.23万元相比减少91.97万元；减少1.49％，支出减少的主要原因一是在职人员在上年基础上减少了2人；二是2017年度移民后扶项目工程有些还未进行竣工审计，尾款未支付完。

（一）基本支出情况

2017年度用于机构正常运转的日常支出239.57万元。与上年对比增加36.88万元（增加的主要原因是单位在职人员工资年度内有所增加）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2017年度项目支出5844.69万元。与2016年对比减少128.86万元，减少2.16%。主要原因是青2017年度移民后扶项目工程有些还未进行竣工审计，尾款未支付完。项目支出主要用于发放栗子园移民生活费、大中型水库移民后期扶持费、移民后期扶持工程资金的支出。具体项目开支情况：一是一般行政管理事务支出3万元;二是农村最低生活保障金支出691.14万元;三是移民补助支出2341.89万元；四是补助被征地农民支出1325.96万元;五是其他大中型水库库区基金支出224.29万元；六是大中型水库库区基金(基础设施建设和经济发展)支出1258.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出933.71万元,占本年支出合计的15.35%。与上年对比减少1327.18万元；减少58.70％。减少原因主要是当年的移民长期生活补助费从一般公共预算财政拨款的收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出933.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出208.43万元、商品和服务支出10.84万元、对个人和家庭和补助支出714.44万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

1.社会保障和就业支出715.99万元（其中：事业单位离退休4.23万

元；机关事业单位基本养老保险缴费支出20.62万元；农村最低生活保险即栗子园移民生活费支出691.14万元），占一般公共预算财政拨款总支出的76.68％。主要用于发放退休人员工资和栗子园移民长期生活补助费（发放栗子园移民长期生活补助费3477.10万元）。

2.医疗卫生与计划生育支出13.58万元（其中：事业单位医疗支出9.29万元；公务员医疗补助支出4.29万元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.45％。主要用于离退休人员及在职职工医疗保险；

3.农林水支出191.63万元（其中：一般行政管理事务支出3万元；水利工程运行与维护支出188.63万元），占一般公共预算财政拨款总支出的20.52％。水利工程运行与维护支出188.63万元，主要用于在职职工人员工资；一般行政管理事务支出3万元，主要用于栗子园移民死亡送葬补助资金。

4、住房保障支出12.51（单位职工住房公积金）万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35％。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的41%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.21万元，完成预算的73.67%；公务接待费支出决算为0万元（本年度公务接待费未从一般公共预算财政拨款支出中列支），完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费支出在上年基础上有所减少，本年度公务接待费未从一般公共预算财政拨款支出中列支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.5万元，下降53.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增减少0.81万元，下降26.82%；公务接待费支出决算减少1.69万元，下降100%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是当年进行公车改革、

单位加强内控管理以及本年度公务接待费未从一般公共预算财政拨款支出中列支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度公务接待费未从一般公共预算财政拨款支出中列支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少0万元。减少0.00%，部门机关运行经费主要用于日常办公用品、水电费、电话费、网络等支出。本单位2017年部门决算单位基本性质改填为财政补助事业单位，所以表中不反映机关运行经费。

（二）其他重要事项情况说明

1.根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目0个，采购支出0万元。

2.重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市移民局开展项目绩效评价0个，其中：重点项目0个，财政安排0万元。

3.国有资产占用情况

2017 年末本单位有固定资产72.65万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（四）政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2017年度政府采购支出12.05万元，占本年支出合计的0.19%，用于采购移民会议视频系统一套11.67万元；购置档案柜2组0.38万元。

第四部分名词解释

1、移民长期生活补助费：指青山嘴水库移民按月补助到个人的生活补助费，共计补助20年，发放补助时间从2009年7月1日起发放。

2、后期扶持直补资金：指大中型水库移民后期扶持人口按月补助到个人的后期扶持费，共计补助20年，发放补助时间从2006年7月1日起发放。

楚雄市建设工程移民安置工作局

2018年10月17日

监督索引号53230101432901111

楚雄市移民局2017年度部门决算公开20181017090845242.xls