楚雄市交通运输局2023年度部门决算

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楚雄市交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织拟订综合交通运输发展政策、制度。

2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、负责综合交通运输市场监管。

4、负责水路的行业管理。

5、负责地方民航发展，提出有关政策措施。

6、负责提出市内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、市级财政性资金安排建议并监督实施。

7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

8、指导行业安全生产和应急管理工作。

9、负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

10、协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11、负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

坚持党的领导，不断深入党建党风廉政建设。坚持政治理论学习教育，扛牢压实党建工作责任，扎实推进“清廉楚雄”建设，严格落实意识形态工作责任制。

坚持项目驱动，综合交通建设有序推进。楚雄机场项目不断推进，高速公路项目步伐加快。，县、乡道改造稳步推进。，农村公路建设进展顺利。

坚持管养并重，公路、铁路管养成效明显。超限超载治理扎实推进，铁路沿线管理步入正轨，因地制宜打造绿美交通，农村公路管养全面加强。

坚持服务至上，综合运输管理提质增效。执法改革全面深化，公交服务持续提升，出租汽车管理规范，行业发展绿色低碳，客运行业转型升级。

坚持稳字当头，重点中心工作取得实效。疫情防控扎实开展，防范化解隐患，积极开展行业管理矛盾纠纷排查化解工作，安全监管全面加强，扎实开展交通运输安全生产专项整治三年行动集中攻坚，固定资产投资稳步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、资财审计科、综合规划建设科、综合运输科、公路管理科、交通综合服务中心、邮政业安全发展中心。所属单位1个，分别是：

1. 楚雄市地方公路管理段

（二）决算单位构成

纳入楚雄市交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即楚雄市交通运输局。

纳入楚雄市交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是楚雄市地方公路管理段作为独立核算编报单位，但本次不对独立核算的单位进行汇总，不纳入楚雄市交通运输局统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市交通运输局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市交通运输局无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市交通运输局2023年度收入合计73688750.04元。其中：财政拨款收入73688750.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少39807494.50元，下降35.07%。其中：财政拨款收入减少39807494.50元，下降35.07%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。收入减少的主要原因是分析：一是2023年中央、省州拨入专款减少；二是因为2023年市级配套资金不到位；三市因为2023年没有存量资金拨入我局。

二、支出决算情况说明

楚雄市交通运输局2023年度支出合计73688750.04元。其中：基本支出4654891.17元，占总支出的6.32%；项目支出69033858.87元，占总支出的93.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少39807494.50元，下降35.07%。其中：基本支出增加21676.20元，增长0.47%；项目支出减少39829170.70元，下降36.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因是分析：一是2023年中央、省州拨入专款减少；二是因为2023年市级配套资金不到位；三是因为2023年没有存量资金拨入我局。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市交通运输局单位机构正常运转的日常支出4654891.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4431570.94元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223320.23元，占基本支出的4.80％。与上年对比，基本支出增加21676.20元，增长0.47%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市交通运输局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69033858.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1） 招商引资。到位资金1114.47元，支出1114.47元，支出率100%。省级补助招商引资目标考核激励奖补经费，完成我局招商引资工作。

（2）一般行政管理事务。到位资金198991.00元，支出198991.00元，支出率100%。主要成效：我局认真履行创文职责，提升长途汽车站、火车站、公交车、出租车公益广告宣传和文明服务水平，积极参与文明服务，做好行业创文及包保小区创文工作。同时结合创建国家卫生城市，持续开展“爱国卫生七大专项行动”，实现高铁站、客运站、服务区和单位内部公共厕所全达标和洗手设施全配套，不断完善公共场所、公共交通工具常消毒工作，持续巩固创建国家卫生城市成果。财政拨入的各项工作经费，为更好、更快推进我局各项工作提供了有力保障，有利于加强对客运站、公交企业、出租企业的日常监管，做到客运站场环境卫生达标、便民措施完备、疫情防控常态；及时督促及时整改，实现创文创卫责任全覆盖、管理无漏洞、整治无死角。

（3）其他国防支出。到位资金550800.00元，支出550800.00元，支出率100%。专项用于楚南一级公路隔离防护墙建设。

（4）其他城乡社区公共设施支出。到位资金9678746.42元，支出9678746.42元，支出率100%。专项用于梓大线公路建设债务偿还及贷款利息支付。

（5）农村基础设施建设支出。到位资金5775600.00元，支出5775600.00元，支出率100%。专项用于紫溪山至大过口四级公路建设项目林地罚款支出。

（6）公共交通运营补助。到位资金28810017.00元，支出28810017.00元，支出率100%。主要成效：专项用于老年人乘坐公交车补贴，进一步优化了老年人优待政策，更好地让老年人共享城市发展成果，同时缓解了企业的经营压力。

（7）减排专项支出。到位资金6570000.00元，支出6570000.00元，支出率100%。主要成效：助推了楚雄市公共汽车有限公司新能源公交车项目的发展，一定程度上降低了公交车排放尾气对环境的污染。

（8）能源节约利用。到位资金1000000.00元，支出1000000.00元，支出率100%。主要成效：专款用于对企业节能与新能源公交运营补助。

（9）城市建设支出。到位资金16448589.98元，支出16448589.98元，支出率100%。主要成效：按期完成城市设施配套建设，安防工程等项目顺利推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出51464560.06元,占本年支出合计的69.84%。与上年相比减少16820461.75元，下降24.63%,主要原因一是2023年中央、省州拨入专款减少；二是因为2023年市级配套资金不到位；三市因为2023年没有存量资金拨入我局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1114.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于省级补助招商引资目标考核激励奖补经费，完成我局招商引资工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出550800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于楚南一级公路隔离防护墙建设。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出712319.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于行政单位离退休408814.15元；机关事业单位基本养老保险缴费支出303505.60元。

9.卫生健康（类）支出293934.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于行政单位医疗97313.40元；事业单位医疗52019.91元；公务员医疗补助134128.88元。

10.节能环保（类）支出7570000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。主要用于助推了楚雄市公共汽车有限公司新能源公交车项目的发展，一定程度上降低了公交车排放尾气对环境的污染及对企业节能与新能源公交运营补助。

11.城乡社区（类）支出9678746.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.81%。主要用于梓大线公路建设债务偿还及贷款利息支付。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出32390014.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.94%。主要用于：

（1）行政运行3381006.23元，主要用于在职职工人员工资；

（2）一般行政管理事务支出198991.00元；

（3）公共交通运营补助28810017.00元专项用于老年人乘坐公交车补贴。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出267631.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于住房公积金267631.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29020.00元，决算为26600.00元，完成年初预算的91.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26600.00元，决算为26600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2420.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29020.00元，支出决算为26600.00元，完成年初预算的91.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26600.00元，决算为26600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2420.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少757.00元，下降2.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少757.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市交通运输局2023年机关运行经费支出223320.23元，比上年减少30373.77元，下降11.97%，主要原因一是没有缴纳工会经费；二是压缩了办公费；三是差旅费减少；四是没有发生培训费；五是其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费20575.23元; 印刷费1000.00元; 水费1000.00元; 电费4000.00元; 邮电费2880.00元; 物业管理费4015.00元; 差旅费10000.00元; 维修(护)费2000.00元; 公务用车运行维护费26600.00元; 其他交通费用144450.00元; 其他商品和服务支出6800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市交通运输局资产总额5839923.40元，其中，流动资产206670.89元，固定资产5632217.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1035.41元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少801185.22元，其中固定资产减少175188.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额27600.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27600.00元。授予中小企业合同金额27600.00元，其中：授予小微企业合同金额27600.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

监督索引号53230101734801111