国家税务总局楚雄市税务局2021年省级财政预算公开

国家税务总局楚雄市税务局2021年

省级部门预算公开目录

第一部分 国家税务总局楚雄市税务局2021年部门预算编制说明

第二部分 国家税务总局楚雄市税务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

国家税务总局楚雄市税务局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的全面领导，负责党的建设和思想政治建设工作；（2）负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件，研究制定具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策；（3）负责研究拟定本单位税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划，参与拟定税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责本单位税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作。组织开展收入分析预测；（4）负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局楚雄彝族自治州税务局和市委、市政府提供决策参考；（5）负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税（费）源监控和风险管理，加强大企业和自然人税收管理；（6）负责组织实施本单位税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设。组织开展纳税服务、税收宣传工作，保护纳税人、缴费人合法权益。承担涉及税收、社会保险费和有关非税收入的行政处罚听证、行政复议和行政诉讼事项；（7）负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作，组织反避税调查和出口退税事项办理；（8）负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理。负责税收、社会保险费和有关非税收入票证管理；（9）负责组织实施本单位各项税收、社会保险费和有关非税收入征管信息化建设和数据治理工作；（10）负责本单位内部控制机制建设工作，开展对本单位贯彻执行党中央、国务院重大决策及上级工作部署情况的督查督办，组织实施税收执法督察；（11）负责本单位基层建设和干部队伍建设工作，加强领导班子和后备干部队伍建设，承担税务人才培养和干部教育培训工作。负责本单位绩效管理和干部考核工作；（12）负责本单位机构、编制、经费和资产管理工作；（13）完成国家税务总局楚雄彝族自治州税务局和市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位全称为国家税务总局楚雄市税务局,统一社会信用代码为1153230101517066XC，属全额拨款行政单位，设1个行政核算单位，下设11个内设机构、5个派出机构、1个事业单位，其中外设基层分局2个。即办公室、法制股、税政一股、税政二股、社会保险费和非税收入股、收入核算股、纳税服务股、征收管理股、风险管理股、财务管理股、人事教育股；第一税务分局、第二税务分局、鹿城税务分局、紫溪税务分局、东华税务分局；信息中心。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实中央、省、州委经济工作会议和全国、全省税务工作会议精神，统筹谋划好2021年组织税费收入工作，进一步健全完善工作机制，巩固创新工作措施，确保圆满完成全年组织税费收入目标，服务“六稳”“六保”大局，在“十四五”开局之年做出新的更大贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。一是严格依法依规征税收费，严肃组织收入工作纪律，严守依法征税原则底线，增强组织收入红线意识和底线意识，做到“三个务必、三个坚决”， 即：务必把该减的税减到位、务必把该降的费降到位、务必把该征的税费依法依规征收好，坚决打击虚开骗税、坚决不收“过头税费”、坚决做好留抵退税工作；二是提高政治站位。聚焦组织收入中心工作，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局；三是严格落实州委、州政府和省税务局、市委、市政府和州税务局各项决策部署，在组织收入、减税降费工作中，积极争取地方党委政府、行政部门对组织收入工作的支持与配合，提高征管质量，依法依规推动税费收入质优量增。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位 0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止 2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制254人，其中：行政编制251人，事业编制3人。在职实有242人，其中：财政全供养242人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员122人，其中：离休0人，退休122人。

车辆编制18辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2553.99万元，其中：一般公共预算2553.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财政拨款收入2703.90万元相比，减少149.91万元，减幅5.5%，其中:一般公共预算财政拨款与上年2703.9万元相比，减少149.91万元，减幅5.5%，主要原因分析是由于2020年退休人员增加20人转入社保承担离退休支出，减少一般公共预算财政拨款人员支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2553.99万元，其中:本年收入2553.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2553.99万元（本级财力2553.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入2703.90万元相比，减少149.91万元，减幅5.5%，其中:一般公共预算财政拨款与上年2703.9万元相比，减少149.91万元，减幅5.5%，主要原因分析是由于2020年退休人员增加20人转入社保承担离退休支出，减少一般公共预算财政拨款人员支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2553.99万元。财政拨款安排支出2553.99万元，其中：基本支出2553.99万元，与上年部门财政拨款收入2703.9万元相比，减少149.91万元，减幅5.5%，主要原因分析是由于2020年退休人员增加20人转入社保承担离退休支出，减少一般公共预算财政拨款人员支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-税收事务-行政运行2019.79万元，主要用于行政人员工资支出。

一般公共服务支出-税收事务-事业运行0.00万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出174.82万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出174.82万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出0万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗111.45万元，主要用于行政单位医疗支出111.45万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.70万元，主要用于公务员医疗补助支出43.70万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.57万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出8.57万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金195.66万元，主要用于缴交住房公积金支出195.66万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

国家税务总局楚雄市税务局省级部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

国家税务总局楚雄市税务局省级部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 无

（二）公务接待费

国家税务总局楚雄市税务局省级部门2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因 无

（三）公务用车购置及运行维护费

国家税务总局楚雄市税务局省级部门2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

国家税务总局楚雄市税务局省级部门2020年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无，主要原因分析2019年省级部门预算未下达。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。