楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2026年预算公开

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2026年预算公开目录

第一部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，受楚雄市交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制。

2.负责辖区权限内的公路路政执法、配合地方管理公路联合“治超”职责。

3.负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理。

4.负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队共设置7个内设机构，包括：综合办公室、安全法规股、违章处理股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

随着交通运输综合行政执法改革的深入推进，在上级部门的正确领导及关心支持下，楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队全体干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神及关于交通运输的重要指示批示精神，统一思想、锐意进取，认真开展交通运输综合行政执法和道路运输行业监督管理服务工作。2026年重点工作主要有：

1. 持续推进党建引领、守正创新。加强全面从严治党和党风廉政建设，加大干部职工思想政治教育，提高思想政治素质，积极做好组织发展工作，改善党员结构，建立健全教育防控体系。不断加强党支部规范化建设，发挥党员先锋模范作用，推进作风革命效能建设，增强党员干部的服务能力，提高工作效率。创新党建方式，强化党建引领，拓展交通运输执法和党建工作有效融合，为推动交通运输行政执法工作提供政治保障。

2.持续加强安全生产监管力度，落实部门安全监管责任。持续巩固交通运输领域安全生产治本攻坚三年行动，加强安全教育培训，组织一系列学习培训和宣贯活动，提升从业人员安全生产意识和安全生产技能水平。加强对企业的帮扶指导，深入企业一线督促指导重点企业开展好重大安全风险隐患辨识评估，制定风险源清单，扎实开展重大隐患排查治理工作。加大安全生产监管执法力度，持续加强部门协同联动，充分整合执法资源，依法履职，严格执法，对违反《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的，依法严肃处置。

3. 持续推进公正文明执法队伍建设，规范涉企行政检查。持续深入学习贯彻习近平法治思想，践行执法为民思想，加强干部职工教育培训，开展行政执法案卷评查，开展全员执法实践活动，不断提高行政执法技能和执法水平。深化交通运输行政执法“四基四化”建设，持续落实大队长接待日和基层执法站所开放日活动。

4.突出重点行业专项整治和隐患排查治理。持续开展网约车规范经营及安全运输管理专项整治，加强货车不规范运输专项整治，加大机动车维修市场监管，突出源头打击货车非法改装违法行为；压实货运企业落实安全生产主体责任，严禁非法改装货车、购买使用非法改装货车，从需求端遏制货车非法改装行为；深化驾培机构培训考试质量监督管理，规范机动车驾驶员培训市场秩序，强化驾驶培训和考试协同共治。

5.加强2026年雨季汛期和低温雨雪恶劣天气安全防范和防灾减灾工作。加强春运、两会、州庆、清明、五一节、国庆节等重大节假日防范化解重大安全风险防控，认真落实“1262”精细化预报与响应工作机制，配合做好汛期高速公路等基础设施灾害风险隐患排查和农村公路防灾减灾工作。

6.加强公路路政执法和货运源头治超工作，促进公路完好通畅。根据公路路政巡查工作规范要求，按照年度计划统筹做好辖区18条公路的路政执法巡查监管；开展爱路护路普法宣传，督促高速公路经营单位落实高速公路入口称重检测工作，配合州支队和市交通运输局做好大件运输核查，规范大件运输行为；做好对辖区重点货运源头单位的巡查监管，推进公路超限超载源头治理；配合做好农村公路路域环境专项整治、海事管理。

7.持续提高运输服务保障和政务服务能力。积极推动交通运输优质服务提升行动，结合2026年交通执法系统“大比拼”工作，配合市交通运输局推进城乡公交一体化、农村“客货邮”融合、定制客运等重点工作；持续推进道路运输“放管服”改革，推动“高效办成一件事”实施，积极推进云南省开办“道路货运企业一件事”便民利民服务改革措施落地见效。

8.加强12328服务监督热线管理，及时回应群众关切。加强12328服务监督热线管理工作，通过优化调整内部办理流程，压实工作责任，充分发挥热线服务监督作用，提升交通运输行业治理能力和便民服务水平。

9.强化财务管理和贯彻落实过“紧日子”要求。牢固树立法治意识，严肃财经纪律，强化财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益；严格执行中央八项规定精神及实施细则，持续贯彻落实过“紧日子”要求，严控行政运行成本、日常运转经费、“三公”经费；持续深入推进预算绩效管理，加强2026年度行政事业单位内部控制建设及执行工作，将财务审计、绩效监督和单位内部控制建设有机结合，加强廉政风险防控，以制度规范单位经济活动开展。

