楚雄市公安局交通警察大队2022年预算公开

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楚雄市公安局交通警察大队2022年预算公开

楚雄市公安局交通警察大队2022年预算公开目录

第一部分楚雄市公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《楚雄市人民政府办公室关于印发楚雄市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（楚政办通〔2011〕136号），楚雄市公安局交通警察大队是楚雄市公安局下属主管道路交通安全工作的行政执法部门，正科级。主要职责包括：

1．贯彻执行国家、省制定的道路交通安全管理的法律法规规章，分析、研究交通安全情况，指导、监督道路交通安全管理工作。

2．组织处理道路交通事故，负责交通警卫工作，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥。

3．指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作。

4．参与规划城乡道路建设和交通安全设施。

5．组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

6．检查、督促各部门做好交通管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：指挥保障中队（办公室）、事故处理中队、车管业务中队（楚雄城市公共交通客运管理办公室）、交通科技与设施中队、法制宣传中队、特勤中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队。内设机构自2011年市政府确定后，就未做调整和变动。

所属单位1个。分别是：云南省楚雄市公安局交通警察大队。

（三）重点工作概述

1.聚焦交警队伍教育整顿顽瘴痼疾专项整治，持续推进交警队伍执法规范化建设。坚持每周一学习例会制度，严格落实“第一议题”，以问题为导向开展执勤执法业务培训。严字当头，强化队伍纪律作风建设。

2.全面推动事故预防联动合力，提升道路交通安全监管能力。以《致乡镇长的一封信》、季度检查、提示函等方式全面压紧压实各乡镇、成员单位事故预防职责，2021年1至11月，印发《致乡镇长的一封信》15封，组织开展全市道路交通安全检查4次，发送《提示函》文件110个。

3.强化事故预防全链条闭环，着力化解防范事故风险隐患。严格落实人、车、路隐患分类排查、动态管控、限期清零机制，组织开展5轮隐患排查治理行动，督促整治隐患146处。2021年1至11月，现场查处道路交通违法行为101878起，其中查处酒驾醉驾案件450件、18类重点交通违法56304起，同比分别上升98.92%、68.54%、222.42%，持续保持严查严控高压态势；开展农村地区道路交通安全守护行动，深化“农交安”APP应用，加强“两站两员”力量建设、作用发挥。至2021年11月份全市“农交安”APP工作动态采集总量达到42569个、已完成任务数的73.99%。1至10月，楚雄市发生涉及人员死亡的道路交通事故45起，死亡49人，其中一次死亡2人的事故4起，同比分别下降15.09%、16.95%、33.33%，3项重点指标均明显下降，交通安全形势总体平稳。

4.补齐安全基础薄弱短板，深化文明城市交通成果巩固。争取880万资金实施东南片区9个重点路口标志标线、交通信号灯等基础设施建设，在永安大道等3条主干道实行“绿波带”控制，4个重点交岔路口试点自适应控制系统，城区80%以上交通信号灯实现集中控制，路口通行效率提高18%左右，城市交通秩序持续改善。建成320国道执勤执法数字化警务室，重点路段路面管控水平大幅提高。

5.持续推进交通组织优化，加强城市道路缓堵保畅工作。除建设完善道路交通基础设施外，重点对畅通西北片区三家塘、古镇西门等区域和东盛东路等路段“车流循环”开展集中攻坚，从2021年12月1日起，高新区东盛东路及周边部分道路限制货运车辆通行，缓解高新区北片区交通拥堵问题。同时重点对改善学校周边交通秩序，启动实行“一校一策”，与教体、学校进行联动，对全市250所幼儿园、中小学及在楚3所高校周边停车泊位施划、交通护学岗值守等进行逐一分析研究，交警保重要节点学校上放学秩序、其余发动校园内保力量参与学校上放学时段交通秩序指挥疏导，校园周边交通拥堵问题有所缓解。

