楚雄市看守所2026年部门预算公开

第一部分 楚雄市看守所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市看守所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市看守所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国看守所条例》，看守所以县（市）级以上的行政区域为单位设置，由本级公安机关管辖。看守所的主要任务和职责：

1.依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全;

2.对羁押人员进行教育；

3.管理被羁押人员的生活和卫生；

4.保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；

5.对被判处有期徒刑，余刑在三个月以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，由看守所监管执行刑罚。

根据《拘留所条例》，县级以上地方人民政府根据需要设置拘留所。拘留所的主要职责和任务：对被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚的人和被人民法院依法决定拘留的人执行拘留。拘留所负责惩戒和教育被拘留人，保护被拘留人的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：看守所、拘留所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，楚雄市看守所保障了在押人员诉讼程序的顺利进行，保护了被羁押人员的合法权益，实现了监所安全“零事故”的目标。拘留所惩戒和教育了被拘留人，保护了被拘留人的合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆，具体原因为楚雄市看守所使用的2辆执勤执法车辆编制归属楚雄市公安局。

部门人员编制及实有情况按机构编制及公务用车相关核定标准执行。根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2637402.00元，其中：一般公共预算2637402.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比一般公共预算减少了137000.00元，下降了4.94％，主要原因是1.武警楚雄市中队执行看守任务保障经费2025年预算187000.00元，2026年预算0.00元，较上年减少187000.00元；2.在押人员社会化医疗经费（在押人员巡诊费）2025年预算100000.00元，2026年预算150000.00元，较上年增加50000.00元；综上所述一般公共预算较上年减少了137000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2637402.00元，其中:本年收入2637402.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2637402.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少了137000.00元，下降了4.94％，主要原因是1.武警楚雄市中队执行看守任务保障经费2025年预算187000.00元，2026年预算0.00元，较上年减少187000.00元；2.在押人员社会化医疗经费（在押人员巡诊费）2025年预算100000.00元，2026年预算150000.00元，较上年增加50000.00元；综上所述财政拨款收入较上年减少了137000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2637402.00元。财政拨款安排支出2637402.00元，其中：基本支出2637402.00元，与上年基本支出2341402.00相比较增加296000.00元，主要原因是1.看守所水电经费及武警楚雄市中队电费246000.00元本年度列入基本支出，上年度列入项目支出；2.在押人员社会化医疗经费（在押人员巡诊费）较上年增加50000.00元。项目支出0.00元，与上年项目支出433000.00元相比较减少433000.00元，主要原因是1.看守所水电经费及武警楚雄市中队电费246000.00元本年度列入基本支出，上年度列入项目支出；2.武警楚雄市中队执行看守任务保障经费较上年减少187000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

行政运行：2580402.00元，其中2334402.00元主要用于楚雄市看守所在押人员伙食、医疗、五项健康检查、公杂费等；246000.00元主要用于楚雄市看守所水电费及武警楚雄市中队电费。

其他公安支出：57000.00元，主要用于楚雄市看守所执法执勤用车的维修和保养服务。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1057000.00元，其中：政府采购货物预算1057000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市看守所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57000元，较上年57000.00元相比，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市看守所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市看守所2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市看守所2026年公务用车购置及运行维护费为57000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费57000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市看守所2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市看守所2026年机关运行经费安排303000.00元，与上年57000.00元相比较增加246000.00元，主要原因是看守所水电经费及武警楚雄市中队电费246000.00元本年度预算列入基本支出公用经费，上年度列入项目支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市看守所2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市看守所资产总额9287846.61元，其中，流动资产0.00元，固定资产8587846.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程700000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加49944.40元，其中固定资产增加23330.00元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产16项，账面原值21181.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市看守所2026年部门预算编制说明

（见附表）