楚雄市公安局2024年部门决算公开

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楚雄市公安局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市公安局概况

一、主要职责

1．贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，制定全市公安工作目标并组织实施；负责对全市公安工作的部署、指导和监督。

2．组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

3．负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4．监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

5．负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

6．负责出入境管理有关工作，依法管理国籍以及外国人在我市辖区内拘留、履行的有关工作。

7．负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；查处刑事案件、经济犯罪案件；指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

8．负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

9．依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件，负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

10．负责维护全市道路交通安全和交通秩序,按规定组织实施交通安全警卫,查处交通事故和交通违法行为,负责对机动车辆,非机动车辆和驾驶人的管理。

11．负责全市公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设。

12．承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、政工室、警务保障室、督查审计大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、交通管理大队、法制大队、禁毒大队（因部分机构情况涉警务工作秘密不予公开）。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市公安局根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

我单位2024年末其他人员624人。包括财政拨款开支经费的人员624人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员155人（离休0人，退休155人）。年末遗属19人。

车辆编制56辆，在编实有车辆56辆，超编0辆。（其中4辆由开发区派出所使用，数据由开发区管委会负责公开）

三、重点工作概述

2024年，全市公安机关在党的二十大和二十届二中、三中全会精神指引下，全面贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真贯彻落实全国、全省、州市公安工作会议精神，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警。以开展党纪学习教育、纪律作风学习教育整顿为牵引，扎实推进执法办案中心、“五小工程”建设；优化便民利民措施，打造公安政务服务“一窗通办”改革升级版；推动辅警队伍管理改革成为全州公安机关先试先行标杆；在全州公安机关业务比武竞赛中总成绩位列第一；扎实开展“夏季行动”，严打突出违法犯罪；以“冬季行动”为抓手，千方百计化解矛盾纠纷，社会治安大局持续和谐稳定，群众安全感满意度持续提升。

（一）筑牢政治安全屏障，坚决捍卫国家政治安全、制度安全、意识形态安全。一是全市公安机关坚定不移强化政治建警，推动理论武装走深走实，筑牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基；二是全市公安机关始终把确保党的核心绝对安全和政治尊严作为最高政治使命和最大政治责任，全面落实维护政治安全各项措施，牢牢守住“影响政治安全敏感案事件零发生”的底线。

（二）维护社会大局稳定，有效防范化解重大风险。一是2024年以来，全市公安机关刑事案件立案数同比下降，破案数同比下降，破案率同比上升，犯罪嫌疑人抓获数同比下降；二是全市公安机关持续深化公共安全治理，坚持打防并举、整体防控，严密社会面整体防控，靠前服务保障高质量发展，确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。

（三）推进法治公安建设，提升执法公信力和满意度。一是全市公安机关紧扣建设法治公安目标任务，坚持不懈深化执法规范化建设，不断提升公安工作法治化水平和执法公信力；二是全市公安机关全面深化公安行政管理服务改革，聚集解决群众“急难愁盼”问题，不断优化服务环境、提升服务质量，提升群众满意度，进一步助力优化营商环境。

（四）锻造过硬公安铁军，为履行职责使命提供坚强保证。一是全市公安坚持不懈用党的创新理论武装头脑，筑牢忠诚警魂，确保绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，提升专业能力，开展全警实战大练兵，突出实战实用实效，提升民警综合素质和应急处突本领；二是全市公安机关以严的基调持续正风肃纪反腐，推动全警纪律作风持续向上向好，爱警暖警工作力度不断加大，队伍凝聚力向心力战斗力不断提升。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市公安局2024年度收入合计160,251,449.25元。其中：财政拨款收入160,251,449.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元，；附属单位上缴收入0元，；其他收入0元。与上年139,068,422.90元相比，收入合计增加21,183,026.35元，上升15.23%。其中：财政拨款收入增加21,183,026.35元，上升15.23%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因：一是2024年1月1日起提高辅警工资保障标准，并补发2023年10-12月辅警工资，辅警经费收入增加；二是2024年补缴2023年欠缴职工基本养老保险以及职工住房公积金，人员经费收入增加；三是平安城市“天网”工程建设项目及网络租赁费拨款增加，综合影响下本年收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市公安局2024年度支出合计160,251,449.25元。其中：基本支出135,972,995.93元，占总支出的84.85%；项目支出24,278,453.32元，占总支出的15.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年139,068,422.90元相比，支出合计上升21,183,026.35元，上升15.23%。其中：基本支出增加18,064,076.03元，上升15.32%；项目支出增加3,118,950.32元，上升14.74%；主要原因是。主要原因：一是2024年1月1日起提高辅警工资保障标准，并补发2023年10-12月辅警工资，辅警经费支出增加；二是2024年补缴2023年欠缴职工基本养老保险以及职工住房公积金，人员经费支出增加；三是平安城市“天网”工程建设项目及网络租赁费支出增加，综合影响下本年支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市公安局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出135,972,995.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出91,092,649.22元，占基本支出的66.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,880,346.71元，占基本支出的33.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市公安局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,278,453.32元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要用于楚雄市公安局各部门依法履职，开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、被装、装备购置及信息化建设等专项业务工作方面的支出，具体项目开支及开展工作情况因资金涉密，不做详述。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出160,251,449.25元,占本年支出合计的100%。与上年139,032,322.90元相比增加21,219,126.35元，增长15.26%，完成年初预算的104.05%。主要原因：一是2024年1月1日起提高辅警工资保障标准，并补发2023年10-12月辅警工资，辅警经费支出增加；二是2024年补缴2023年欠缴职工基本养老保险以及职工住房公积金，人员经费支出增加；三是平安城市“天网”工程建设项目及网络租赁费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出135,873,076.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.79%，完成年初预算的103.53%。行政运行2040201支出111,594,622.74元，其中在职人员工资福利支出66,649,094.68元，商品和服务支出44,843,096.71元，对个人和家庭的补助支出65,281.35元，资本性支出37,150.00元；其余公共安全类支出24,278,453.32元，具体项目开支及开展工作情况因资金涉密，不做详述。资金主要用于我局依法履职，开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备及信息化建设等专项业务工作方面的开支。造成预决算差异的主要原因是：一是2024年追加补发2023年10-12月辅警工资，此项支出不在2024年年初预算；二是本年支出的上级补助资金不在年初预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出12,482,876.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%，完成年初预算的95.89％。其中2080501行政单位离退休支出3,348,133.35元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8,574,457.92元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出126,448.50元；2080801死亡抚恤费433,836.80元。主要用于支付退休人员退休费、抚恤金、行政人员机关养老保险、职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是欠缴退休人员职业年金纪实资金，导致2024年职业年金支出决算数减少。

