国家税务总局楚雄市税务局2020年省级部门预算公开目录

第一部分 国家税务总局楚雄市税务局2020年部门预算编制说明

第二部分 国家税务总局楚雄市税务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

国家税务总局楚雄市税务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家的税收法律、法规和规章，结合当地的实际情况，研究制定具体的实施办法；（2）根据本地经济发展规划，研究制定税收发展规划和年度工作计划并组织实施；（3）根据本地经济税源和省国家税务局下达的税收计划，编制税收收入计划并组织实施。(4)负责增值税、消费税、金融保险业营业税、中央企业所得税、非银行系统金融企业所得税、涉外企业所得税、部分内资企业所得税、车辆购置税等税种的征收管理和稽查工作；负责增值税专用发票、普通发票和其他税收票证的管理工作。（5）负责监督检查税收执法情况；负责税务行政处罚听证、复议和诉讼工作；（6）负责本地进出口税收和涉外税收的征收管理工作；(7)负责税收会计、统计工作;（8）负责经费财务、基本建设和资产管理工作；（9）负责机构编制和干部人事管理工作；（10）负责思想政治工作、精神文明建设和基层建设，负责教育培训管理工作；负责纪检、监察工作；（12）负责税收信息化、现代化工作的规划和实施，建设和管理信息系统；（13）研究税收理论和税收政策，分析税收信息，掌握税收动态；组织税法宣传工作；（14）承办上级国家税务局和当地党委、政府交办的有关工作。

（二）机构设置情况

我单位全称为国家税务总局楚雄市税务局,组织机构代码为01517066X，属全额拨款行政单位，设1个行政核算单位，下设11个内设机构、5个派出机构、1个事业单位，其中外设基层分局2个。即办公室、法制股、税政一股、税政二股、社会保险费和非税收入股党委纪检组、收入核算股、纳税服务股征收管理股、风险管理股、财务管理股、人事教育股；第一税务分局、第二税务分局、鹿城税务分局、紫溪税务分局、东华税务分局；信息中心。

（三）重点工作概述

2020年，国家税务总局楚雄市税务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强党对税收工作的全面领导，认真落实全国、全省税务工作会议以及州委、州政府系列重要会议精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹做好减税降费和组织税费收入工作，持续优化税收营商环境，进一步提升税收治理效能，扎实推进新时代楚雄税收现代化建设，切实深化拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，为全面打好打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战、全面建成小康社会、“十三五”规划圆满收官作出楚雄税务部门新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止 2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制251人，其中：行政编制251人，事业编制0人。在职实有262人，其中：财政全供养262人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。

车辆编制18辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2703.90万元，其中：一般公共预算财政拨款2703.90万元，政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比为0，主要原因分2019年省级财政部门预算未下达。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2703.90万元，其中:本年收2703.90万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款万元（本级财力万元，专项收入万元，执法办案补助万元，收费成本补偿万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿万元），政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比为0，主要原因分析2019年省级财政部门预算未下达。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2703.90万元。财政拨款安排支2703.90万元，其中：基本支出2703.90万元，与上年对比为0，主要原因分析2019年省级财政部门预算未下达；项目支出0万元，与上年对比为0。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-税收事务-行政运行2051.85万元，主要用于行政人员工资支出。

一般公共服务支出-税收事务-事业运行0万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出279.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出186.06万元，机关事业单位职业年金缴费支出93.03万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗118.61万元，主要用于行政单位医疗支出118.61万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46.51万元，主要用于公务员医疗补助支出46.51万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11.49万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出11.49万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金196.35万元，主要用于缴交住房公积金支出196.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

津贴补贴1578.45万元（其中：基本支出1578.45万元）。

奖金473.40万元（其中：基本支出473.40万元）。

绩效工资0万元（其中：基本支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费186.06万元（其中：基本支出186.06万元）。

职业年金缴费93.03万元（其中：基本支出93.03万元）。

职工基本医疗保险缴费118.61万元（其中：基本支出118.61万元）。

公务员医疗补助缴费46.51万元（其中：基本支出46.51万元）。

其他社会保障缴费11.49万元（其中：基本支出11.49万元）。

住房公积金196.35万元（其中：基本支出196.35万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

国家税务总局云南省税务局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

国家税务总局云南省税务局部门2020年因公出国（境）费预算为万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无

（二）公务接待费

国家税务总局云南省税务局部门2020年公务接待费预算为万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因 无

（三）公务用车购置及运行维护费

国家税务总局云南省税务局部门2020年公务用车购置及运行维护费为万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

国家税务总局云南省税务局部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析2019年省级财政部门预算未下达。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

（国家税务总局楚雄市税务局）2020年省级部门预算公开.xls