云南省楚雄市气象局2020年度部门决算公开

云南省楚雄市气象局2020年度部门决算

目 录

第一部分 云南省楚雄市气象局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄市气象局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄市气象局是楚雄州气象局的下属单位，也是楚雄市人民政府的一个职能部门，是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，是国家气象事业中的基本站和楚雄市人工增雨防雹、防雷减灾等防灾减灾、科技实施和管理的气象主管机构。工作经费通过气象局基本账户进行核算，账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。主要职能如下：

1.按照本市国民经济发展规划，拟定气象工作思路和长远规划，承担《气象法》等有关法律赋予的气象行政执法工作。

2.参与市政府气象防灾减灾决策，组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的气象灾害联防，组织指导防御冰雹、雷电、干旱、洪涝、暴雨、寒潮等气象防灾减灾工作。

3.审核签发天气预报发布（转播）许可证。负责气象观测环境的保护。

4.归口管理防雷安全、人工影响天气和氢气球安全施放管理工作。

5.负责本市气象行业管理，实行统一规划，管理气象警报系统、气象探测以及气象信息网络，主管气象基础设施、气象技术装备的发展和布局。

6.管理全市气象预报警报、短期气候预测、城乡环境气象预报和气候影响评价的发布；组织指导气候资源的开发利用和保护；有关建设规划项目气象资料的提供或审核。

7.承担市政府驻地气象探测任务，并按规定及时向有关上级报告。

8.组织气象科研攻关和成果推广应用，组织宣传、普及气象科学知识；提高全市气象防灾减灾和气候资源意识。

9.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

通过不断改进的气象科学技术，我单位认真开展天气预测预报和气象防灾减灾工作，抓住有利时机，积极开展高效、及时的人工增雨防雹作业，为我市社会经济发展和防灾减灾工作做出了积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄市气象局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

云南省楚雄市气象局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄市气象局年末实有人员编制15人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。其他人员3人，主要是长期外聘人员。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（备注:实有车辆编制核定根据公务用车改革后,报经财政部驻云南省办事处审批同意后，由云南省气象局核定。）

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件1-9）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄市气象局2020年度收入合计342.50万元。其中：财政拨款收入342.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。本年收入342.50万元，上年收入303.50万元，比上年增加39.00万元，增长12.85％，增长主要原因为基本支出人员经费工资、保险、公积金经费增加，公用经费因人员工资增加，工会费提取基数增加。项目支出一是2020年的项目经费如常规的人工增雨防雹经费、气象报话费等均已拨付到位；二是雷达建设市级配套资金安排70万元。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄市气象局2020年度支出合计342.50万元。其中：基本支出204.50万元，占总支出的59.71%；项目支出138.00万元，占总支出的40.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年收入342.50万元，上年收入303.50万元，比上年增加39.00万元，增长12.85％，增长主要原因为基本支出人员经费工资、保险、公积金经费增加，公用经费因人员工资增加，工会费提取基数增加。项目支出一是2020年的项目经费如常规的人工增雨防雹经费、气象报话费等均已拨付到位；二是雷达建设市级配套资金安排35万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省楚雄市气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出204.50万元。上年度支出190.50万元，增加14.00万元，增长7.35％，增长主要原因是人员经费工资、保险、公积金经费增加，公用经费因人员工资增加，工会费提取基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出203.87万元，占基本支出的99.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.63万元，占基本支出的0.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省楚雄市气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.00万元。上年度支出113.00万元，增加25.00万元，增长22.12％，增长主要原因为一是2020年的项目经费如常规的人工增雨防雹经费、气象报话费等均已拨付到位；二是雷达建设市级配套资金安排35万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入2200509.气象服务103.00万元，具体项目开支及开展工作情况如下:

（１）人工增雨防雹经费97.60万元，主要用于支付2020年开展人工增雨防雹工作办公费、作业点电费、高炮维修费、作业点维修费、通讯设备电瓶更换费、劳务费（增雨防雹作业人员工资）、委托业务费（增雨防雹作业炮弹运输费）和人工增雨作业车辆租用费等；