二、预算单位基本情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6414849.99元，其中：一般公共预算5577609.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入837240.00元。

与上年对比部门财务总收入减少364113.04元，下降5.37%，其中：一般公共预算减少396353.04元，下降6.63%，下降的主要原因一是在职人员减少3人（正常退休2人、调出1人），与人员支出相关的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等经费减少；二是上年财政下达了房屋公开招租评估经费，今年无此项经费。其他收入增加32240.00元，增长4.00%，增长的主要原因是2026年向非同级财政争取的办案补助经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5577609.99元，其中：本年收入5577609.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5577609.99元（本级财力5577609.99元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少396353.04元，下降6.63%，下降的主要原因一是在职人员减少3人（正常退休2人、调出1人），与人员支出相关的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等财政拨款减少；二是上年财政下达了房屋公开招租评估经费，今年无此项经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6414849.99元。财政拨款安排支出5577609.99元，其中：基本支出5527609.99元，与上年对比减少367353.04元，下降6.23%，下降的主要原因：在职人员减少3人（正常退休2人、调出1人），与人员支出相关的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等支出减少；项目支出50000.00元，与上年对比减少29000.00元，下降36.71%，下降的主要原因:2025年财政拨款安排了房屋公开招租评估费支出29000.00元，2026年无此项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休310438.80元，主要用于支付退休人员统筹外退休工资及退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出458304.81元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出75232.00元，主要用于2026年1名正常退休人员职业年金个人账户缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤35776.08元，主要用于支付4名遗属生活困难补助费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗152208.82元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助126216.15元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12160.00元，主要用于缴纳在职及退休人员大病医疗保险费。

2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行3975982.33元，主要用于支付在职人员工资奖金津补贴及单位日常办公经费开支。

2140102交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务50000.00元，主要用于开展交通运输行政执法“四基四化”建设支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金381291.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额117800.00元，其中：政府采购货物预算12800.00元、政府采购服务预算105000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27500.00元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2026年公务接待费预算为2500.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

公务接待费与上年对比无变化，主要原因是2026年继续严格执行公务接待的相关规定，严格控制接待标准和陪餐人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费与上年对比无变化，主要原因是2026年继续严格执行公务用车管理规定，持续贯彻落实过“紧日子”要求，严控车辆运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年交通运输综合行政执法工作经费

2026年部门预算安排交通运输综合行政执法工作经费50000.00元，项目绩效目标为：落实好“四基四化”建设要求，提升执法服务保障能力，严厉打击道路运输违法行为，预防和减少交通事故，加强重点领域行政执法工作，不断优化和提升全市道路交通运输环境，保障人民群众生命财产安全。

（二）2026年办案工作经费

2026年部门预算安排办案工作经费837240.00元，项目绩效目标为：做好单位辅助执法人员经费保障，管理使用好各类执法装备，严厉打击道路运输违法行为，预防和减少交通事故，加强重点领域行政执法工作，不断优化和提升全市道路交通运输环境，保障人民群众生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【政府性基金】政府性基金是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

【政府采购】政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

【基本支出】基本支出是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】项目支出是指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【机关运行经费】机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2026年机关运行经费安排1339075.30元，与上年对比减少109104.52元，下降7.53%，下降的主要原因：一是2026年不再开展房屋公开招租评估，导致委托业务费减少；二是在职人员减少3人，导致其他交通费减少；三是持续贯彻落实过“紧日子”要求，严控行政运行成本、日常运转经费，减少差旅费等支出；四是压缩非同级财政拨入的办案工作费开支。其中：财政拨款运行经费安排557835.30元，与上年对比减少85344.52元，下降13.27%，下降的主要原因：一是2026年不再开展房屋公开招租评估，导致委托业务费减少；二是在职人员减少3人，导致其他交通费减少；三是持续贯彻落实过“紧日子”要求，严控行政运行成本、日常运转经费，减少差旅费等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队2026年委托业务费安排10000.00元，与上年对比减少29000.00元，下降74.36%，下降原因是上年财政拨款安排了房屋公开招租评估费29000.00元，本年度无此项费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄州交通运输综合行政执法支队楚雄大队资产总额1410344.24元，其中，流动资产982588.93元，固定资产427749.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6.00元（6块以名义价值计价的土地使用权），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加704810.31元，其中固定资产增加28234.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入82374.83元，其中出租资产1061.60平方米，资产出租收入82374.83元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。