云南省楚雄市气象2020年预算公开

云南省楚雄市气象2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变动情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分云南省楚雄市气象局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省楚雄市气象局是楚雄州气象局的下属单位，也是楚雄市人民政府的一个职能部门，是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，是国家气象事业中的基本站和楚雄市人工增雨防雹、防雷减灾等防灾减灾、科技实施和管理的气象主管机构。工作经费通过气象局基本账户进行核算，账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算账套进行核算。主要职能如下：

1.按照本市国民经济发展规划，拟定气象工作思路和长远规划，承担《气象法》等有关法律赋予的气象行政执法工作。

2.参与市政府气象防灾减灾决策，组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的气象灾害联防，组织指导防御冰雹、雷电、干旱、洪涝、暴雨、寒潮等气象防灾减灾工作。

3.审核签发天气预报发布（转播）许可证。负责气象观测环境的保护。

4.归口管理防雷安全、人工影响天气和氢气球安全施放管理工作。

5.负责本市气象行业管理，实行统一规划，管理气象警报系统、气象探测以及气象信息网络，主管气象基础设施、气象技术装备的发展和布局。

6.管理全市气象预报警报、短期气候预测、城乡环境气象预报和气候影响评价的发布；组织指导气候资源的开发利用和保护；有关建设规划项目气象资料的提供或审核。

7.承担市政府驻地气象探测任务，并按规定及时向有关上级报告。

8.组织气象科研攻关和成果推广应用，组织宣传、普及气象科学知识；提高全市气象防灾减灾和气候资源意识。

9.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

单位机构共1个，年内无变化。内设办公室、财务科、气象台、业务科、人工影响天气中心、气象灾害防御技术中心、气象行政执法大队。

（三）重点工作概述

通过不断改进的气象科学技术，我单位认真开展天气预测预报和气象防灾减灾工作，抓住有利时机，积极开展高效、及时的人工增雨防雹作业，为我市社会经济发展和防灾减灾工作做出了积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制4人，事业编制12人。在职实有16人，其中：财政全供养1人，财政部分供养15人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入200.83万元，其中：一般公共预算财政拨款200.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入200.83万元，其中:本年收入200.83万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.83万元（本级财力200.83万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出200.83万元。财政拨款安排支出200.83万元，其中，基本支出200.83万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能类科目分类部门预算支出200.83万元，其中：2080502事业单位离退休: 7.29万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 1.63万元；2101102事业单位医疗: 0.82万元；2101103公务员医疗补助: 0.56万元；2200504气象事业机构: 189.56万元；2210201住房公积金: 0.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类部门预算支出200.83万元，其中：30101基本工资: 3.74万元；30102津贴补贴:3.82万元；30107绩效工资: 2.36万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:1.63万元；30110职工基本医疗保险缴费:0.73万元；30111公务员医疗补助缴费:0.56万元；3011201工伤保险: 0.04万元；3011299其他社会保障缴费: 0.09万元；30113住房公积金: 0.97万元；30199其他工资福利支出:179.01元；30201办公费: 0.47万元；30228工会经费: 0.16万元；30302退休费: 7.25万元。

2.项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

气象局2020年无此项目。

（二）与中央配套事项

气象局2020年无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

气象局2020年无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.80万元。采购项目明细如下:

（一）办公用A4 80克复印纸采购

办公用A4 80克复印纸40箱，采购预算资金0.80万元（0.02万元/箱），列基本支出-气象事业机构(2200504)科目,预算经济科目列505.对事业单位经常性补助-50502.商品和服务支出-302.商品和服务支出-30201.办公费科目，采购方式为定点采购，采购资金来源为财政性资金（中央财政资金）0.80万元。

（二）《气象防灾减灾宣传册》印刷

《气象防灾减灾宣传册》印刷0.5万册,采购预算资金2.00万元（4.00元/册），列项目支出-气象服务(2200509)科目，预算经济科目列505.对事业单位经常性补助-50502.商品和服务支出-302.商品和服务支出-30202.印刷费科目，采购方式为定点采购，采购资金来源为一般公共预算本级财力安排2.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年预算收入200.83万元，其中：一般公共预算财政拨款200.83万元（含基本支出200.83万元，项目支出0.00万元），与2019年一般公共预算财政拨款273.50万元相比，减少72.67万元，减少26.57%。2020年政府性基金预算收入为0.00万元，2019年政府性基金预算收入为30.00万元，与2019年政府性基金预算30.00万元相比，减少30.00万元，减少100%。