9.卫生健康（类）支出4,881,359.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%，完成年初预算的98.32％。其中2101101行政单位医疗支出2,753,809.09元，2101103公务员医疗补助1,997,821.53元，2101199其他行政事业单位医疗支出129,729.00元。主要用于支付行政人员职工医疗保险、公务员医疗补助缴费、大病保险。造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数正常调整追加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出7,014,137.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，完成年初预算的109.66％。主要用于支付行政人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年补缴2023年职工欠缴公积金，2024年住房保障类支出决算数大于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,000.00元，决算为1,310,485.75元，完成年初预算的1159.72%；支出决算较上年1,750,827.00元减少440,341.25元，下降25.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为1,308,537.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.85%，完成年初预算的6542.69%；公务接待费支出年初预算为93,000.00元，决算为1,948.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.15%，完成年初预算的2.09%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少435,669.25元，下降24.98%；公务接待费支出决算较上年减少4,672.00元，下降70.57%；具体是国内接待费支出决算1,948.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4,672.00元，下降70.57%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,000.00元，支出决算为1,310,485.75元，完成年初预算的1159.72%%，支出决算较上年1,750,827.00元减少440,341.25元，下降25.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为1,308,537.75元，完成年初预算的6542.69%；公务接待费支出年初预算为93,000.00元，决算为1,948.00元，完成年初预算的2.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年公务用车运行维护费支出年初预算20,000.00元，仅为在基本支出中预算的1辆通信机要车的运行维护费，我单位执法执勤车辆运行维护费用中央及省级补助资金保障。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少435,669.25元，下降24.98%；公务接待费支出决算减少4,672.00元，下降70.57%；具体是国内接待费支出决算1,948.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4,672.00元，下降70.57%；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：楚雄市公安局持续落实党政机关习惯过紧日子的要求，通过完善内控管理制度，加强经费管理，严格公务用车运行维护费支出事项审批，积极采取有效措施加强公务用车管理，规范公务接待活动，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为52辆（另外开发区派出所保有量4辆，数据由开发区管委会负责公开）。主要用于保障维稳处突、抢险救灾、侦查办案、执法执勤、指挥通信等勤务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级公安机关、相关业务部门的业务工作检查、考核及省外、其他地州公安机关及相关部门工作往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市公安局2024年机关运行经费支出44,880,346.71元，比上年6,407,949.49增加38,472,397.22元，增长600.39%,主要原因:一是2023年辅警经费列入其他工资福利支出，2024年辅警经费3816.02万元列入商品和服务支出劳务费支出，人员经费减少，公用经费增加。二是2024年辅警工资标准提高，并补发2023年10-12月工资，相比2023年辅警经费增加，导致2024年机关运行经费支出大幅增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、办公区维修、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市公安局资产总额58,110,336.57元，其中，流动资产1,774,176.43元，固定资产51,397,644.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4,176,800.00元，无形资产761,715.44元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101,880,680.60元，其中固定资产减少82,850,224.52元，无形资产减少19,208,318.19元。处置房屋建筑物20922.65平方米，账面原值63047631.33元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3712431.89元，其中：政府采购货物支出1059536.8元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2652895.09元。授予中小企业合同金额2,108,185.09元，其中：授予小微企业合同金额2,108,185.09元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表，有部分项目资金涉密不予公开。

五、其他重要事项情况说明

按相关保密规定，部分公安机关涉密事项不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算，指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款，指市级财政当年拨付的资金。

（三）其他收入，指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”等之外取得的收入。

（四）公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），指行政单位离退休人员支出。

（六）住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

（七）基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出，指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）办案业务费，指一般业务费、侦查办案费、特别业务费等。

（十）资本性支出（基本建设），指由发展改革部门安排的基本建设支出。

（十一）资本性支出，指各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53230100731201111