楚雄市公安局2021年预算公开

监督索引号53230100731200000

楚雄市公安局2021年预算公开

楚雄市公安局2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市公安局2021年部门预算

编制说明

根据《楚雄市财政局关于组织开展2021年预算公开工作的通知》（楚市财预〔2021〕22号）的要求，按照预决算公开工作的主体责任，楚雄市公安局部门预算公开包括市公安局本级、市看守所、市戒毒所的收支预算。结合我单位实际，现将我单位2021年市本级保障经费预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，制定全市公安工作目标并组织实施；负责对全市公安工作的部署、指导和监督。

2、组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

5、负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。

6、负责出入境管理有关工作，依法管理国籍以及外国人在我市辖区内拘留、履行的有关工作。

7、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；查处刑事案件、经济犯罪案件；指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

8、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

9、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

10、依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件，负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

11、负责维护全市道路交通安全和交通秩序,按规定组织实施交通安全警卫,查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆，非机动车辆和驾驶人的管理。

12、负责全市公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设。

13、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、楚雄市公安局部门预算公开信息包括市公安局本级、市看守所、市戒毒所的部门收支预算。

2、楚雄市公安局为市人民政府工作部门，属财政全额拨款行政单位，内设指挥中心、政工监督室等17个部门， 17个派出所。单位政法编制人数496人（含市交警大队、开发区派出所、看守所、戒毒所编制人数）。

（三）重点工作概述

1、围绕中心服务大局，认真履行公安机关“三安任务”，为庆祝建党100周年和COP15创造安全稳定的政治社会环境。

2、坚持改革强警科技兴警，扎实推进改革创新“六项重点工作”，不断提升公安机关社会治理能力现代化水平。

3、深入开展反渗透、反颠覆、反分裂、反邪教、反恐怖斗争，坚决捍卫政治安全。

4、以“平安创建”为抓手，推进社会治安防控体系建设。全力推进智慧安防设施实战应用，持续加强校园、医院等重点单位安全防范建设，进一步压实校园安保主体责任和监管责任。

5、以创建“枫桥式派出所”为带动，推进基层基础工作，依托“枫桥式派出所”创建活动，推动基层基础工作指挥调度更顺畅、要素管控更夯实、一警多能更强化、基层减负更见效。

6、忠诚践行习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展思想，以维护社会稳定为第一责任，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感，确保全市社会大局持续稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止 2020年12月统计，部门基本情况如下：

离退休人员 107人，其中： 离休 1人，退休106人。

车辆编制56辆，实有车辆56辆。

部门人员和车辆的编制及实有情况按机构编制及公务用车相关核定标准执行。根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 13957.30万元，其中：一般公共预算财政拨款13957.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年12549.20万元对比增加1408.10万元，增加11.22％。增加的主要原因：一是2020年预算批复未含专项资金预算，2021年预算批复包含项目专项资金1345.50万元；二是在职人员正常工资晋升，工资福利支出增加；三是2021年退休人员增加，退休经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 13957.30万元，其中:本年收入 13957.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 13957.30万元（本级财力 13957.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年12549.20万元对比增加1408.10万元，增加11.22％。增加的主要原因：一是2020年预算批复未含专项资金预算，2021年预算批复包含项目专项资金1345.50万元；二是在职人员正常工资晋升，工资福利支出增加；三是2021年退休人员增加，退休经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出13957.30万元。财政拨款安排支出 13957.30万元，其中：

基本支出12611.80万元，与上年12549.20对比增加62.60万元，增加0.5％。增加的主要原因：一是在职人员正常工资晋升，工资福利支出增加；三是2021年退休人员增加，退休经费增加。

项目支出1345.50万元，与上年0万元对比增加1345.50万元，增加100％，增加的主要原因是2020年预算批复未含专项资金预算，2021年预算批复包含项目专项资金1345.50万元，所以项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组和使用情况，主要明细是：

1、2040201行政运行：10559.84万元；

2、2040202一般行政管理事务：408.00万元；

3、2040219信息化建设：900.00万元；

4、2040220执法办案：37.50万元；

5、2040299其他公安支出：5.70万元；

6、2080501行政单位离退休：247.37万元；

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：682.64万元；

8、2101101行政单位医疗：405.23万元；

9、2101103公务员医疗补助：199.04万元；

10、2210201住房公积金：511.98万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出13957.30万元（其中：基本支出12611.80万元，项目支出1345.50万元）。

1、2021年部门预算基本支出12611.80万元，其中：

（1）工资福利支出11226.36万元。具体支出明细：30101基本工资：1693.44万元，30102津贴补贴：3776.98万元，30103奖金：1158.72万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：682.64万元，30110职工基本医疗保险缴费：383.99万元，30111公务员医疗补助缴费：199.04万元，30112其他社会保障缴费：40.24万元，30113住房公积金：511.98万元，30199其他工资福利支出(辅警人员经费)：2779.33万元；

