楚雄市地方公路管理段2023年度部门决算

监督索引号53230101742101000

楚雄市地方公路管理段2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市地方公路管理段是楚雄市人民政府具体负责楚雄市农村公路养护管理的职能部门，负责宣传、贯彻执行农村公路养护管理的法律、法规、规章和上级有关农村公路养护管理的规定；编制本辖区内农村公路养护建议计划，并按照批准的建议计划组织实施。负责辖区县道的养护管理工作；指导、监督、检查乡、村道养护质量，参与农村公路的交竣工验收及接管工作。负责农村公路养护管理信息、资料的收集、整理和统计上报工作。负责对农村公路的水毁、灾情调查、统计上报工作。负责农村公路养护工程项目计划的调查核实，组织养护工程的招投标和工程发包工作，对养护工程实施严格的监督管理，确保工程质量。完成上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我单位进行了下列重点工作任务：一是抓牢党建工作，引领养护发展。以党的政治建设为根本性建设，旗帜鲜明讲政治。二是强化组织保障，认真落实养护责任。加强农村公路日常养护管理，确保养护工作任务落到实处，不断巩固“四好农村路”全国示范县创建成果。三是积极筹措，养护资金有保障。积极争取2023年日常养护省级补助资金、州级补助资金、水毁补助资金，全部用于农村公路日常养护、小修保养、水毁保通、养护机械设备配置、维修等养护相关工作。四是加强养护管理，提高公路养护质量。第一，建立完善的农村公路管理养护考核机制、考核评价指标体系；第二，强化农村公路养护管理常态化、规范化，全年清理水沟、疏通涵洞、清扫路面，完成水沟清理800余公理、疏通涵洞730道，清理公路沿线垃圾200余吨，培补路肩450余公里，清扫路面238万平方米；第三，抓实做细预防性养护工作，确保公路技术状况良好。2023年共完成沥青砂灌缝138470米，浅灌表处修复病害路面37550平方米、路基补强3120立方米；第四，奋力抢险救灾，保障公路畅通。强化应急值守，雨季期间实行24小时领导带班、专人值班制度，确保公路发生灾情时能及时响应、有效处置；第五，先后建成了二城坝、石硅山、大过口3个集养护、应急、生产、战备为一体的农村公路养护应急保障中心，实现了对全市15个乡镇公路应急养护全覆盖；第六，对礼社江道班、大田丫口道班、小鼠田道班等进行修复改造。五是增强服务意识，加快推进养护工程建设。完成农村公路养护工程、政府还贷二级公路养护工程、安防工程。六是扛牢压实责任，提升养护工程质量。按照责任落实养护工程建设，定期组织对公路路基、路面、桥梁、附属设施等进行检测和评定；严格按照基本建设程序程序组织实施；建立健全养护工程质量及资金检查管理制度。七是养护好农村公路，助推“四好农村路”建设，实施农村公路养护工程、安防工程、危桥改造、水毁修复等养护相关工程，减少道路安全隐患路段，群众交通安全保障得到提升；积极推进农村公路养护市场化，强化日常养护，推进养护工程建设和日常养护精细化，实现县、乡、村道优良路率、经常性养护率和绿化率全面达标。八是扎实开展公路技术状况自动化检测工作，不断提高养护水平。根据上级部门要求，目前辖区列养在库农村公路已全部完成自动化检测。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术室、统计室、养护管理办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市地方公路管理段。

纳入楚雄市地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市地方公路管理段2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市地方公路管理段2023年度收入合计5955196.34元。其中：财政拨款收入5955196.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少54783554.41元，下降90.20%。其中：财政拨款收入减少54783554.41元，下降90.20%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2023年省、州、市下达的养护项目较少、资金量小且本年项目资金大部分未到位。

二、支出决算情况说明

楚雄市地方公路管理段2023年度支出合计5955196.34元。其中：基本支出2834430.39元，占总支出的47.60%；项目支出3120765.95元，占总支出的52.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少54783554.41元，下降90.20%。其中：基本支出增加88979.64元，增长3.24%；项目支出减少54872534.05元，下降94.62%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是事业人员正常增加薪级工资及各类保险、住房公积金基数调整增加；二是2023年省、州、市下达的养护项目较少、资金量小且本年项目资金大部分未到位。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出2834430.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2800714.32元，占基本支出的98.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33716.07元，占基本支出的1.19%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市地方公路管理段单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3120765.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公路养护。到位资金2440152.09元，支出2440152.09元，支出率100.00%。其中：2020年交通安全专项资金600000.00元，楚雄市2020年交通安全专项资金600000.00元，2021年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金200000.00元，2022年农村公路日常养护州级补助资金457610.00元，2023年农村公路日常养护省级补助资金477971.18元，2023年农村公路日常养护州级配套资金98820.91元，2023年道路交通安全及隐患专项排查整治专项经费5750.00元。工作开展情况：一是强化农村公路养护管理常态化、规范化，全年清理水沟、疏通涵洞、清扫路面，完成水沟清理800余公理、疏通涵洞730道，清理公路沿线垃圾200余吨，培补路肩450余公里，清扫路面238万平方米；二是抓实做细预防性养护工作，确保公路技术状况良好。2023年共完成沥青砂灌缝138470米，浅灌表处修复病害路面37550平方米、路基补强3120立方米；三是奋力抢险救灾，保障公路畅通。强化应急值守，雨季期间实行24小时领导带班、专人值班制度，确保公路发生灾情时能及时响应、有效处置；四是楚雄市2022年农村公路养护工程、修复养护工程、均已完工，涉及S224三岔河至水塘公路、多西线、南大线、大南线、牟定-钱粮桥公路、楚青线、金丁线公路等多条普通国省道、县道；2022年农村公路安全生命防护工程共计16条线处治隐患里程64公里。

2.车辆购置税用于农村公路建设支出。到位资金90000.00元，支出90000.00万元，支出率100.00%。其中：2023年车辆购置税收入补助地方公路灾损抢通资金90000.00元，用于2023年农村公路水毁抢险保通，消除公路安全隐患，提高公路通畅能力、抗灾能力，为良好运营环境的形成提供有力保障，更好地改善农村群众出行条件，为群众安全出行、乡村振兴提供保障。

3.城市建设支出。到位资金590613.86元，支出590613.86元，支出率100.00%。均为2023年1-12月重点项目工作推进保障经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出5364582.48元,占本年支出合计的90.08%。与上年相比减少55374168.27元，下降91.17%，主要原因是2023年省、州、市下达的养护项目较少、资金量小且本年项目资金大部分未到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出426781.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于事业单位离退休198831.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出215113.28元，其他社会保障和就业支出12836.96元。

9.卫生健康（类）支出188438.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于事业单位医疗102545.52元，公务员医疗补助78990.96元，其他行政事业单位医疗支出6902.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出4598847.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%。主要用于公路养护4508847.16元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出90000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出150515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于住房公积金150515.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1800元，决算为1800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，支出决算为1800.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1800.00元，决算为1800.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农村公路养护管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市地方公路管理段资产总额1507355706.36元，其中，流动资产360619.35元，固定资产810589.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产274497.20元（净值），其他资产1505910000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少647630.51元，其中固定资产减少216242.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额153553.34元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出153553.34元。授予中小企业合同金额39678.70元，其中：授予小微企业合同金额39678.70元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公路养护：是为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

公路日常养护：对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。

公路预防性养护：在不增加路面结构承载力的前提下，对结构完好的路面或附属设施有计划地采取某种具有费用效益的措施，以达到保养路面系统、延缓损坏、保持或改进路面功能状况的目的。

监督索引号53230101742101111