云南省楚雄市气象局2021年预算公开

云南省楚雄市气象局2021年预算公开

云南省楚雄市气象局2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分云南省楚雄市气象局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省楚雄市气象局是楚雄州气象局的下属单位，也是楚雄市人民政府的一个职能部门，是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，是国家气象事业中的基本站和楚雄市人工增雨防雹、防雷减灾等防灾减灾、科技实施和管理的气象主管机构。工作经费通过气象局基本账户进行核算，账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。主要职能如下：

1.按照本市国民经济发展规划，拟定气象工作思路和长远规划，承担《气象法》等有关法律赋予的气象行政执法工作。

2.参与市政府气象防灾减灾决策，组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的气象灾害联防，组织指导防御冰雹、雷电、干旱、洪涝、暴雨、寒潮等气象防灾减灾工作。

3.审核签发天气预报发布（转播）许可证。负责气象观测环境的保护。

4.归口管理防雷安全、人工影响天气和氢气球安全施放管理工作。

5.负责本市气象行业管理，实行统一规划，管理气象警报系统、气象探测以及气象信息网络，主管气象基础设施、气象技术装备的发展和布局。

6.管理全市气象预报警报、短期气候预测、城乡环境气象预报和气候影响评价的发布；组织指导气候资源的开发利用和保护；有关建设规划项目气象资料的提供或审核。

7.承担市政府驻地气象探测任务，并按规定及时向有关上级报告。

8.组织气象科研攻关和成果推广应用，组织宣传、普及气象科学知识；提高全市气象防灾减灾和气候资源意识。

9.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

单位机构共1个，年内无变化。内设办公室、财务科、气象台、业务科、人工影响天气中心、气象灾害防御技术中心、气象行政执法大队。

（三）重点工作概述

通过不断改进的气象科学技术，我单位认真开展天气预测预报和气象防灾减灾工作，抓住有利时机，积极开展高效、及时的人工增雨防雹作业，为我市社会经济发展和防灾减灾工作做出了积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制3人，事业编制12人。在职实有15人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助14人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入367.32万元，其中：一般公共预算财政拨款367.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年200.83万元相比，增加166.49万元，增长82.90%。增加主要原因为一是基本支出人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加；二是将2021年人工增雨防雹作业人员工资、中山雷达站聘用人员工资列入了基本支出人员经费预算而使预算数增加；三是项目支出中将楚雄市创建中国天然氧吧经费50.00万元、楚雄现代天气雷达项目建设经费35.00万元和气象事业经费15.00万元列入了2021年预算而使预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入367.32万元，其中:本年收入367.32万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.32万元（本级财力367.32万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年200.83万元相比，增加166.49万元，增长82.90%。增加主要原因为一是基本支出人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加；二是将2021年人工增雨防雹作业人员工资、中山雷达站聘用人员工资列入了基本支出人员经费预算而使预算数增加；三是项目支出中将楚雄市创建中国天然氧吧经费50.00万元、楚雄现代天气雷达项目建设经费35.00万元和气象事业经费15.00万元列入了2021年预算而使预算数增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出367.32万元。财政拨款安排支出 367.32万元，其中：基本支出267.32万元，与上年200.83万元相比，增加166.49万元，增长82.90%。增加主要原因为一是基本支出人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加；二是将2021年人工增雨防雹作业人员工资、中山雷达站聘用人员工资列入了基本支出人员经费预算而使预算数增加；项目支出100.00万元，与上年0.00万元相比，增加100.00万元，增长100.00%。增加主要原因为一是2020年本级财政未在预算批复中下达气象局的项目专项资金；二是2021年项目支出中将楚雄市创建中国天然氧吧经费50.00万元、楚雄现代天气雷达项目建设经费35.00万元和气象事业经费15.00万元列入了2021年预算而使预算数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组部门预算支出367.32万元，主要用于：2080502事业单位离退休：7.76万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1.32万元，2101102事业单位医疗：0.82万元，2101103公务员医疗补助：0.58万元，2200504气象事业机构：255.85万元，2200509气象服务：65.00万元，2200511气象基础设施建设与维修：35.00万元，2210201住房公积金：0.99万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出367.32万元（其中：基本支出267.32万元，项目支出100.00万元）。

基本支出267.32万元，其中：30101基本工资：3.84万元，30102津贴补贴：2.02万元，30103奖金：2.12万元，30107绩效工资：2.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1.32万元，30110职工基本医疗保险缴费：0.74万元，30111公务员医疗补助缴费：0.58万元，30112其他社会保障缴费：0.12万元，30113住房公积金：0.99万元，30199其他工资福利支出：245.25万元，30206电费：0.38万元，30228工会经费：0.16万元，30299其他商品和服务支出：0.04万元，30302退休费：7.72万元。

项目支出100.00万元，其中：30201办公费：3.15万元，30202印刷费：2.00万元，30206电费：1.66万元，30207邮电费：3.08万元，30213维修（护）费：1.71万元，30227委托业务费：3.40万元，30905基础设施建设：35.00万元，31003专用设备购置：45.00万元，31007信息网络及软件购置更新：5.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位财政专户管理的支出为0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

气象局2021年无此项目。

（二）与中央配套事项

气象局2021年无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

气象局2021年无此项目。

（四）经济社会事业发展事项

气象局2021年无此项目。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额85.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算35.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.57万元，较上年0.65万元减少0.08万元，下降12.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，2020年预算为0.00万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年气象局无因公出国（境）的情况，无此方面经费的开支。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.07万元，2020年预算为0.15万元，较上年减少0.08万元，下降53.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。减少原因为公务接待费按规定逐年减少，同时，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0.50万元，2020年预算为0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.50万元，支出预算与上年一致；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

以上的“三公”经费数据为中央财政预算拨款，因气象局属中央垂直管理单位，本级财政预算经费中未安排气象局“三公”经费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年云南省楚雄市气象局共申报重点项目3个，分别为气象事业专项资金15.00万元、楚雄市创建中国天然氧吧经费50.00万元和楚雄现代天气雷达项目建设经费35.00万元3个项目。气象事业专项资金15.00万元中包括人工增雨防雹经费9.92万元、中小尺度区域加密自动气象观测站维持费1.08万元、中山雷达站维持费2.00万元和乡镇气象信息工作服务站经费2.00万元。编制项目绩效目标3个，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排100.00万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排100.00万元，编制绩效指标3个。2021年云南省楚雄市气象局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，云南省楚雄市气象局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.自然资源海洋气象等支出（220）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

2.气象事务（220 05）：反映用于气象事务方面的支出。

3.行政运行(220 0501):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.气象事业机构（220 0504）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.气象探测(220 0506):反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

6.气象信息传输及管理（220 0507）：反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息，处理、存储气象信息及其管理系统，气象信息共享等方面的支出。

7.气象预报预测(220 0508)：反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

8.气象服务（220 0509）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象方面的支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排增减变化情况及原因说明

云南省楚雄市气象局为公益二类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排0.58万元，其中：30206电费：0.38万元，30228工会经费：0.16万元，30299其他商品和服务支出：0.04万元。2021年比2020年0.63万元减少0.05万元，下降7.94%。减少变化原因为2021年严格控制行政运行经费，压缩一般性支出，公用经费标准在2020年标准的基础上压减10%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年云南省楚雄市气象局整体支出绩效目标367.32万元，其中：基本支出267.32万元，项目支出100.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款367.32万元。

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3.下一步，我局将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分云南省楚雄市气象局2021年部门预算表

云南省楚雄市气象局

2021年3月30日