1.2020年基本支出预算收入200.83万元，其中：一般公共预算财政拨款200.83万元，与上年190.50万元相比，增加10.33万元，增长5.42%。增加变化原因为基本支出人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加。

2. 2020年项目支出预算收入0.00万元，其中：一般公共预算财政拨款0.00万元，与上年83.00万元相比，减少83.00万元，减少100%。减少变化原因为2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

3.2020年政府性基金预算收入为0.00万元，2019年政府性基金预算总收入为30.00万元，与上年30.00万元相比，减少30.00万元，减少100%。减少变化原因为2020年未安排该项经费预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年基本支出预算收入200.83万元，其中：一般公共预算财政拨款200.83万元，与上年190.50万元相比，增加10.33万元，增长5.42%。

1.2020年工资福利支出192.95万元，2019年支出182.58万元，增加10.37万元，增长5.68%。增加变化原因为人员工资中参公人员职务、职级晋升和事业人员薪级工资每年增加一级，使医疗保险、养老保险、住房公积金、工会经费等提取基数增长而使预算数增加。

2．2020年商品和服务支出0.63万元，2019年支出0.71万元，减少0.08万元，减少11.26%。减少变化原因为2020年牢固树立“过紧日子”思想，压缩一般性支出，严格控制公用经费。

3．2020年对个人和家庭的补助7.25万元，2019年支出7.21万元，增加0.04万元，增长0.55%。增加变化原因为退休人员民政生活补助提标。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算收入0.00万元，其中：一般公共预算财政拨款0.00万元，与上年83.00万元相比，减少83.00万元，减少100%。减少变化原因为2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

2020年政府性基金预算收入为0.00万元，2019年政府性基金预算总收入为30.00万元，与上年30.00万元相比，减少30.00万元，减少100%。减少变化原因为2020年未安排该项经费预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.65万元，较上年减少0.10万元，下降40.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，2019年预算为0.00万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年气象局无因公出国（境）的情况，无此方面经费的开支。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.15万元，2019年预算为0.25万元，较上年减少0.10万元，下降40.00%。减少原因为公务接待费按规定逐年减少，同时，严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0.50万元，2019年预算为0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算与上年一致。其中：公务用车运行维护费0.50万元，支出预算与上年一致；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

以上的“三公”经费数据为中央财政预算拨款，因气象局属中央垂直管理单位，本级财政预算经费中未安排气象局 “三公”经费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年云南省楚雄市气象局共申报重点项目2个，分别为气象报话费3.00万元和气象事业专项资金100.00万元2个项目。气象事业专项资金包括人工增雨防雹经费90.00万元、中小尺度区域加密自动气象观测站维持费3.00万元、中山雷达站维持费5.00万元和乡镇气象信息工作服务站经费2.00万元，编制项目绩效目标2个，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排103.00万元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排103.00万元，编制绩效指标2个。2020年云南省楚雄市气象局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，云南省楚雄市气象局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.自然资源海洋气象等支出（220）：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

2.气象事务（220 05）：反映用于气象事务方面的支出。

3.行政运行(220 0501):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.气象事业机构（220 0504）：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.气象探测(220 0506):反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

6.气象信息传输及管理（220 0507）：反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息，处理、存储气象信息及其管理系统，气象信息共享等方面的支出。

7.气象预报预测(220 0508)：反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

8.气象服务（220 0509）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象方面的支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

