楚雄市司法局2017年部门预算公开情况说明

根据《楚雄市部门预算管理办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算。楚雄市司法局预算包括基本支出预算、2017年退休人员医疗经费预算、2017年退休人员统筹外待遇资金预算、2017年机关事业单位养老保险预算的全部收支预算。

一、部门主要职责

市司法局是主管全市司法行政工作的政府组成部门。其主要职责是贯彻执行司法行政工作方针、政策、法律法规、拟定全市司法行政工作规章、制度、措施、实施意见；编制司法行政工作中长期规划，年度计划并监督实施；制定全市法制宣传教育及普法规划并组织实施；管理、监督和指导全市的律师工作、法律顾问工作、公证机构和公证业务活动；组织实施全市社会矛盾调处工作、法律援助、法律服务、社区矫正和安置帮教工作，为全市经济社会又好又快发展营造了良好的法治环境。局机关内设办公室等11个科室和楚雄市“148”协调指挥中心、楚雄市法律援助中心、楚雄市社会矛盾调处中心。单位下属15个乡（镇）司法所。

二、部门基本情况

楚雄市司法局，下设15个乡镇司法所个，科室 11个。2017年部门预算，在职实有人数 57 人；离退休人员 13 人（离休1人，退休12人），其中：在单位发放离退休费人员 1人，在社保发放退休人员 12 人；车辆编制3 辆，实有3 辆。

三、预算收支情况

2017年部门预算收入总计1251.26 万元，2016年部门预算收入总计886.927 万元，增加364.333 万元，增加29.12 %。增加的主要原因是：人员经费增加56.853万元；公共交通专项经费增加5.29万元；车改补贴增加52.86万元；在职职工20%的养老保险增加93.33万元；司法协警人员经费增加156万元。其中：一般公共预算收入 1251.26 万元

2017年部门预算支出总计 1251.26 万元，2016年部门预算支出总计 886.927 万元，增加 364.333 万元，增加 29.12 %。增加的主要原因是：人员经费增加56.853万元；公共交通专项经费增加5.29万元；车改补贴增加52.86万元；在职职工20%的养老保险增加93.33万元；司法协警人员经费增加156万元。其中：基本支出 1251.26 万元，占总支出的 100 %，2016年基本支出 886.927 万元，减少364.333 万元。2017年部门项目支出 0万元，主要是预算公开时尚未安排2017年专项经费。占总支出 0%。2016年项目支出 0 万元，2016年预算公开时尚未安排2016年专项经费；减少0 万元。

（一）基本支出情况

2017年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1251.26 万元，包括基本工资、津贴等工资福利支出626.68 万元，占基本支出的50.08 %，日常公用经费105.83 万元（其中办公费5万元；差旅费2万元；接待费2万元；工会经费9.33万元，扶贫支出5万元；残疾人保障金3.6万元；文明单位奖励经费20万元；其他支出0.75万元；公共交通专项经费5.29万元；车改补贴增加52.86万元），占基本支出的8.46 % ；对个人和家庭的补助支出518.75万元，占基本支出的41.46 %；其他基本支出经费 0万元，占基本支出的 0 %。基本支出增加的原因是：人员经费增加56.853万元；公共交通专项经费增加5.29万元；车改补贴增加52.86万元；在职职工20%的养老保险增加93.33万元；司法协警人员经费增加156万元。

（二）部门项目支出情况

2017年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0 万元。主要是：预算公开时尚未安排2017年专项经费

四、政府采购安排情况说明

我局本年安排的政府采购资金28万元，主要用于1.购置司法局业务用房六楼会议室安装空调预计支出9万元；2.六楼会议室安装信息化建设电子显示大屏预支支出20万元。以上 2 项支出均按政府采购的程序和要求分开招标，办理政府采购手续。

五、名词解释（本单位的专用名词）

治保调解员经费：反映全市的治保调解员人员工资。

社区矫正经费：主要用于楚雄市监外人员管理及安置帮教管理的运行经费；

普法经费；主要用于楚雄市辖区内的普法宣传经费；

法律援助经费：主要是办理法律援助的办案补助。

六、“三公”经费增减变化情况说明

1．2017年因公出国（境）费年初预算 0万元，2016年预算0 万元，增0 万元，增0%。其中：2017年因公出国（境）费财政拨款年初预算 0万元，2016年财政拨款预算 0万元，增（减） 0 万元，增（减）0 %。2016年至2017年未安排因公出国境费用。

2．2017年公务接待费年初预算 3万元，2016年预算 2万元，增 1 万元，增50 %。其中：2017年公务接待费财政拨款年初预算 3万元，2016年财政拨款预算 2万元，增 1 万元，增50 %。增加的主要原因是2016年12月全省的规范化司法所建设会议在我局召开，2017年到我局参观考察学习的单位比较多，故接待费增加。

3．2017年公务用车购置及运行费年初预算 3万元，2016年预算3.5 万元，减0.5 万元，减16.67 %。其中：2017年公务用车购置及运行费财政拨款年初预算3 万元，2016年财政拨款预算3.5万元，减0.5 万元，减16.67 %。减少的主要原因是涉及车改，故2017年财政预算车辆运行经费减少。

（1）2017年公务用车购置费年初预算 0万元，2016年预算0 万元，增（减） 0 万元，增（减）0 %。其中：2017年公务用车购置费财政拨款年初预算0 万元，2016年财政拨款预算 0万元，增（减） 0 万元，增（减）0 %。

（2）2017年公务用车运行费年初预算3 万元，2016年预算3.5 万元，减0.5 万元，减16.67 %。其中：2017年公务用车购置及运行费财政拨款年初预算3 万元，2016年财政拨款预算3.5万元，减0.5 万元，减16.67 %。减少的主要原因是涉及车改，故2017年财政预算车辆运行经费减少。

楚雄市司法局（公章）

2017年12月25日

附件一：

楚雄市司法局2017年部门预算公开内容目录

一、2017年部门预算情况说明

二、财政拨款收支预算总表

三、一般公共预算支出表

四、基本支出预算表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

楚雄市2017预算公开情况表2.xls