云南省楚雄市气象局2023年度部门决算公开

云南省楚雄市气象局2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄市气象局是楚雄州气象局的下属单位，也是楚雄市人民政府的一个职能部门，是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，是国家气象事业中的基本站和楚雄市人工增雨防雹、防雷减灾等防灾减灾、科技实施和管理的气象主管机构。工作经费通过气象局基本账户进行核算，账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。主要职能如下：

1.按照本市国民经济发展规划，拟定气象工作思路和长远规划，承担《气象法》等有关法律赋予的气象行政执法工作。

2.参与市政府气象防灾减灾决策，组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的气象灾害联防，组织指导防御冰雹、雷电、干旱、洪涝、暴雨、寒潮等气象防灾减灾工作。

3.审核签发天气预报发布（转播）许可证。负责气象观测环境的保护。

4.归口管理防雷安全、人工影响天气和氢气球安全施放管理工作。

5.负责本市气象行业管理，实行统一规划，管理气象警报系统、气象探测以及气象信息网络，主管气象基础设施、气象技术装备的发展和布局。

6.管理全市气象预报警报、短期气候预测、城乡环境气象预报和气候影响评价的发布；组织指导气候资源的开发利用和保护；有关建设规划项目气象资料的提供或审核。

7.承担市政府驻地气象探测任务，并按规定及时向有关上级报告。

8.组织气象科研攻关和成果推广应用，组织宣传、普及气象科学知识；提高全市气象防灾减灾和气候资源意识。

9.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

通过不断改进的气象科学技术，我单位认真开展天气预测预报和气象防灾减灾工作，抓住有利时机，积极开展高效、及时的人工增雨防雹作业，为我市社会经济发展和防灾减灾工作做出了积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是办公室、财务科、气象台、业务科、人工影响天气中心、气象灾害防御技术中心、气象行政执法大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄市气象局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省楚雄市气象局。

纳入云南省楚雄市气象局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄市气象局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件 公开01表-公开11表）

1. 云南省楚雄市气象局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 云南省楚雄市气象局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄市气象局2023年度收入合计4,276,218.19元。其中：财政拨款收入4,276,218.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,072,992.64元，增长33.50%。其中：财政拨款收入增加1,072,992.64元，增长33.50%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。增加主要原因：一是2022年12月调入1人相关经费已列入预算；二是人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数逐年增加；三是人工增雨防雹作业队员点龄逐年增加，点龄工资随点龄增加而使预算数增加。四是中国气候宜居城市创建经费1,600,000.00元列入了2023年的预算。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄市气象局2023年度支出合计4,276,218.19元。其中：基本支出2,676,218.19元，占总支出的62.58%；项目支出1,600,000.00元，占总支出的37.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,072,992.64元，增长33.50%。其中：基本支出减少262,007.36元，下降8.92%；项目支出增加1,335,000.00元，增长503.77%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。

年度支出合计增加1,072,992.64元主要原因：一是2022年12月调入1人相关经费已列入预算；二是人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数逐年增加；三是人工增雨防雹作业队员点龄逐年增加，点龄工资随点龄增加而使预算数增加。四是中国气候宜居城市创建经费1,600,000.00元列入了2023年的预算。

基本支出减少262,007.36元主要原因：一是基本支出中养老保险、住房公积金、工会经费、部分人员工资经费未按年初预算金额拨付到位，发生追减经费情况；二是公用经费牢固树立"过紧日子"思想，压缩一般性支出，严格控制公用经费，2023年除用公用经费支付工伤保险的经费外，其他公用经费均未按年初预算金额拨付到位，发生追减经费情况。

项目支出增加1,335,000.00元主要原因：中国气候宜居城市创建经费1,600,000.00元列入了2023年的预算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省楚雄市气象局单位机构正常运转的日常支出2,676,218.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,676,218.19元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省楚雄市气象局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,600,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2200509.气象服务-50502.商品和服务支出-中国气候宜居城市创建工作经费1,600,000.00元，其中：30202.印刷费30,000.00元；30211.差旅费10,000.00元； 30213.维修(护)费360,000.00元； 30227.委托业务费1,200,000.00元。经费主要用于：一是支付中国气候宜居城市创建工作材料编印，收集、整理中国气候宜居城市资料，编制中国气候宜居城市规划、初审和复核有关材料产生的印刷费用；二是支付参加初审及复核、业务调研、业务试验（实验）、下乡进行资料收集等发生的差旅费；三是支付专用设备购置及安装调试费和信息网络及软件购置更新方面的支出；四是支付设备运行及维护费方面的支出；五是支付咨询评审、数据加工处理、气候环境模型计算分析、气候变化模型计算分析方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

