楚雄市地方公路管理段2024年度部门决算公开

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楚雄市地方公路管理段2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄市地方公路管理段是楚雄市人民政府具体负责楚雄市农村公路养护管理的职能部门，负责宣传、贯彻执行农村公路养护管理的法律法规、规章和上级有关农村公路养护管理的规定；编制本辖区内农村公路养护建议计划，并按照批准的建议计划组织实施。负责辖区县道的养护管理工作；指导、监督、检查乡、村道养护质量，参与农村公路的交竣工验收及接管工作。负责农村公路养护管理信息、资料的收集、整理和统计上报工作。负责对农村公路的水毁、灾情调查、统计上报工作。负责农村公路养护工程项目计划的调查核实，组织养护工程的招投标和工程发包工作，对养护工程实施严格的监督管理，确保工程质量。完成上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术室、统计室、养护管理办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄市交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是强化组织保障，认真落实日常养护责任。为加强农村公路日常养护管理，确保养护工作任务落到实处，不断巩固“四好农村路”全国示范县创建成果，按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”原则，加快完善农村公路管养规章制度，健全乡规民约、村规民约，建成了县、乡、村三级农村公路管理养护责任体系，实现了县有路政员、乡有专管员、村有协管员和劝导员的管理体系。

二是加强养护管理，提高公路养护质量。第一，建立完善的农村公路管理养护考核机制、考核评价指标体系；第二，强化农村公路养护管理常态化、规范化，根据路况实际每月量化养护任务，定期对养护人员进行养护技术指导和养护质量巡查考核，全年督促养护人员及时清理水沟、疏通涵洞、清扫路面；第三，抓实做细预防性养护工作，确保公路技术状况良好。采购沥青和砂石料采取“热油冷料层补法”、沥青砂灌缝、路基补强修复、冷补料铺筑病害路面等方法对病害路面进行修复；第四，奋力抢险救灾，保障公路畅通。强化应急值守，雨季期间实行24小时领导带班、专人值班制度，确保公路发生灾情时能及时响应、有效处置；安排养护人员及时对管养路段进行巡查，对重点路段实行重点监控，发现险情及时汇报、及时处理。

三是加强养护工程管理和计划管理，确保工程优质高效克期完工。农村公路养护工程要严格按照州、市下达的项目计划实施，严格按照“管理科学化、操作规范化、质量精品化”的目标和要求，履行基本建设程序，认真抓好项目设计关、施工队伍选择关、质量监督关、工程验收关，确保工程建设质量。

四是加强安全生产管理。加强安全生产工作的领导，建立健全安全生产责任制和各项规章制度，配备养护安全设施，提高安全防护能力。深入开展安全隐患排查治理。积极参与“平安交通”创建活动，以创建“平安公路”“平安工地”为重点，加强创建活动的组织实施，实现隐患排查治理的经常化、制度化和规范化，完成农村公路安全隐患的排查和治理规划工作。

五是抓实抓好廉政建设工作。进一步增强廉洁从政意识，筑牢思想防线，增强拒腐防变能力，全面落实廉政建设责任制、“一把手”负责制和“一岗双责”制。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市地方公路管理段2024年度收入合计28331595.13元。其中：财政拨款收入28331595.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加22376398.79元，增长375.75%。其中：财政拨款收入增加22376398.79元，增长375.75%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是2024年省、州、市下达的养护资金量大且本年项目资金全部到位，而上年项目资金大部分未到位。

二、支出决算情况说明

楚雄市地方公路管理段2024年度支出合计28331595.13元。其中：基本支出2881421.24元，占总支出的10.17％；项目支出25450173.89元，占总支出的89.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加22376398.79元，增长375.75%。其中：基本支出增加46990.85元，增长1.66%；项目支出增加22329407.94元，增长715.51%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2024年省、州、市下达的养护资金量大且本年项目资金全部到位，而上年项目资金大部分未到位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市地方公路管理段机构正常运转的日常支出2881421.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2845978.40元，占基本支出的98.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35442.84元，占基本支出的1.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25450173.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年市级重点项目工作推进保障经费661442.24元，主要用于推进2024年重点项目工作。