（２）中山雷达站经费2.40万元，主要用于支付雷达站聘请人员工资费用；

（３）气象报话费3.00万元，主要用于支付2020年全年的气象报话费。

2．2200511.气象基础设施建设与维修-楚雄现代天气雷达项目市级配套资金35.00万元，主要用于楚雄现代天气雷达基础设施建设项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄市气象局2020年度一般公共预算财政拨款支出342.50万元，占本年支出合计的100.00%。上年收入303.50万元，比上年增加39.00万元，增长12.85％，增长主要原因为基本支出人员经费工资、保险、公积金经费增加，公用经费因人员工资增加，工会费提取基数增加。项目支出一是2020年的项目经费如常规的人工增雨防雹经费、气象报话费等均已拨付到位；二是雷达建设市级配套资金安排35万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出8.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于如下支出:

2080502.事业单位离退休共计7.29万元，主要用于支付2020年全额补助退休人员1人的活动经费0.04万元；用于支付2020年1-12月全额补助退休人员1人的工资7.25万元。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出共计1.63万元，用于支付全额补助人员1人的2020年基本养老保险缴费。

2．卫生健康（类）支出1.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于如下支出:

2101102．事业单位医疗共计0.82万元，用于支付全额补助人员1人的2020年事业单位医疗保险缴费（含2020年大病保险）。

2101103．公务员医疗补助共计0.56万元，支付全额补助人员1人的2020年公务员医疗补助缴费。

3．自然资源海洋气象等（类）支出331.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.71%。自然资源海洋气象等（类）支出331.23万元，其中：基本支出193.23万元，占自然资源海洋气象等（类）支出的58.34%；项目支出138.00万元，占自然资源海洋气象等（类）支出的41.66%。

（１）基本支出193.23万元，占自然资源海洋气象等（类）支出的58.34%，主要用于如下支出:

2200504．气象事业机构共计193.23万元，包含基本支出-工资福利支出192.60万元，用于支付全额补助人员1人2020年全年基本工资3.74万元；用于支付全额补助人员1人2020年奖金0.31万元；用于支付全额补助人员1人2020年全年绩效工资2.04万元；用于支付全额补助人员1人、定额补助人员20人（含退休1人、聘请的临时工3人）2020年全年工资（基本工资、艰苦边远地区津贴除外）、基本医疗保险、公务员医疗补助、基本养老保险、工会经费、住房公积金186.51万元；基本支出-商品和服务支出0.63万元，用于支付全额补助人员2020年工会经费0.16万元；用于支付全额补助人员2020年公用经费和公用经费列支工伤保险0.47万元。

（２）项目支出138.00万元，占自然资源海洋气象等（类）支出的41.66%，主要用于如下支出：

2200509．气象服务103.00万元，其中：人工增雨防雹经费97.60万元，主要用于支付2020年开展人工增雨防雹工作办公费、作业点电费、高炮维修费、作业点维修费、通讯设备电瓶更换费、劳务费（增雨防雹作业人员工资）、委托业务费（增雨防雹作业炮弹运输费）和人工增雨作业车辆租用费等；中山雷达站经费2.40万元，主要用于支付雷达站聘请人员工资费用；气象报话费3.00万元，主要用于支付2020年全年的气象报话费。

2200511．气象基础设施建设与维修-楚雄现代天气雷达项目市级配套资金35.00万元，主要用于楚雄现代天气雷达基础设施建设项目经费。

4．住房保障（类）支出0.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于如下支出:

2210201．住房公积金共计0.97万元，主要用于支付全额补助人员1人的2020年住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄市气象局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.65万元，比2019年的2.05万元减少1.40万元，下降68.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.50万元，比2019年的1.80万元减少1.30万元，下降72.22%。公务接待费支出决算0.15万元，比2019年的0.25万元减少0.10万元，下降40.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.65万元，比2019年的2.05万元减少1.40万元，下降68.29%，减少的主要原因为“三公”经费按规定逐年减少，同时，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

