楚雄市公安局2022年部门预算公开

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楚雄市公安局2022年部门预算公开

楚雄市公安局2022年部门预算公开目录

第一部分楚雄市公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市公安局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

根据《楚雄市财政局关于组织开展2022年预算公开工作的通知》（楚市财预〔2022〕32号）的要求，按照预决算公开工作的主体责任，结合我单位实际，现将我单位2022年市本级保障经费预算公开如下：

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，制定全市公安工作目标并组织实施；负责对全市公安工作的部署、指导和监督。

2、组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规 划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

5、负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

6、负责出入境管理有关工作，依法管理国籍以及外国人在我市辖区内拘留、履行的有关工作。

7、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；查处刑事案件、经济犯罪案件；指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

8、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

9、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

10、依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件，负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

11、负责维护全市道路交通安全和交通秩序,按规定组织实施交通安全警卫,查处交通事故和交通违法行为,负责对机动车辆,非机动车辆和驾驶人的管理。

12、负责全市公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设。

13、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市公安局共设置34个内设机构，包括：指挥中心、政工监督室等17个部门，东城派出所、西城派出所等17个派出所。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会和市第十二次党代会精神，认真履行公安机关职责使命，努力创造安全稳定的政治社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2、认真按照市局党委队伍建设管理系列部署要求，抓实“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿工作，持续深化“治庸 懒、强担当、树新风”主题实践，全面压实从严管党治警主体责任和领导干部“一岗双责”，努力打造忠诚干净担当、党和人民满意的“四铁”队伍。

3、以“平安创建”为抓手，推进社会治安防控体系建设。全力推进智慧安防设施实战应用，持续加强校园、医院等重点单位安全防范建设，进一步压实校园安保主体责任和监管责任。

4、忠诚践行习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展思想，以维护社会稳定为第一责任，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调,不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感，确保全市社会大局持续稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

离退休人员115人，其中：离休1人，退休114人。

车辆编制56辆，实有车辆56辆。

部门人员和车辆的编制及实有情况按机构编制及公务用车相关核定标准执行。根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入14122.26万元，其中：一般公共预算财政拨款14122.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年13706.00万元对比增加416.26万元，增加3.03％。增加的主要原因：一是2022年招聘辅警人员增加，巡特警辅警工资标准提高辅警人员经费增加；二是在职人员正常工资晋升，工资福利支出增加；三是2022年退休人员增加，退休经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入14122.26万元，其中:本年收入14122.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14122.26万元（本级财力14122.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿本经营预算财政拨款0万元。

与上年13706.00万元对比增加416.26万元，增加3.03％。增加的主要原因：一是2022年招聘辅警人员增加，巡特警辅警工资标准提高辅警人员经费增加；二是在职人员正常工资晋升，工资福利支出增加；三是2022年退休人员增加，退休经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出14122.26万元。财政拨款安排支出14122.26万元，其中：基本支出12807.12万元，与上年12398.00对比增加409.12万元，增加3.30％。增加的主要原因：一是2022年招聘辅警人员增加，巡特警辅警工资标准提高，辅警人员经费增加；二是在职人员正常工资晋升，工资福利支出增加；三是2022年退休人员增加，退休经费增加。

项目支出1315.14万元，与上年1308.00万元对比增加7.14万元，增加0.55％，增加的主要原因是项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组和使用情况，主要用于：

1、2040201行政运行：10759.06万元；

2、2040202一般行政管理事务：284.00万元；

3、2040219信息化建设：861.14万元；

4、2040220执法办案：170.00万元；

5、2080501行政单位离退休：266.31万元；

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：649.47万元；

7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：66.00万元；

8、2101101行政单位医疗：383.49万元；

9、2101103公务员医疗补助：195.69万元；

10、2210201住房公积金：487.10万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出14122.26万元（其中：基本支出12807.12万元，项目支出1315.14万元）

1、2022年部门预算基本支出12807.12万元，其中：

（1）工资福利支出8143.86万元。具体支出明细：30101基本工资：1609.06万元，30102津贴补贴：3591.76万元，30103奖金：1101.29万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：649.47万元，30109职业年金缴费：66.00万元，30110职工基本医疗保险缴费：365.32万元，30111公务员医疗补助缴费：195.69万元，30112其他社会保障缴费：78.17万元，30113住房公积金：487.10万元。

（2）商品和服务支出4171.92万元。30201办公费：50.00万元，30205水费：11.00万元，30206电费：75.00万元，30207邮电费：8.20万元，30209物业管理费：70.00万元，30211差旅费：25.00万元，30213维修（护）费：16.00万元，30214租赁费：3.00万元，30215会议费：2.00万元，30217公务接待费：9.80万元，30218专用材料费：3.00万元，30226劳务费：3355.33万元（辅警经费），30228工会经费：81.18万元，30231公务用车运行维护费：2.00万元，30239其他交通费用：409.79万元，30299其他商品和服务支出：50.62万元。

（3）对个人和家庭补助470.36万元。30301离休费：14.75万元，30302退休费：246.60万元，30305生活补助：17.01万元；30399其他对个人和家庭的补助：192.00万元；

