楚雄市交通运输局关于楚雄市市级部门公共投资信息化项目建设情况审计调查报告发现问题整改结果的公告

2023年9月14日至2023年11月5日，楚雄市审计局对楚雄市市级部门公共投资信息化项目建设情况进行了审计。根据楚雄市审计局审计意见建议要求，楚雄市交通运输局高度重视，制定审计发现问题整改方案，积极采纳审计建议，进行了认真整改。现将整改结果公告如下：

一、审计发现的主要问题

（一）未落实管理责任；

（二）未建立信息化管理制度；

（三）楚雄市出租汽车监管服务平台产生的数据未明确归属权和网络安全责任；

（四）信息化建设项目未按规定履行建设审批程序。

二、审计发现问题整改情况

（一）审计指出问题后，我局及时建立《楚雄市信息化项目建设管理制度》，楚雄市交通运输局明确专人负责系统管理人权限，同时将使用人权限设定在特定人员范围内，设定系统使用密钥，但系统设置之初合同约定就建设在市产投科技公司（国有企业），操作系统、数据库、机房由市产投科技公司进行管理，该系统已通过国家二级密评等级评定。楚雄市交通运输局将严格按照制度认真落实信息化项目建设管理规定，切实强化对建设项目的监督管理。

（二）审计指出问题后，已认真制定《信息化平台运行维护管理制度》，日常管理由楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队进行日常维护管理。

（三）楚雄市交通运输局与市产投科技公司签订了补充协议，明确系统运行过程中收集、产生、存储的数据和文档等资源的归属权为楚雄市交通运输局，使用权为楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队，网络安全责任由市产投科技公司负责。

（四）我局已与市发改局对接沟通，市发改局回复目前资产类项目暂停审批备案，审批手续未能补办，后续将与市发改局加强沟通协调，待相关政策明确后及时办理审批手续。

                                                  楚雄市交通运输局

2024年3月29日