按相关文件规定，地方财政仅保障全额补助人员的所有工资经费及相关公用经费，所保障的公用经费仅为1名在职人员和1名退休人员的公用经费，其他定额补助人员19人（含退休1人、聘请的临时工3人）仅保障除基本工资、艰苦边远地区津贴外的其他工资津贴、基本医疗保险、公务员医疗补助、基本养老保险、工会经费和住房公积金。2020年预算安排机关运行经费为0.63万元，其中：30201办公费: 0.47万元；30228工会经费: 0.16万元。2020年比2019年0.71万元减少0.08万元，减少11.27%。减少变化原因为2020年严格控制行政运行经费，压缩一般性支出，公用经费标准在2019年标准的基础上压减10%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

此处公开的国有资产占有使用情况为2019年12月31日的国有资产占有使用情况。云南省楚雄市气象局截至2019年12月31日的国有资产总额为1330.97万元，其中：流动资产0.00万元，固定资产699.93万元（含房屋构筑物271.55万元，汽车47.05万元，单价200万以上大型设备0.00万元，其他固定资产381.33万元），对外投资/有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产（土地及相关办公应用软件）631.04万元，其他资产0.00万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年云南省楚雄市气象局整体支出绩效目标200.83万元，其中：基本支出200.83万元，项目支出0.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款200.83万元。

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3.下一步，我镇将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

项目三：农林水支出—气象报话费、人工增雨防雹经费、中小尺度区域加密自动气象观测站维持费、中山雷达站维持费和乡镇气象信息工作服务站经费

（二）立项依据

楚雄市人民政府批文。

（三）项目实施单位

云南省楚雄市气象局

（四）项目基本概况

1.气象报话费根据《楚雄市人民政府关于加快气象事业发展实施意见》（楚政发〔2007〕3号）文件，每月需气象报话0.25万元，全年合计需3.00万元。

2.各年的人工增雨防雹经费、中小尺度区域加密自动气象观测站维持费、中山雷达站维持费和乡镇气象信息工作服务站经费每年财政均已列入本级财政预算。为有效地预防和减轻各种气象灾害给我市经济社会造成的影响，确保2020年各项目标任务的完成，需气象事业专项资金100.00万元（2020年气象事业专项资金包含人工增雨防雹专项资金90.00万元，45个中小尺度区域加密自动气象观测站维持专项资金3.00万元，中山雷达站维持专项资金5.00万元，乡镇气象信息服务工作站维持专项资金2.00万元。）。

（五）项目实施内容

1.气象报话服务；

2.人工增雨防雹工作；

3.中小尺度区域加密自动气象观测站信息传输；

4.中山雷达站雷达资料传输、收集及运行；

5.乡镇气象信息工作服务站气象信息宣传工作。

（六）资金安排情况

1.气象报话费3.00万元；

2.人工增雨防雹经费90.00万元；

3.中小尺度区域加密自动气象观测站维持费3.00万元；

4.中山雷达站维持费5.00万元；

5.乡镇气象信息工作服务站经费2.00万元。

（七）项目实施计划

1.2019年11月1日至2020年5月31日的完成人工增雨工作，2020年6月1日至2020年10月31日前完成防雹工作；

2.保证辖区内中小尺度区域加密自动气象观测站的数据传输畅通，达中国气象局考核标准；

3.完成中山镇雷达站的正常运行保障工作；

4.完成各乡镇气象信息工作服务站气象宣传册的印刷及发放工作；

5.确保了气象报话通畅。

（八）项目实施成效

1.确保气象报话通畅，为各级党委、政府及部门提供优质、高效、可靠、准确、及时的气象报话服务。

2.通过开展及时、科学、高效、有利的人工增雨防雹作业，确保关键时刻防区内防得住雹灾，防区外在有干扰的条件下，及时开展作业，让雹灾减小到最低程度；

3.中小尺度区域加密自动气象观测站数据传输畅通，有效提高了气象灾害及衍生、次生灾害的综合监测能力；

4.中山镇雷达站运行正常，确保了楚雄市山区片雷达探测资料的传输和接收，及时掌握山区片的天气现象；

5.各乡镇气象信息工作服务站通过向社会民众发放气象宣传册，让社会民众更加了解和支持气象，并对气象防灾避险科普知识有了一定的了解。

第二部分 云南省楚雄市气象局2020年部门预算表

云南省楚雄市气象局2020年部门预算表.xls

云南省楚雄市气象局

2020年6月18日