云南省楚雄市气象局2022年预算公开

云南省楚雄市气象局2022年预算公开

云南省楚雄市气象局2022年预算公开目录

第一部分云南省楚雄市气象局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分云南省楚雄市气象局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分云南省楚雄市气象局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省楚雄市气象局是楚雄州气象局的下属单位，也是楚雄市人民政府的一个职能部门，是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，是国家气象事业中的基本站和楚雄市人工增雨防雹、防雷减灾等防灾减灾、科技实施和管理的气象主管机构。工作经费通过气象局基本账户进行核算，账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。主要职能如下：

1.按照本市国民经济发展规划，拟定气象工作思路和长远规划，承担《气象法》等有关法律赋予的气象行政执法工作。

2.参与市政府气象防灾减灾决策，组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的气象灾害联防，组织指导防御冰雹、雷电、干旱、洪涝、暴雨、寒潮等气象防灾减灾工作。

3.审核签发天气预报发布（转播）许可证。负责气象观测环境的保护。

4.归口管理防雷安全、人工影响天气和氢气球安全施放管理工作。

5.负责本市气象行业管理，实行统一规划，管理气象警报系统、气象探测以及气象信息网络，主管气象基础设施、气象技术装备的发展和布局。

6.管理全市气象预报警报、短期气候预测、城乡环境气象预报和气候影响评价的发布；组织指导气候资源的开发利用和保护；有关建设规划项目气象资料的提供或审核。

7.承担市政府驻地气象探测任务，并按规定及时向有关上级报告。

8.组织气象科研攻关和成果推广应用，组织宣传、普及气象科学知识；提高全市气象防灾减灾和气候资源意识。

9.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、气象台、业务科、人工影响天气中心、气象灾害防御技术中心、气象行政执法大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

通过不断改进的气象科学技术，我单位认真开展天气预测预报和气象防灾减灾工作，抓住有利时机，积极开展高效、及时的人工增雨防雹作业，为我市社会经济发展和防灾减灾工作做出了积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有14人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助13人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入373.71万元，其中：一般公共预算373.71万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年367.32万元相比，增加6.39万元，增长1.74%。增加主要原因为一是基本支出人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加；二是人工增雨防雹作业队员点龄逐年增加，点龄工资随点龄增加而使预算数增加；三是项目支出中楚雄市创建中国天然氧吧经费72.00万元列入了2022年预算而使预算数增加；四是往年的常规项目支出经费如人工增雨防雹工作经费、区域自动站维持经费、中山雷达站业务维持经费、打银山雷达站建设经费等未列入2022年的预算，而使2022年的预算收入总数在2021年预算收入总数的基础上增加幅度不大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入373.71万元，其中：本年收入373.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款373.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年367.32万元相比，增加6.39万元，增长1.74%。增加主要原因为一是基本支出人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加；二是人工增雨防雹作业队员点龄逐年增加，点龄工资随点龄增加而使预算数增加；三是项目支出中楚雄市创建中国天然氧吧经费72.00万元列入了2022年预算而使预算数增加；四是往年的常规项目支出经费如人工增雨防雹工作经费、区域自动站维持经费、中山雷达站业务维持经费、打银山雷达站建设经费等未列入2022年的预算，而使2022年的预算收入总数在2021年预算收入总数的基础上增加幅度不大。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出373.71万元。财政拨款安排支出373.71万元，其中：基本支出301.71万元，与上年267.32万元相比，增加34.39万元，增长12.86%。增加主要原因为一是基本支出人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加；二是人工增雨防雹作业队员点龄逐年增加，点龄工资随点龄增加而使预算数增加；项目支出72.00万元，与上年100.00万元相比，减少28.00万元，下降28.00%。下降主要原因为往年的常规项目支出经费如人工增雨防雹工作经费、区域自动站维持经费、中山雷达站业务维持经费、打银山雷达站建设经费等未列入2022年的预算，而使预算数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组部门预算支出373.71万元，主要用于：2080502事业单位离退休：8.53万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1.33万元，2089999其他社会保障和就业支出：0.05万元，2101102事业单位医疗：0.82万元，2101103公务员医疗补助：0.61万元，2200504气象事业机构：289.37万元，2200509气象服务：72.00万元，2210201住房公积金：1.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出373.71万元（其中：基本支出301.71万元，项目支出72.00万元）。其中:

基本支出301.71万元，其中：30101基本工资：3.93万元，30102津贴补贴：2.01万元，30103奖金：2.13万元，30107绩效工资：2.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1.33万元，30110职工基本医疗保险缴费：0.75万元，30111公务员医疗补助缴费：0.61万元，30112其他社会保障缴费：0.17万元，30113住房公积金：1.00万元，30206电费：0.38万元，30228工会经费：0.17万元，30299其他商品和服务支出：0.04万元，30302退休费：8.49万元，30399其他对个人和家庭的补助：278.66万元

项目支出72.00万元，其中：30201办公费：2.60万元，30202印刷费：2.00万元，30207邮电费：0.30万元，30213维修（护）费：9.00万元，30227委托业务费：19.60万元，31003专用设备购置：33.50万元，31007信息网络及软件购置更新：5.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2022年无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额38.50万元，其中：政府采购货物预算38.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄市气象局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.57万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄市气象局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南省楚雄市气象局2022年无因公出国（境）的情况，无此方面经费的开支。

（二）公务接待费

云南省楚雄市气象局2022年公务接待费预算为0.07万元，公务接待费支出预算与上年一致。国内公务接待批次为1次，共计接待9人次。原因为公务接待费按规定逐年减少，同时，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄市气象局2022年公务用车购置及运行维护费为0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.50万元，支出预算与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

以上的“三公”经费数据为中央财政预算拨款，因气象局属中央垂直管理单位，本级财政预算经费中未安排气象局“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年云南省楚雄市气象局共申报重点项目1个，主要为楚雄市创建中国天然氧吧经费72.00万元。编制项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排72.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排72.00万元，编制绩效指标1个。2022年云南省楚雄市气象局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，云南省楚雄市气象局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.自然资源海洋气象等支出（220）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

2.气象事务（220 05）：反映用于气象事务方面的支出。

3.行政运行(220 0501):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.气象事业机构（220 0504）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.气象探测(220 0506):反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

6.气象信息传输及管理（220 0507）：反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息，处理、存储气象信息及其管理系统，气象信息共享等方面的支出。

7.气象预报预测(220 0508)：反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

8.气象服务（220 0509）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象方面的支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄市气象局为公益二类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排0.59万元，其中：30206电费：0.38万元，30228工会经费：0.17万元，30299其他商品和服务支出：0.04万元。2022年比2021年0.58万元增加0.01万元，增长1.72%。增加变化原因为人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使工会经费等提取基数增长而使预算数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省楚雄市气象局资产总额1441.27万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产799.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产641.57万元，其他资产0.00万元。与上年1348.67万元相比，本年资产总额增加92.60万元，其中固定资产增加92.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 云南省楚雄市气象局2022年部门预算表

云南楚雄市气象局

2022年2月16日