楚雄市公安局2023年预算公开

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楚雄市公安局2023年预算公开目录

第一部分楚雄市公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，制定全市公安工作目标并组织实施；负责对全市公安工作的部署、指导和监督。

2．组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

3．负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4．监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

5．负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

6．负责出入境管理有关工作，依法管理国籍以及外国人在我市辖区内拘留、履行的有关工作。

7．负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；查处刑事案件、经济犯罪案件；指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

8．组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

9．负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

10．依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件，负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

11．负责维护全市道路交通安全和交通秩序,按规定组织实施交通安全警卫,查处交通事故和交通违法行为,负责对机动车辆,非机动车辆和驾驶人的管理。

12．负责全市公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设。

13．承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市公安局，单位性质为行政单位。根据职能职责，楚雄市公安局共设37个内设机构。按其性质，分为综合管理机构3个、执法勤务机构12个，监管机构3个，派出机构19个。所属单位0个。根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号，内设机构详细情况不予公开。

（三）重点工作概述

1．高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神。坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，紧扣全面深入学习贯彻党的二十大精神“一条主线”，聚焦政治安全、社会稳定领域风险防范“两个前提”、突出违法犯罪集中攻坚与突出问题整治“两个重点”，实行工作任务和改革创新对标先进“两项工程”，做实纪律作风、法治建设“两个保障”，努力实现在确保辖区社会大局持续和谐稳定基础上推进警务现代化建设、在主动融入构建新安全格局中服务好高质量发展大局“一个目标”。以更加强烈的历史主动和责任担当做好各项工作，推动楚雄市公安工作行稳致远。

2．聚焦风险防范，以政治安全为根本、社会安全为保障、人民安全为宗旨，着力健全完善风险排查感知、预警防范、应对处置的全流程体系建设，确保发现得了、应对得当、处置得好。

3．聚焦专业建设，把打防现代化建设作为推进警务现代化建设的核心工程，围绕“党委负责、警种主战、派出所主防、综合部门支撑”思路，加快构建“大侦查”工作格局和“大网格”防控格局，确保打击更精、防范更准、基础更实。

4．聚焦动力培育，毫不动摇坚持改革强警，带着问题加快关键环节破冰开局，拓宽渠道推动警务模式转型升级，鼓励支持开展一批小而精、精而细的探索创新，为警务机制、社会治理现代化建设集聚力量，确保改革提速、创新提质、工作提效。

5．聚焦要素保障，把执行力、落实力作为公安队伍能力建设的首要要求，坚持正向激励与反向问责同步着力，培养队伍细致、精致、极致的工作作风和工作状态，确保落实规范、执行有力、落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止 2022年12月统计，部门基本情况如下：

离退休人员128人，其中：离休1人，退休127人。

车辆编制56辆，实有车辆56辆。

部门人员和车辆的编制及实有情况按机构编制及公务用车相关核定标准执行。根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14443.82万元，其中：一般公共预算14443.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年14122.26万元对比：2023年收入增加321.56万元，增长2.28%，主要原因：一是在职人员正常工资晋升，工资福利支出增加；二是2023年退休人员增加，退休经费增加；三是住房公积金基数增加，增加了住房公积金预算支出；四是养老保险基数增加，增加了养老保险预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14443.82万元，其中：本年收入14443.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14443.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年14122.26万元对比：2023收入增加321.56万元，增长2.28%，增加主要原因：一是在职人员正常工资晋升，工资福利支出增加；二是2023年退休人员增加，退休经费增加；三是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；四是养老保险缴费基数增加，增加了养老保险支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14443.82万元。财政拨款安排支出14443.82万元，其中：基本支出12797.28万元，与上年12807.12万元对比，减少9.84万元，下降0.08%，减少主要原因是：2022年社区戒毒（康复）专职工作人员补助经费（市级承担部分）、戒毒康复中心收戒收治吸毒人员保障经费、离休人员生活补助遗属人员生活补助、职业年金个人账户资金预算支出列入基本支出，2023年这几项经费预算支出列入项目支出，2023年基本支出减少；项目支出1646.54万元，与上年1315.14万元对比，增加331.40万元，增长25.20%，增加的主要原因是：2023将社区戒毒（康复）专职工作人员补助经费（市级承担部分）、戒毒康复中心收戒收治吸毒人员保障经费、离休人员生活补助遗属人员生活补助、职业年金个人账户资金预算支出列入项目支出，2022年这几项经费预算支出列入基本支出，2023年项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组和使用情况，主要用于：

