楚雄市公安局森林警察大队2022年预算公开

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楚雄市公安局森林警察大队2022年预算公开

楚雄市公安局森林警察大队2022年预算公开目录

第一部分楚雄市公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市公安局森林警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》受理破坏森林和野生动植物资源刑事案件，随着管理体制的转隶，在原职责的基础上，调整增加了生态环境、食品药品、生物安全、制售伪劣商品及知识产权等领域犯罪侦查职责。负责管辖《刑 法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件。承担着上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政工监督室、法制室、刑侦中队、治安中队。6个派出所（西山森林派出所、紫溪山森林派出所、新村森林派出所、大田丫口森林派出所、中山森林派出所、西舍路森林派出所）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，我大队将坚持以人民为中心的发展思想，牢记人民公安为人民的初心和使命，坚持“警务实战创一流、跨越发展勇争先”指标。充分发挥森警的职能作用，认真履行生态环境、食品药品、生物安全、制售伪劣商品及知识产权等领域犯罪侦查职能，扎实开展上级公安机关安排部署的各种专项行动。严厉打击销售伪劣商品、侵犯知识产权、危害社会公共卫生、破坏环境资源保护违法犯罪。切实筑牢生态安全屏障，坚决守好自然生态安全边界。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入739.43万元，其中：一般公共预算739.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加23.77万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入739.43万元，其中：本年收入739.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款739.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加23.77万元，主要原因人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出739.43万元。财政拨款安排支出739.43万元，其中：基本支出716.43万元，与上年对比增加23.77万元，主要原因人员经费增加；项目支出23万元，与上年对比没有增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2040201行政运行：565.24万元，2040202一般行政管理事务：23万元，2080501行政单位离退休：26.2万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：44.77万元，2080506机关事业单位职业年金缴费5.5万元，2101101行政单位医疗：26.58万元，2101103公务员医疗补助：14.56万元，2210201住房公积金：33.58万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出739.43万元（其中：基本支出716.43万元，项目支出23万元）。其中基本支出716.43万元，其中，30101基本工资：112.73万元，30102津贴补贴：245.71万元，30103奖金：76.59万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：44.77万元，30109职业年金缴费：5.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：25.18万元，30111公务员医疗补助缴费：14.56万元，30112其他社会保障缴费：6.72万元，30113住房公积金：33.57万元，30201办公费：1.83万元，印刷费：0.8万元，30204手续费：1万元，30205水费：1.5万元，30206电费：2.7万元，30207邮电费：0.6万元，30209物业管理费：2万元，30217公务接待费：0.28万元，30226劳务费：58.5万元，30228工会经费：9.6万元，30231公务用车运行维护费：8.55万元，30239其他交通费用：28.91万元，30299其他商品和服务支出：1.31万元，30302退休费：25.72万元，30305生活补助：1.65万元，31002办公设备购置：6.14万元。

项目支出23万元，其中：30213维修（护）费：2万元；30226劳务费：4.32万元，30227委托业务费：2.68万元，30299其他商品和服务支出：14万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

2022年本部门无省州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2022年本部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6.75万元，其中：政府采购货物预算6.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市公安局森林警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.83万元，较上年减少0.72万元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市公安局森林警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市公安局森林警察大队2022年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.72万元，下降72%，国内公务接待批次为8次，共计接待43人次。

减少原因主要是厉行节约，压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市公安局森林警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为8.55万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.55万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市公安局森林警察大队2022年预算单位运行经费安排117.1万元，其中：30201办公费：1.83万元，30202印刷费：0.8万元，30204手续费：1万元，30205水费：1.5万元，30206电费：2.7万元，30207邮电费：0.6万元，30209物业管理费：2万元，30217公务接待费：0.28万元，30226劳务费：58.5万元，30228工会经费：9.6万元，30231公务用车运行维护费：8.55万元，30239其他交通费用：28.91万元，30299其他商品和服务支出：0.83万元。2022年机关运行经费安排117.1万元，与上年对比增加58.97万元，主要原因是临聘人员保障经费从劳务费是支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市公安局森林警察大队资产总额617.41万元，其中，流动资产15.97万元，固定资产597.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.81万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加468.83万元，其中固定资产增加552.97万元（新购执法执勤车2辆36万元，高清视频会议改造设备8万元，执法办案设备15万元，房屋建筑物502.97万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值26.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件）

第二部分 楚雄市公安局森林警察大队2022年部门预算表

楚雄市公安局森林警察大队

2022年2月20日

监督索引号53230100772500111