楚雄市公安局2026年部门预算公开

第一部分 楚雄市公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，制定全市公安工作目标并组织实施；负责对全市公安工作的部署、指导和监督。

2．组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

3．负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4．监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

5．负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

6．负责出入境管理有关工作，依法管理国籍以及外国人在我市辖区内拘留、履行的有关工作。

7．负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；查处刑事案件、经济犯罪案件；指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

8．负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

9．依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件，负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

10．负责维护全市道路交通安全和交通秩序,按规定组织实施交通安全警卫,查处交通事故和交通违法行为,负责对机动车辆,非机动车辆和驾驶人的管理。

11．负责全市公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设。

12．承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、政工室、警务保障室、督查审计大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、交通管理大队、法制大队、禁毒大队（因部分机构情况涉警务工作秘密不予公开）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，是“十五五”开局之年，也是“3815”战略发展目标“八年大发展”承上启下的重要一年，做好公安工作责任重大。2026年全市公安机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真落实中央政法工作会议和全国公安厅局长会议及省、州、市各级会议要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦公安工作现代化“主线”，更好统筹发展与安全“主题”，扛牢维护政治安全与社会稳定“主责”，突出打击整治“主战”、紧扣齐抓共管“主防”，强化队伍建设这一根本保障，为经济社会发展与人民安居乐业创造良好政治社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

离退休人员175人，其中：离休1人，退休174人。

车辆编制56辆，实有车辆56辆，超编0辆。

部门人员编制及实有情况按机构编制及公务用车相关核定标准执行。根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入145,768,572.28元，其中：一般公共预算144,268,572.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,500,000.00元。

与上年151,576,782.32元对比减少5,808,210.04元，下降3.83%，主要原因是2026年平安城市治安监控系统“天网”工程、公安专线数据传输线路租用资金预算收入减少，市级专项资金预算收入减少、其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入144,268,572.28元，其中:本年收入144,268,572.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144,268,572.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年150,576,782.32元对比减少6,308,210.04元，下降4.19%，主要原因是2026年平安城市治安监控系统“天网”工程、公安专线数据传输线路租用资金预算收入减少，市级专项资金预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出145,768,572.28元。财政拨款安排支出144,268,572.28元，其中：基本支出140,556,572.28元，与上年138,067,322.32元对比增加2,489,249.96元，增长1.8%。增加的主要原因：一是在职人员工资正常调标增资，人员工资、基本养老保险、职业年金等各类社会保障缴费经费预算支出增加；二是退休人员增加，退休费预算支出增加。项目支出3,712,000.00元，与上年12,509,460.00元相比减少8,797,460.00元，下降70.33%。主要原因是2026年平安城市治安监控系统“天网”工程、公安专线数据传输线路租用资金预算支出减少,市级专项资金预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出144,268,572.28元，其中：

1．2040201行政运行：114,975,010.25元，主要用于机关行政人员工资福利、警务辅助人员支出以及维护机关的正常运转支出；

2．2040202一般行政管理事务：850,000.00元，主要用于单位的经常性业务工作的相关支出；

3．2040219信息化建设：2,500,000.00元，主要用于信息化建设发展和运行维护等项目支出；

4．2040220执法办案：350,000.00元，主要用于执法办案等相关活动的消耗性支出和为执法办案活动提供支持服务的相关支出；

5．2080501行政单位离退休：4,021,483.60元，主要用于离退休人员工资及公用经费支出；

6．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：8,196,692.80元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险费；

7．2080506机关事业单位职业年金缴费支出：1,200,000.00元，主要用于单位为职工缴纳职业年金；

8．2080801死亡抚恤：203,796.00元，主要用于单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金；

9．2101101行政单位医疗：2,925,328.04元，主要用于行政单位医疗补助支出；

10．2101103公务员医疗补助：2,250,473.59元，主要用于公务员医疗补助支出；

11．2101199其他行政事业单位医疗支出：155,680.00元，主要用于大病保险缴费支出；

12．2210201住房公积金：6,640,108.00元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出144,268,572.28元。