云南省楚雄市气象局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,276,218.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,072,992.64元，增长33.50%，增加主要原因：一是2022年12月调入1人相关经费已列入预算；二是人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数逐年增加；三是人工增雨防雹作业队员点龄逐年增加，点龄工资随点龄增加而使预算数增加。四是中国气候宜居城市创建经费1,600,000.00元列入了2023年的预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出48,197.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于支付2023年1-12月2人的统筹外退休费42,887.40元；全额补助人员1人的2023年基本养老保险缴费4,720.00元；全额补助人员1人的2023年失业保险缴费589.93元。

9.卫生健康（类）支出17,178.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于支付全额补助人员1人的2023年事业单位医疗保险缴费7,912.44元；全额补助人员1人和退休人员2人的2023年公务员医疗补助缴费8,125.84元；全额补助人员1人和退休人员2人2023年大病医疗保险缴费1,140.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出4,209,082.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.43%。其中：基本支出2,609,082.58元，占自然资源海洋气象等（类）支出的61.99%；项目支出1,600,000.00元，占自然资源海洋气象等（类）支出的38.01%。

（1）基本支出2,609,082.58元，占自然资源海洋气象等（类）支出的61.99%，主要支付全额补助人员1人2023年全年基本工资40,040.00元；全额补助人员1人全年的津贴补贴、定额补助人员16人（含退休3人）基本工资、艰苦边远地区津贴除外的所有津贴补贴、基本医疗保险、公务员医疗补助、基本养老保险、住房公积金、聘请临时工3人、人工增雨作业人员16人、人工防雹作业人员80人、中山雷达站聘用人员1人2023年全年工资2,513,745.00元；全额补助人员1人2022年奖金3,640.00元；全额补助人员1人2022年全年绩效工资51,128.00元；全额补助人员1人公用经费列支工伤保险529.58元。

（2）项目支出1,600,000.00元，占自然资源海洋气象等（类）支出的38.01%，主要用于支付中国气候宜居城市创建工作材料编印，收集、整理中国气候宜居城市资料，编制中国气候宜居城市规划、初审和复核有关材料产生的印刷费用；参加初审及复核、业务调研、业务试验（实验）、下乡进行资料收集等发生的差旅费；专用设备购置及安装调试费和信息网络及软件购置更新方面的支出；设备运行及维护费方面的支出；咨询评审、数据加工处理、气候环境模型计算分析、气候变化模型计算分析方面的支出。

19.住房保障（类）支出1760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。用于支付全额补助人员1人的2022年住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,700.00元，决算为5,700.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.72%，完成年初预算的87.72%；公务接待费支出年初预算为700.00元，决算为700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.28%，完成年初预算的12.28%，具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄市气象局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,700.00元，支出决算为5,700.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的87.72%；公务接待费支出年初预算为700.00元，决算为700.00元，完成年初预算的12.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，增长0.00%。无变动原因为“三公”经费按规定逐年减少或不再增加，同时，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

以上公示的“三公”经费数据为中央财政预算拨款，因气象局属中央垂直管理单位，本级财政预算经费中未安排气象局 “三公”经费预算。

 （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于气象应急、防灾、减灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国气象局、云南省气象局业务工作检查、指导验收，省内、州内气象局业务工作来访和雷达站建设工作涉及事项国内、省内、州内单位来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

以上公示的“三公”经费数据为中央财政预算拨款，因气象局属中央垂直管理单位，本级财政预算经费中未安排气象局 “三公”经费预算。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄市气象局2023年机关运行经费为0.00万元，比上年增加0.00元，增长0.00%；云南省楚雄市气象局为事业单位（财政全额拨款事业单位），无机关运行经费。

二、国有资产使用情况

截至2023年末，云南省楚雄市气象局资产总额8,682,724.65元，其中，流动资产0.00元，固定资产3,423,954.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,258,770.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加145,050.00 元，其中固定资产增加145,050.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产43项，账面原值8,9273.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表 公开12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开13表—公开15表）。

五、其他重要事项情况说明

因云南省楚雄市气象局为中央垂直管理单位，是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，本决算说明会与实际填报的决算报表存在出入，部分反映的数据为非本级财政预算拨款数据，如 “三公”经费支出决算情况说明、国有资产占用情况说明和政府采购支出情况等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

220．自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

22005．气象事务：反映用于气象事务方面的支出。

2200501．行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2200504．气象事业机构：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2200506．气象探测:反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

2200507．气象信息传输及管理：反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息，处理、存储气象信息及其管理系统，气象信息共享等方面的支出。

2200508．气象预报预测：反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

2200509．气象服务：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象方面的支出。

224.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

22401.应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

2240104.灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险防范治理方面的支出。

22406.自然灾害防治：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

2240699.其他自然灾害防治支出：反映除地质灾害防治、森林草原防灾减灾项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

云南省楚雄市气象局

2024年10月16日