楚雄市司法局2026年预算公开

楚雄市司法局2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市司法局是主管全市司法行政工作的政府组成部门。其主要职责是：

1.贯彻执行司法行政工作方针、政策、法律法规、拟定全市司法行政工作规章、制度、措施、实施意见；

2.编制司法行政工作中长期规划，年度计划并监督实施；

3.制定全市法治宣传教育及普法规划并组织实施；

4.管理、监督和指导全市的律师工作、法律顾问工作、公证机构和公证业务活动；

5.组织实施全市社会矛盾调处工作、法律援助、法律服务工作；

6.负责指导、管理社区矫正、安置帮教工作，为全市经济社会又好又快发展营造良好的法治环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、依法行政科、法治宣传科、公共法律服务管理科、社区矫正工作管理科、法治督察科、市委依法治市办秘书科、行政复议与应诉科、政工科。

所属单位16个，分别是：

1.鹿城司法所

2.东瓜司法所

3.紫溪司法所

4.吕合司法所

5.东华司法所

6.子午司法所

7.苍岭司法所

8.三街司法所

9.树苴司法所

10.八角司法所

11.中山司法所

12.大过口司法所

13.大地基司法所

14.新村司法所

15.西舍路司法所

16.彝海司法所

（三）重点工作概述

1.深化思想引领与队伍建设，筑牢法治根基。一是持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，推动学习教育常态化、制度化，提升干部职工理论学习实效；二是压实全面从严治党主体责任，开展“作风提升年”活动，聚焦不作为、慢作为等问题开展专项整治，常态化开展廉政教育；三是完善干部选拔任用机制，加大教育培训力度，丰富培训内容和形式，探索创新学习方法，激发干部干事创业热情。四是推进党建规范化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度，打造“一支部一品牌”党建特色项目。

2.创新普法工作，提升法治素养。一是科学谋划“九五”普法规划，明确未来五年工作目标、重点任务和保障机制。二是深化“法律六+N进”活动，利用重要时间节点开展系列化普法宣传，加强《法治宣传教育法》学习宣传。三是丰富法治文化供给，加大音视频普法内容创作，拓展媒体合作渠道，完善法治宣传产品资源库。四是加强普法队伍建设，提升普法志愿者和基层普法工作队参与热情，推动普法工作均衡发展。

3.强化执法监督，规范行政执法行为。一是强化执法人员能力建设，持续开展行政执法培训，规范执法资格管理，提升执法水平。二是健全行政执法监督工作体系，加强与各部门沟通协作，打破信息壁垒，形成监督合力。三是完善制度建设，健全行政执法报告、数据汇总分析和行政裁量权基准制度，持续开展执法权力事项清理。四是强化案卷评查，提升评查质效和数量，强化结果应用，督促问题整改。五是常态化开展规范涉企执法专项行动，落实涉企行政检查计划备案制度，减轻企业负担。

4.提升复议应诉水平，化解行政争议。一是深化府院联动，建立行政复议与行政诉讼信息互通机制，联合开展业务培训和案例研讨，推动负责人出庭应诉从“出庭”向“出声”“解纷”转变。二是打造专业化复议队伍，开展专题培训，扩大专家咨询库覆盖范围，健全专家参与案件审理机制。三是构建多元化争议解决机制，引入社会力量参与调解，加强与信访部门协同联动，巩固行政复议“主渠道”地位。

5.推进依法行政，建设法治政府。一是持续推进法治政府示范创建，做好台账收集整理，将法治建设纳入年终绩效考核。二是优化法治营商环境，加强涉企规范性文件和政府合同合法性审查，预防和减少违法违规行为。三是加强重大行政决策后评估，开展业务培训，推进后评估工作制度化、常态化。四是提升行政应诉能力，规范案件办理流程，组织庭审旁听，提高执法质量和依法行政水平。

6.统筹依法治市，提升治理效能。一是推进习近平法治思想学习宣传全覆盖，突出领导干部“关键少数”示范作用，纳入各级党委（党组）理论学习重点。二是完善党领导全面依法治市制度机制，修订健全组织领导、考核评价等工作举措，推动法治建设规范化，推进年度法治建设目标任务完成，将法治建设成果转化为治理效能。

7.继续打造“幸福调解”楚雄模式。培育行业性专业性调解组织5个；实施调解员分级培训，组织全市调解员业务竞赛，提升调解能力，力争调解成功率≥95%。

8.推进公共法律服务实体平台“一站式”升级，实现公共法律服务事项“一网通办”。

9.持续抓好重点人群管控，提升服务管理效能。强化社区矫正法律、安置帮教政策和业务技能的学习与培训，抓好信息化建设，向科技要保障，落实“345”工作法和“4321”识别机制，提高管理质效，确保重点人群的安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制54人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入元，其中：一般公共预算15080666.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少659906.26元，主要原因是2026年预算中未安排上级转移支付资金的项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15080666.69元，其中:本年收入15080666.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15080666.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少659906.26元，主要原因是2026年预算中未安排上级转移支付资金的项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15080666.69元。财政拨款安排支出15080666.69元，其中：基本支出14714118.69元，与上年对比减少30974.26元，主要原因是司法协警工资标准减少15%；项目支出366548.00元，与上年对比减少628932.00元，主要原因分析2026年没有职工退休，未安排职业年金项目支出、市级配套资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040601行政运行11759332.40元，主要用于工资奖金津补贴、办公经费；

2040604基层司法业务150000.00元，主要用于开展法律援助、人民调解、楚雄市大调委等司法相关业务支出；

2040610社区矫正20000.00元，主要用于社区矫正工作经费；

2040699其他司法支出50000.00元，主要用于市委未成年人司法项目相关业务支出；

2080501行政单位离退休602311.60元，主要用于离退休人员工资及离退休公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出992796.16 元，主要用于养老保险缴费；

2080801死亡抚恤43548.00元，对遗属的一次性经济抚慰；

2101101行政单位医疗347878.21元， 主要用于行政单位医疗保险缴费;

2101103公务员医疗补助282455.32元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出22400.00元，主要用于大病保险缴费；

2210201住房公积金809945.00元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市司法局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额55000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90300.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市司法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市司法局2026年公务接待费预算为4800元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市司法局2026年公务用车购置及运行维护费为85500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，增长0%；公务用车运行维护费85500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市司法局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市司法局2026年机关运行经费安排3715817.12元，与上年对比减少306276.22元，主要原因是办公费减少、司法协警工资标准减少15%。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市司法局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市司法局资产总额5226189.92元，其中，流动资产507532.93元，固定资产4625252.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产93404.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加282592.11元，其中固定资产减少207365.43元。处置房屋建筑物768平方米，账面原值147825.37元；处置车辆1辆，账面原值185800元；报废报损资产1项，账面原值185800元，实现资产处置收入2400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市司法局2026年部门预算表

（见附表）