1．基本支出140,556,572.28元，其中：30101基本工资：19,406,712.00元，30102津贴补贴：34,293,612.00元，30103奖金：13,931,926.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：8,196,692.80元，30110职工基本医疗保险缴费：2,925,328.04元，30111公务员医疗补助缴费：2,250,473.59元，30112其他社会保障缴费：370,777.65元，30113住房公积金：6,640,108.00元，30201办公费：912,800.00元，30205水费：208,000.00元，30206电费：850,000.00元，30207邮电费：120,000.00元，30209物业管理费：719,760.00元，30211差旅费：180,000.00元，30213维修（护）费：160,000.00元，30214租赁费：20,000.00元，30215会议费：19,500.00元，30217公务接待费：48,000.00元，30218专用材料费：212,900.00元，30226劳务费：38,261,592.00元，30228工会经费：860,390.60元，30231公务用车运行维护费：19,500.00元，30239其他交通费用：3,899,280.00元，30299其他商品和服务支出：184,240.00元，30301离休费：184,097.20元，30302退休费：3,750,686.40元，31002办公设备购置：200,000.00元，30109职业年金缴费：1,200,000.00元，30305生活补助：530,196.00元。

2．项目支出3,712,000.00元，其中：30201办公费：352,000.00元，30211差旅费：100,000.00元，30213维修（护）费：900,000.00元，30214租赁费：1,950,000.00元，30218专用材料费：208,000.00元，30226劳务费：2,000.00元，30227委托业务费：50,000.00元，30299其他商品和服务支出：150,000.00元。

（三）单位资金支出按功能科目分类情况

楚雄市公安局2026年单位资金支出1,500,000.00元，其中：2040220 执法办案:1,500,000.00元。

（四）单位资金支出按经济科目分类情况

楚雄市公安局2026年单位资金支出1,500,000.00元，其中：30201 办公费:100,000.00元，30211 差旅费:198,000.00元，30213 维修（护）费:200,000.00元，30218 专用材料费:300,000.00元，30227 委托业务费:150,000.00元，30231 公务用车运行维护费:500,000.00元，30299 其他商品和服务支出:52,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市公安局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额937,260.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算737,260.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,500.00元，较上年70,000.00元减少2,500.00元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市公安局2026年公务接待费预算为48,000.00元，较上年50,000.00元减少2,000.00元，下降4%，国内公务接待批次预计为25次，预计接待320人次。减少的主要原因是：我单位严格贯彻执行中央八项规定精神和省委十项规定，厉行节约，完善内控管理制度，加强经费管理，压减”三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市公安局2026年公务用车购置及运行维护费为19,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费19,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为56辆（其中含开发区派出所4辆，看守所1辆）。预算批复中公务用车运行维护费19,500.00元仅为基本支出中1辆通信机要车运行维护费用，专项资金预算支出的执法执勤车辆运行维护费未列入预算批复。

楚雄市公安局深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，积极践行低碳出行，勤俭节约优良作风,严格控制公务用车购置及运行维护费支出，压减公务用车购置及运行维护费支出。确保当年预算数不超上年预算数，支出数不超上年决算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市公安局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市公安局2026年机关运行经费安排50,387,962.60元，其中：30201办公费：1,264,800.00元，30205水费：208,000.00元，30206电费：850,000.00元，30207邮电费：120,000.00元，30209物业管理费：719,760.00元，30211差旅费：280,000.00元，30213维修（护）费：1,060,000.00元，30214租赁费：1,970,000.00元，30215会议费：19,500.00元，30217公务接待费：48,000.00元，30218专用材料费：420,900.00元，30226劳务费：38,263,592.00元，30227委托业务费：50,000.00元，30228工会经费：860,390.60元，30231公务用车运行维护费：19,500.00元，30239其他交通费用：3,899,280.00元，30299其他商品和服务支出：334,240.00元。

与上年56,290,414.70元对比减少5,902,452.10元，下降10.48%。主要原因：厉行节约，严格按照过“紧日子”的要求，结合本级财力情况压减支出。一是2026年平安城市治安监控系统“天网”工程、公安专线数据传输线路租用资金租赁费减少；二是市级补助专项资金减少，办公费、维修（护）、专用材料、差旅费等预算支出减少，综合影响下2026年机关运行经费预算支出减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市公安局2026年委托业务费安排50,000.00元，与上年290,000.00对比减少240,000.00元，主要原因是严格按照过“紧日子”的要求，结合本级财力情况压减支出,市级专项补助经费减少，委托业务费预算支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市公安局资产总额263,007,761.5元，其中，流动资产3,642,087.95元，固定资产256,088,622.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,500,000.00元，无形资产777,050.85元，其他资产0元。与上年218,924,150.48元相比，本年资产总额增加44,083,611.02元，其中固定资产增加43,880,497.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆8辆，账面原值1,908,199.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。