2024年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金1880000.00元，主要用于2024年政府还贷二级公路取消收费后补助农村公路养护工程，涉及三岔河至水塘公路和州烤胶厂至紫溪山公路。

2023年农村公路日常养护省级补助资金834894.27元、2023年农村公路日常养护州级配套资金405549.85元、2023年第二批农村公路日常养护州级配套资金73891.38元，2024年农村公路日常养护州级配套资金974396.15元，主要用于：一是农村公路养护管理常态化、规范化工作，如清理水沟、疏通涵洞、培补路肩、清扫路面等，全年完成水沟清理600余公里、疏通涵洞530道，清理公路沿线垃圾220余吨，培补路肩350余公里，清扫路面175万平方米；二是预防性养护工作，如沥青砂灌缝、浅灌表处修复病害路面、路基补强等，完成沥青砂灌缝78470米，浅灌表处修复病害路面17550平方米、路基补强4120立方米；三是奋力抢险救灾，保障公路畅通，公路发生灾情时及时响应、有效处置。全年累计投入：机械台班620个、劳力514个工日，清除坍方35万立方米、修复水毁路基4315立方米，恢复水毁路面38620平方米。

2024年农村公路养护省级补助资金18650000.00元，主要用于2024年农村公路日常养护、养护工程和村道安全生命防护工程。养护工程涉及连汪坝至新村林场公路、子午镇公路、楚青线、钱牟线、八角镇公路等；村道安防工程分一标段和二标段开展工作。

日常养护工作经费20000.00元，主要用于农村公路日常养护工作中发生的零星人员支出和养护设施支出。

2024年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助资金1950000.00元，主要用于2024年第二批政府还贷二级公路取消收费后补助养护工程，涉及大田丫口至保甸公路、溪木滩（G320）至子午以口（G227）南绕城公路等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市地方公路管理段2024年度一般公共预算财政拨款支出27670152.89元，占本年支出合计的97.67%。与上年相比增加22305570.41元，增长415.79%，完成年初预算的928.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出558290.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%，完成年初预算的104.77%。主要用于事业单位离退休198831.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出346359.36元，其他社会保障和就业支出13099.76元；造成预决算差异的主要原因是2024年补缴了2023年未缴纳的职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出187610.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，完成年初预算的92.37%。主要用于事业单位医疗101688.64元，公务员医疗补助78949.60元，其他行政事业单位医疗支出6972元；造成预决算差异的主要原因是2023年12月调出1人，2024年9月新招录1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出661442.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的6.45%。主要用于城市建设支出661442.24元；造成预决算差异的主要原因是2024年调整增加并下达了项目工作保障经费的预算，但2024农村公路日常养护市级配套资金10250000.00元未下达。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出26711020.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.53%，完成年初预算的1303.23%。主要用于公路养护26711020.93元；造成预决算差异的主要原因是2024年省、州、市下达的养护资金量大且本年项目资金全部到位，而上年项目资金大部分未到位。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出213231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，完成年初预算的110.39%。主要用于住房公积金213231.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年补缴了2023年未缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，支出决算为1800.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于农村公路养护管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市地方公路管理段2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市地方公路管理段资产总额1507076901.21元，其中，流动资产282379.56元，固定资产610024.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产274497.20元（净值），其他资产1505910000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少278805.15元，其中固定资产减少200565.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额175472.17元，其中：政府采购货物支出4000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出171472.17元。授予中小企业合同金额63200.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公路养护：是为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

公路日常养护：对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。

公路预防性养护：在不增加路面结构承载力的前提下，对结构完好的路面或附属设施有计划地采取某种具有费用效益的措施，以达到保养路面系统、延缓损坏、保持或改进路面功能状况的目的。

监督索引号53230101742101111