（2）商品和服务支出1032.96万元。30201办公费：50.00万元，30205水费：16.00万元，30206电费：75.00万元，30207邮电费：8.00万元，30209物业管理费：71.00万元，30215会议费：1.50万元，30217公务接待费：8.00万元，30228工会经费：82.51万元，30231公务用车运行维护费：5.70万元，30239其他交通费用：430.85万元，30299其他商品和服务支出：284.40万元；

（3）对个人和家庭补助327.48万元。30301离休费：14.41万元，30302退休费：228.79万元，30305生活补助：84.28万元；

（4）资本性支出25.00万元。具体支出明细为：31002办公设备购置：25.00万元。

2、2021年部门预算项目支出1345.50万元，其中：

30211 差旅费：50.00万元，30213 维修（护）费：107.50万元，30214 租赁费：900.00万元（主要用于“天网”工程城市监控系统租赁费），30218 专用材料费：90.00万元，30231 公务用车运行维护费：100.00万元，30299其他商品和服务支出：98.00万元。用于我局局直部门依法履职，开展维稳、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的开支。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

（二）与中央配套事项

我单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

（四）经济社会事业发展事项

我单位年初无此项预算，不涉及此类资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1003.00万元，其中：政府采购货物预算932.00万元（其中天网工程网络租赁费及维修维护费900.00万元）、政府采购服务预算71.00万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113.70万元，较上年13.30万元增加100.40万元，增长754.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2021年因公出国（境）费预算数与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为8.00万元，较上年12.50万元减少4.50万元，下降36%，国内公务接待批次为45批次，共计接待650人次。

减少的主要原因是：结合往年公务接待费使用情况，我局严格按照中央、省、州市党委政府关于规范和严格公务接待管理办法的有关规定，认真遵照执行公务接待工作，严格控制公务接待范围，压缩和控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为105.70万元，较上年0.8万元增加104.90万元，增长13112.50%。

（1）2021年公务用车购置费年初预算数0万元，与上年度相同无增减变化。主要原因是公务用车改革后，楚雄市公安局现留存的执法执勤用车未达到车辆报废标准，无新购置车辆预算。年末公务用车保有量为56辆(含执法执勤用车)。

（2）2021年公务用车运行维护费年初预算数105.70万元，较上年0.80万元增加104.90万元，增加13112.50%；

增加的主要原因是：2020年公务用车运行维护费0.8万元仅为1辆通信机要车运行维护费用，执法执勤车辆运行经费在专项资金中列支，但2020年预算批复未含专项资金预算。2021年市本级财政预算安排市级财政专项资金，其中包含55辆执法执勤车辆运行维护费预算支出105.70万元，所以2021年公务用车运行维护费年初预算数增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

1、2021年市级财政专项资金：按照“服务基层、服务一线”的原则，用于我局各部门依法履职，开展维稳、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的开支，提高打击犯罪的办案经费保障，逐步改善基层所、队办公、办案条件，维护全市社会治安秩序的稳定。

2、楚雄市平安城市监控系统“天网”工程网络租赁费：保障平安城市治安监控系统“天网工程”、公安专线数据传输正常运行，通过“天网工程”，提高公安机关打击犯罪、维护社会治安，护航社会经济发展能力，推进公安队伍装备科技化、现代化。通过视频监控、地理信息、计算机和多媒体等现代信息技术为依托，整合现有资源通讯，打造一个强有力的综合性社会治安打防控体系，为楚雄市经济发展保驾护航，切实提高人民群众的安全感和责任感。

3、楚雄市看守所监区维修专项资金：通过对看守所监区屋面漏水、监区污水排放进行处理，改变目前监室漏雨，污水无处排放的现状，改善在押人员生活环境。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、办案业务费：开支包括一般业务费、侦查办案费、特别业务费等。

（1）一般业务费是指公安机关业务部门的非办案一般性业务支出，包括遣送、交通工具消耗、业务会议、业务培训等业务支出。

（2）侦查办案费开支范围包括：侦察活动、省内办案差旅费、协助破案费、并案会审费和其他侦查办案活动费用。

（3）特别业务经费开支范围包括：特别办案费、特情耳目费、情报 费和其他特别业务费等。

（4）辅警人员经费：辅警人员经费包含辅警工资及公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排1032.96万元，其中：30201 办公费：50.00万元，30205 水费：16.00万元，30206 电费：75.00万元，30207 邮电费：8.00万元，30209 物业管理费：71.00万元，30215 会议费：1.50万元，30217 公务接待费：8.00万元，30228 工会经费：82.51万元，30231公务用车运行维护费：5.70万元，30239 其他交通费用：430.85万元，30299 其他商品和服务支出：284.40万元。

2021年机关运行经费比2020年1015.86万元增加17.10万元，增加1.68％。增加的主要原因是：楚雄市2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，核定公用经费标准下调，2021年按照正常标准核定公用经费，所以2021年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年我局共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1345.50万元。2021年楚雄市公安局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

见附件

第二部分 楚雄市公安局2021年部门预算表

楚雄市公安局

2021年 4 月 6 日

监督索引号53230100731200111