以上公示的“三公”经费数据为中央财政预算拨款，因气象局属中央垂直管理单位，本级财政预算经费中未安排气象局“三公”经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占76.92%；公务接待费支出0.15万元，占23.08%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.50万元。其中：

公务用车购置0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。主要用于气象局气象防灾减灾业务工作、气象服务保障应急工作和人工增雨防雹工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国气象局、云南省气象局业务工作检查、指导验收，省内、州内气象局业务工作来访和雷达站建设工作涉及事项国内、省内单位来访发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

以上公示的“三公”经费数据为中央财政预算拨款，因气象局属中央垂直管理单位，本级财政预算经费中未安排气象局“三公”经费预算。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄市气象局2020年机关运行经费支出0.63万元，上年支出0.71万元，比上年减少0.08万元，下降11.27%，下降原因为2020年严格控制行政运行经费，压缩一般性支出，公用经费标准在2019年标准的基础上压减10%。机关运行经费主要用于如下支出:

基本支出-商品和服务支出0.63万元包含如下支出：

2200504．气象事业机构-基本支出-505．对事业单位经常性补助-50502．302．商品和服务支出0.63万元，其中：30201.办公费0.47万元，用于单位办公费支出；30228.工会经费0.16万元，用于支付全额补助人员1人2020年工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省楚雄市气象局资产总额1348.67万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产707.10万元（含房屋构筑物271.55万元，汽车47.05万元，单价200万以上大型设备0.00万元，其他固定资产388.50万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产（土地及相关办公应用软件）641.57万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.80万元，其中固定资产增加12.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产4项，账面原值5.10万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1348.67	0.00	707.10	271.55	47.05	0.00	385.50	0.00	0.00	641.57	0.0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.80万元，其中：政府采购货物支出2.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

气象局2020年参加上级中央政府采购2次，上报审批采购计划资金2.80万元，实际支出采购资金2.70万元，详细采购情况如下：

（1）印刷彩色《气象防灾减灾宣传册》0.5万册，每册32页，全市15个乡镇气象信息服务工作站和气象局0.5万册（每个乡镇气象信息服务工作站300册，气象局500册），每册印刷需4.00元，0.5万册合计需经费2.00万元。采购规模大，资金来源为《云南省楚雄彝族自治州气象局关于批复2020年部门预算的通知》(楚市财农[2020]62号)文件2200509．气象服务-6.50万元气象防灾减灾业务经费中开支3.00万元，采购方式批示意见为定点采购，实际支出采购资金3.00万元。

（2）80克A4复印纸40箱，每箱需200.00元，40箱合计需经费0.80万元。采购规模大，资金来源为《云南省楚雄彝族自治州气象局关于批复2020年部门预算的通知》(楚市财农[2020]62号)文件2200504．气象事业机构-24万元公用经费中开支0.70万元，采购方式批示意见为中央政府电子商城采购，实际支出采购资金0.70万元（175万元/箱，40箱合计0.70万元）。

以上公示的政府采购支出数据为中央财政预算拨款，因气象局属中央垂直管理单位，气象局在本级财无政府采购登录U盾，发在的政府采购业务活动按部门内规定，均由气象局上级部门进行审批。

四、部门绩效自评情况

根据财政专项资金绩效评价工作要求，云南省楚雄市气象局开展了部门绩效自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。下步，云南省楚雄市气象局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10- 12）。

五、其他重要事项情况说明

因云南省楚雄市气象局为中央垂直管理单位，是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，本决算说明会与实际填报的决算报表存在出入，部分反映的数据为非本级财政预算拨款数据，如“三公”经费支出决算情况说明、国有资产占用情况说明和政府采购支出情况等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

220．自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

22005．气象事务：反映用于气象事务方面的支出。

2200501．行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2200504．气象事业机构：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2200506．气象探测:反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

2200507．气象信息传输及管理：反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息，处理、存储气象信息及其管理系统，气象信息共享等方面的支出。

2200508．气象预报预测：反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

2200509．气象服务：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象方面的支出。

2200511．气象基础设施建设与维修：反映气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡、围墙等基础设施的建设、改造、更新、维修等方面的支出。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

云南省楚雄市气象局

2021年11月15日