云南省楚雄市气象局2016年度决算公开和说明

云南省楚雄市气象局2016年度决算

公 开 说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．楚雄市气象局是楚雄州气象局的下属单位，也是楚雄市人民政府的一个职能部门，是双重领导和双重计划财务管理体制的全民事业单位，是国家气象事业中的基本站和楚雄市人工增雨防雹、防雷减灾等防灾减灾、科技实施和管理的气象主管机构。内设办公室、气象台、业务科、人工影响天气中心、雷电中心、气象行政执法大队。工作经费通过气象局基本账户进行核算，账务收支按照一个单位一套账的要求，并入单位预算进行核算。

2．单位机构共1个，年内无变化

3．人员情况：在职人员21人，退休2人，年内无变化。

（二）当年取得的主要事业成效

通过不断改进的气象科学技术，我单位认真开展天气预测预报和气象防灾减灾工作，抓住有利时机，积极开展高效、及时的人工增雨防雹作业，为我市社会经济发展和防灾减灾工作做出了积极的贡献。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

我单位年初预算经费数2,831,916.00元，其中人员经费1,714,116.00元，项目经费1,117,800.00元(考核奖励50,000.00元），年内上述专项资金全额拨付到位。我单位已按照预定计划及时使用资金，并将相关考核奖励拨付到相关考核乡镇及单位，未出现积压预算资金的情况。

（二）收入支出预算执行情况

当年财政拨款收入共计2,831,916.00元，其中：人员经费1,714,116.00，专项资金1,117,800.00元。上年财政拨款收入共计2,201,075.00元，其中：人员经费966,475.00元，专项资金1,234,600.00元。本年财政拨款比上年增加630，841.00元，增长28.66%，增长的主要原因有两点，一是2016年增加津贴、改革性补贴2次进行调标增资和综合绩效考核列入财政预算，二是2016年以来，专项经费中取消了气象工作考核奖励金和部分专项资金支出不再进行开支。以上资金已全额按照既定计划拨付到我单位，预算支出率为100%，较好的完成了预算支出。

1．收入支出与预算对比分析

（1）气象事业机构（人员经费2200504）科目2015年拨入966,475.00元，2016年拨入1,714,116.00元，增加了747,641.00元，增长比例为77.36%，主要是因为2016年增加津贴、改革性补贴2次进行调标增资和综合绩效考核列入财政预算而增加；

（2）项目经费2015年拨入1,234,600.00元，2016年拨入1,117,800.00元，比上年减少116,800.00元，减少比例为9.46%，减少的主要原因是取消气象工作考核奖励金和部分专项资金支出不再进行开支，资金到位后，我局及时按预算、按进度使用资金。

2．收入支出结构分析

（1）2016年人员经费支出1,714,116.00元，占总支出的比重为60.53%；专项资金支出1,117,800.00元，占总支出的39.47%；专款支出在总体支出中占较大比重。

（2）收入支出均重点向科普项目倾斜

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2015年三公经费支出590.00元（其中：车辆运行维护费0.00元；接待费590.00元；2016年三公经费支出0.00元（其中：车辆运行维护费0.00元；接待费0.00元）2016年度三公经费比上年减少590.00元，下降100%

（2）会议费支出情况：2015年会议费支出60,829.00元（2015年召开的人工增雨防雹工作会议费与培训费合并开支，会议结束后以会代培训的方式进行培训）；2016年会议费支出19,600.00元，2016年度会议费比上年减少41,229.00元，下降67.78%

（3）培训费支出情况：2015年培训费支出14,580.00元（2015年召开的人工增雨防雹工作会议费与培训费合并开支，会议结束后以会代培训的方式进行培训）；2016年培训费支出23,408.00元，2016年度培训费比上年增加8,828.00元，上升比例为60.55%，上升主要原因为2016年培训费执行标准按市委办和政府办下发文件标准执行，执行标准在以会代训的标准上提高。

（三）年末结转和结余情况

单位本年收支相抵后无结余结转资金

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

无

三、资产负债情况分析

因我局所做决算为经费差额表，资产负债表不用填写。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位2016年度部门决算在领导的大力支持下，认真组织材料，紧紧围绕年初计划及年末实施情况进行编制，认真审核各项数据，认真与财政进行各项指标及拨款核对工作，认真与银行核对各项拨款及支出数据，通过认真不懈的努力，目前基本完成了第一阶段的上报工作。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我单位将按照财政部门的规定，在决算报送后，待全国人大通过全国的决算批复后，按公开范围、按时限及时在市人民政府网站做决算公开。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

对部门决算管理的建议，我单位觉得还是按照账面的经济分类科目实际报送，这样才能达到功能类、科目类的账表一致，不应该为了报送部门决算而调整经济分类科目而致使账表不一致。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

建议对于决算数据的分析工作，能否在报表中就设置进去，这样全国汇总后也能自动分析出部分数据的结果，对于基层财务人员来说也减轻了工作量，更直观，也更准确。

云南省楚雄市气象局

2016年12月25日