6.拓展交通安全宣传阵地，持续增强交通参与者安全意识。开发“楚雄市交警现场警示教育平台”微信小程序，对现场查处查处的行人、非机动车骑行人员开展3至5分钟扫码警示教育学习、考试，通过交通安全知识“补课”方式以学促管，破解行人、非机动车违法管控问题，微信微博、短视频等宣传矩阵共同发力。2021年以来，组织交通安全宣传86场次，覆盖11万余人，发布交通预警提示436条，曝光违法人员6348人、车辆3275辆，警示教育作用持续加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截 止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3695.28万元，其中：一般公共预算2796.28万元，政府性基金926万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了50.97万元，下降1.36%主要原因是2021年我队退休5人，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3695.28万元，其中：本年收入3695.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2796.28万元，政府性基金预算财政拨款926万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了50.97万元，下降1.36%主要原因是2021年我队退休5人，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3695.28万元。财政拨款安排支出3695.28万元，其中：基本支出2646.28万元，与上年对比减少41.45万元，主要原因是我队2021年退休5人，所以2022年预算支出比2021年减少；项目支出1049万元（包含政府基金项目资金），与上年对比减少9万元，主要原因是2021年部分项目已完成，减少了项目资金投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2040201行政运行：2242.07万元；2040220执法办案：123万元；2080501行政单位离退休：55.88万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.27万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11万元；2101101行政单位医疗：75.09万元；2101103公务员医疗补助：39.51万元；2120803城市建设支出：926万元；2210201住房公积金：95.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出3695.28万元（其中：基本支出2646.28万元，项目支出1049万元）。其中30101基本工资：317.42万元；30102津贴补贴：692.32万元；30103奖金：206.45万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：127.27万元；30109职业年金缴费：11万元；30110职工基本医疗保险缴费：71.5万元；30111公务员医疗补助缴费：32.57万元；30112其他社会保障缴费：13.5万元；30113住房公积金：95.45万元；30201办公费：6.5万元；30205水费：1.3万元；30206电费：4.4万元；30207邮电费：1.8万元；30209物业管理费：22万元；30211差旅费：1.7万元；30213维修（护）费：1.6万元；30217公务接待费：0.08万元；30226劳务费：858.75万元；30228工会经费：15.91万元；30239其他交通费用：74.71万元；30299其他商品和服务支出：25.55万元；30302退休费：54.78万元；30305生活补助：2.68万元。

项目支出1049万元，其中30202印刷费：2万元；30211差旅费：3万元；30213维修（护）费：8万元；30214租赁费：230万元；30218专用材料费：100万元；30227委托业务费：125万元；30231公务用车运行维护费：40万元；30299其他商品服务支出：15万元；31003专用设备购置：526万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额648万元，其中：政府采购货物预算526万元、政府采购服务预算122万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.08万元，较上年减少29.9万元，下降42.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为0.08万元，与上年持平，国内公务接待批次为1次，共计接待12人次。

2022年公务接待费预算与上年持平无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为40万元，较上年减少29.9万元，下降42.78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费40万元，较上年减少29.9万元，下降42.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

增减变化原因为大队加强车辆管理，对车辆燃油、修理都严格审批。车辆燃油费按核定数量月末只补齐不够数额不进行累加。车辆修理实行定点维修，由专人负责审核维修项目及金额。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.城市交通设施建设经费。通过强化执法管理、提升交通基础设施功能运用、广泛开展宣传，继续深化全国文明城市创建工作，市民交通出行的法治意识、安全意识、文明意识明显增强。对群众反映强烈的城市交通拥堵、出行难、停车难等问题进一步加强文明城市创建工作暨城市交通秩序管控力度。

2.市级保障业务补助经费。提升公安机关办案水平及社会治安防控体系能力建设，维护全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．道路交通事故：根据《中华人民共和国道路交通安全法》，道路交通事故是指车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失的事件。

5．三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市公安局交通警察大队2022年机关运行经费安排1014.3万元，其中：30201办公费：6.5万元；30205水费：1.3万元；30206电费：4.4万元；30207邮电费：1.8万元；30209物业管理费：22万元；30211差旅费：1.7万元；30213维修（护）费：1.6万元；30217公务接待费：0.08万元；30226劳务费：858.75万元；30228工会经费：15.91万元；30239其他交通费用：74.71万元；30299其他商品和服务支出：25.55万元。与上年对比增加1168.99万元，上升755.7%，主要原因是2021年交通辅警经费在工资福利中的其他工资福利中列支，2022年根据预算口径调整到商品和服务支出中的劳务费里列支，使得2022年机关运行费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市公安局交通警察大队资产总额3189.94万元，其中，流动资产183.71万元，固定资产2636.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程300万元，无形资产69.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加365.09万元，其中固定资产增加121.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市公安局交通警察大队2022年部门预算表

楚雄市公安局交通警察大队

2022年2月17日

监督索引号53230100772600111