（4）资本性支出20.98万元。具体支出明细为：31002办公设备购置：20.98万元；

2、2022年部门预算项目支出1315.14万元，其中：30201办公费：30.00万元，30211差旅费：35.00万元，30213维修（护）费：261.14万元（主要用于“天网”工程城市监控系统维修维护费），30214租赁费：680.00万元（主要用于“天网”工程城市监控系统租赁费），30218专用材料费：150.00万元，30227委托业务费：20.00万元，30299其他商品和服务支出：139.00万元。用于我局局直部门依法履职，开展维稳、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

（二）与中央配套事项

我单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

（四）经济社会事业发展事项

我单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额128.98万元，其中：政府采购货物预算128.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.8万元，较上年108万元减少96.2万元，减少89.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2022年因公出国（境）费预算数与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为9.8万元，较上年8万元增加1.8万元，增加22.5%。国内公务接待批次为55批次，共计接待800人次。增加的主要原因是：网络电信诈骗、国保反邪教等案件增加，邀请公安部、省公安厅等办案专家到楚指导工作增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费2万元，较上年100万元减少98万元，减少98%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年减少98万元，下降98％。共购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为56辆（其中含开发区派出所4辆，看守所1辆）。

减少的主要原因是：2022年公务用车运行维护费2万元仅为1辆通信机要车运行维护费用，执法执勤车辆运行经费在专项资金中列支。2021年车辆运行经费预算数100.00万元包含50辆执法执勤车辆运行维护费，所以2022年公务用车运行维护费年初预算数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、2022年市级补助专项资金：加强情报指挥、重大管控、应急处突常态化维稳机制和能力建设、深入开展矛盾纠纷排查化解，贯彻党的民族宗教政策，促进民族团结进步，坚决捍卫国家政治安全，维护楚雄市持续稳定；深入持续推进扫黑除恶专项斗争，健全长效长治工作机制，严厉打击黑拐抢、盗抢骗、金融、电信、互联网新型违法犯罪，加强反电信网络诈骗中心建设、创建打防电信网络违法犯罪新机制。严厉打击黄赌毒、食药环违法犯罪活动，深化禁毒人民战争，加强无毒县、乡镇、社区、街道、村创建工作，强化禁毒堵源截流，收戒吸毒人员、遏制吸毒人员新增。加强公共安全监管、健全公共安全隐患常态化排查整治机制。深化出入境管理和户籍制度改革，推动公安管理服务创新，进一步简化审批程序，压缩审批时限，推进审批智能化、服务自助化、办事移动化。落实科技兴警，推进公安大数据平台建设，强化公安大数据应用和数据融合共享，构建大数据条件下的情报、指挥、行动一体化警务运行机制。强化思想政治工作、开展政治培训、政治轮训，加强公安教育训练，开展实战化大练兵。持之以恒正风肃纪，深入开展整治纪律作风和执法突出问题，完善从优待警措施，建设革命化正规 化专业化职业化的公安队伍。

2、平安城市治安监控系统“天网”工程、公安专线数据传输线路租用补助资金：保障平安城市治安监控系统“天网工程”、公安专线数据传输正常运行，通过“天网工程”，提高公安机关打击犯罪、维护社会治安，护航社会经济发展能力，推进公安队伍装备科技化、现代化。通过视频监控、地理信息、计算机和多媒体等现代信息技术为依托，整合现有资源通讯，打造一个强有力的综合性社会治安打防控体系，为楚雄市经济发展保驾护航，切实提高人民群众的安全感和责任感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、办案业务费：开支包括一般业务费、侦查办案费、特别业务费等。

（1）一般业务费是指公安机关业务部门的非办案一般性业务支出，包括遣送、交通工具消耗、业务会议、业务培训等业务支出。

（2）侦查办案费开支范围包括：侦察活动、省内办案差旅费、协助破案费、并案会审费和其他侦查办案活动费用。

（3）特别业务经费开支范围包括：特别办案费、特情耳目费、情报 费和其他特别业务费等。

（4）辅警人员经费：辅警人员经费包含辅警工资及公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排4171.92万元，其中：30201办公费：50.00万元，30205水费：11.00万元，30206电费：75.00万元，30207邮电费：8.20万元，30209物业管理费：70.00万元，30211差旅费：25.00万元，30213维修（护）费：16.00万元，30214租赁费：3.00万元，30215会议费：2.00万元，30217公务接待费：9.80万元，30218专用材料费：3.00万元，30226劳务费：3355.33万元，30228工会经费：81.18万元，30231公务用车运行维护费：2.00万元，30239其他交通费用：409.79万元，30299其他商品和服务支出：50.62万元。

2022年机关运行经费比2021年819.16万元增加3352.76万元，增加409.29％。增加的主要原因是：2021年辅警经费填列其他工资福利预算支出，2022年辅警经费3355.33万元在商品服务支出劳务费预算支出；

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市公安局资产总额17130.53万元，其中，流动资产1465.82万元，固定资产2811.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10932.25万元，无形资产1921.15万元，其他资产0万元。与上年17142.67万元相比，本年资产总额减少12.14万元，其中流动资产减少78.97万元，固定资产减少485.42万元，在建工程增加552.33万元，无形资产减少0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；处置通用设备摩托车20辆，账面原值36.04万元，处置收入0.10万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分 楚雄市公安局2022年部门预算表

楚雄市公安局

2022年2月23日

监督索引号53230100731200111