1．2040201行政运行：10709.31万元，主要用于机关行政人员工资福利及维护机关的正常运转支出；

2．2040202一般行政管理事务：275.00万元，主要用于单位的经常性业务工作的相关支出；

3．2040219信息化建设：850.00万元，主要用于信息化建设发展和运行维护等项目支出；

4．2040220执法办案：179.00万元，主要用于执法办案等相关活动的消耗性支出和为执法办案活动提供支持服务的相关支出；

5．2080501行政单位离退休：296.39万元，主要用于离退休人员工资及公用经费支出；

6．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：803.93万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险费；

7．2080506机关事业单位职业年金缴费支出：58.50万元，主要用于单位为职工缴纳职业年金；

8．2080801死亡抚恤：17.32万元，主要用于单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金；

9．2101101行政单位医疗：375.80万元，主要用于行政单位医疗补助支出；

10．2101103公务员医疗补助：204.89万元，主要用于公务员医疗补助支出；

11．2101199其他行政事业单位医疗支出：19.80万元，主要用于大病保险缴费支出；

12．2210201住房公积金：653.88万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金；

与上年14122.26万元相比增加支出321.56万元，增长2.28%，主要原因：一是在职人员正常工资晋升，工资福利支出增加；二是2023年退休人员增加，退休经费增加；三是住房公积金基数增加，增加了住房公积金预算支出；四是养老保险缴费基数增加，增加了养老保险预算支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2023年无对下专项转移支付预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额232.79万元，其中：政府采购货物预算28.00万元、政府采购服务预算204.79万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计461.00万元，较上年11.80万元相比，增加449.20万元，增长3806.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2023年因公出国（境）费预算数与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市公安局2023年公务接待费预算为9.00万元，较上年9.80万元减少0.80万元，下降8.16%，国内公务接待批次为52次，共计接待740人次。主要原因是：为严格执行中央八项规定，从源头控制，减少接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市公安局2023年公务用车购置及运行维护费为452.00万元，较上年2.00万元增加450.00万元，增长22500.00%。其中：公务用车购置费200.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费252.00万元，较上年增加250.00万元，增长12500.00%。共计购置公务用车8辆，预计年末公务用车保有量为64辆（其中含开发区派出所4辆，看守所1辆）。

增加的主要原因：一是2022年无公务用车购置经费预算，2023年增加8辆公务用车购置经费预算200.00万元，8辆公务用车购置经费在中央和省级政法转移支付资金中预算支出；二是2022年预算批复中公务用车运行维护费2万元仅为基本支出中1辆通信机要车运行维护费用，专项资金预算支出的执法执勤车辆运行维护费未列入预算批复；2023年公务用车运行维护费252.00万元包含了专项资金预算支出的58辆执法执勤车辆运行维护费，所以2023年公务用车购置及运行维护费年初预算数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3．基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

4．项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5．商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9．行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11．奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位运行经费安排2134.89万元，其中：30201办公费：126.00万元，30205水费：11.00万元，30206电费：75.00万元，30207邮电费：11.00万元，30209物业管理费：70.00万元，30211差旅费：50.00万元，30213维修（护）费：290.00万元，30214租赁费：673.00万元，30215会议费：2.00万元，30217公务接待费：9.00万元，30218专用材料费：152.00万元，30227委托业务费：30.00万元，30228工会经费：83.51万元，30231公务用车运行维护费：2.00万元，30239其他交通费用：400.82万元，30299其他商品和服务支出：149.56万元。

2023年机关运行经费比2022年4171.92万元减少2037.03万元，减少48.82％。减少的主要原因是：2022年辅警经费在商品服务支出劳务费预算支出，2023年辅警经费填列其他工资福利预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市公安局资产总额28414.84万元，其中，流动资产415.71万元，固定资产24466.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1611.70万元，无形资产1921.24万元，其他资产0万元。与上年27863.96万元相比，本年资产总额增加550.88万元，其中固定资产增加10921.55万元，在建工程减少9320.55万元，流动资产减少1050.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产646项，账面原值1028.27万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市公安局2023年部门预算表

（见附表）

                                                                                                                                               楚雄市公安局

监督索引号53230100731200111