楚雄市交通运输局2022年度部门决算

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楚雄市交通运输局2022年度部门决算目录

第一部分 楚雄市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织拟订综合交通运输发展政策、制度。

2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、负责综合交通运输市场监管。

4、负责水路的行业管理。

5、负责地方民航发展，提出有关政策措施。

6、负责提出市内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、市级财政性资金安排建议并监督实施。

7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

8、指导行业安全生产和应急管理工作。

9、负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

10、协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11、负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、坚持党的领导，不断深入党建党风廉政建设。坚持政治理论学习教育，扛牢压实党建工作责任，扎实推进“清廉楚雄”建设，严格落实意识形态工作责任制。

2、坚持项目驱动，综合交通建设有序推进。楚雄机场项目不断推进，高速公路项目步伐加快县、乡道改造稳步推进,农村公路建设进展顺利。

3、坚持管养并重，公路、铁路管养成效明显。超限超载治理扎实推进，铁路沿线管理步入正轨，因地制宜打造绿美交通，农村公路管养全面加强。

4、坚持服务至上，综合运输管理提质增效。执法改革全面深化，公交服务持续提升，出租汽车管理规范，行业发展绿色低碳，客运行业转型升级。

5、坚持稳字当头，重点中心工作取得实效。疫情防控扎实开展，积极化解隐患，积极开展行业管理矛盾纠纷排查化解工作，安全监管全面加强，扎实开展交通运输安全生产专项整治三年行动集中攻坚，固定资产投资稳步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资财审计科、综合规划建设科、综合运输科、公路管理科、交通综合服务中心。所属单位1个(独立核算、独立编报)，分别是：

1.楚雄市地方公路管理段

（二）决算单位构成

纳入楚雄市交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即楚雄市交通运输局。

所属单位1个，为楚雄市地方公路管理段，单独核算、单独编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市交通运输局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市交通运输局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市交通运输局部门2022年度收入合计113,496,244.54元。其中：财政拨款收入113,496,244.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少138,130,079.00元，下降54.89%。其中：财政拨款收入减少59,828,189.40元，下降34.52%；上级补助收入0元，无增减变化；事业收入0元，无增减变化；经营收入0元，无增减变化；附属单位上缴收入0元，无增减变化；其他收入减少78,301,889.60元，下降100%。收入减少的主要原因是分析：一是2022年中央、省州拨入专款减少；二是因为2022年市级配套资金不到位；三是因为2022年没有存量资金拨入我局。

二、支出决算情况说明

楚雄市交通运输局部门2022年度支出合计113,496,244.54元。其中：基本支出4,633,214.97元，占总支出的4.08%；项目支出108,863,029.57元，占总支出的95.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少138,130,079.00元，下降54.89%。其中：基本支出减少306,802.99元，下降6.21%；项目支出减少137,823,276.01元，下降55.87%；上缴上级支出0元，无增减变化；经营支出0元，无增减变化；对附属单位补助支出0元，无增减变化。支出减少的主要原因是分析：一是2022年中央、省州拨入专款减少；二是因为2022年市级配套资金不到位；三是因为2022年没有存量资金拨入我局。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,633,214.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,379,520.97元，占基本支出的94.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253,694.00元，占基本支出的5.48％。与上年对比，基本支出减少306,802.99元，下降6.21%。基本支出减少主要原因分析：一是没有缴纳工会经费；二是压缩了办公费；三是差旅费减少；四是没有发生培训费；五是其他交通费用减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108,863,029.57元。其中：基本建设类项目支出39,789,778.91元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）突发公共卫生事件应急处理。到位资金342,500.00元，支出342,500.00元，支出率100%。主要成效：专项用于工作人员在高铁站进行新冠疫情防控相关工作、隔离人员及核酸样本转运工作。

（2）一般行政管理事务。到位资金333,627.93元，支出333,627.93元，支出率100%。主要成效：专项用于2022年春节走访慰问坚守一线的公交车司机、创建全国文明城市工作经费、2022年“八比八拼月擂台”专项奖励、重点工程工作专班补助经费、援沪物资运送费用资金。我局认真履行创文职责，提升长途汽车站、火车站、公交车、出租车公益广告宣传和文明服务水平，积极参与文明服务，做好行业创文及包保小区创文工作。同时结合创建国家卫生城市，持续开展“爱国卫生七大专项行动”，实现高铁站、客运站、服务区和单位内部公共厕所全达标和洗手设施全配套，不断完善公共场所、公共交通工具常消毒工作，持续巩固创建国家卫生城市成果。财政拨入的各项工作经费，为更好、更快推进我局各项工作提供了有力保障，有利于下一步各项工作的顺利开展。

（3）车辆购置税用于农村公路建设支出。到位资金385,500.00元，支出385,500.00元，支出率100%。主要解决了农村公路建设项目资金缺口，确保建设项目顺利进行。

（4）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。到位资金 4,186,000.00元，支出4,186,000.00元，支出率100%，专项用于实施村道安全生命防护工程、危桥改造等工程，现工程项目全面推进，有效减少了道路安全隐患路段，群众交通安全保障得到进一步提升。

（5）公路建设。到位资金35,218,278.91元，支出35,218,278.91元，支出率100%。主要成效：1.保障了2023年春节前全市各项重点工作的有序推进；2.解决了农村公路建设项目资金缺口，确保各个建设项目顺利进行。

（6）公共交通运营补助。到位资金15,170,900.00元，支出15,170,900.00元，支出率100%。主要是2019年城市公交车成品油价格补贴资金、2020年农村客运和出租车行业油价财政补贴资金、2022年老年人公交爱心卡财政补助资金、交通行业恢复发展以奖代补专项资金，主要成效：专项用于老年人乘坐公交车补贴，进一步优化了老年人优待政策，更好地让老年人共享城市发展成果；用于交通运输企业省级财政贴息资金和交通运输行业恢复发展以奖代补省级专项补助资金，缓解了受新冠疫情影响严重的交通运输企业资金困难和经营压力，切实做好保交通运输市场主体相关工作，维护了社会稳定，为保障群众出行、助力复工复产发挥了重要支撑保障作用。保证了城乡交通的正常运转，减轻了企业的财务经营压力，市民出行更为便捷，提升了城市公共服务水平。

（7）减排专项支出。到位资金8,000,000.00元，支出8,000,000.00元，支出率100%。专项用于节能减排，助推了楚雄市公共汽车有限公司新能源公交车项目的发展，一定程度上降低了公交车排放尾气对环境的污染。

（8）灾害风险防治。到位资金5,000.00元，支出5,000.00元，支出率100%。主要成效：专款用于自然灾害综合风险普查工作。

（9）其他自然灾害防治支出。到位资金10,000.00元，支出10,000.00元，支出率100%。主要成效：专款用于自然灾害防治体系建设相关工作。

（10）城市建设支出。到位资金45,211,222.73元，支出45,211,222.73元，支出率100%。主要用于城市公交车价格补贴、路政专项资金、安防工程偿债专项资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出68,285,021.81元，占本年支出合计的60.17%。与上年相比减少105,039,412.13元，下降60.6%，主要原因分析：一是2022年中央、省州拨入专款减少；二是因为2022年市级配套资金不到位；三市因为2022年没有存量资金拨入我局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出538,976.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于行政单位离退休361,408.90元；机关事业单位基本养老保险缴费支出177,567.20元。

9.卫生健康（类）支出672,744.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于行政单位医疗155,030.97元；事业单位医疗51,916.11元；公务员医疗补助123,297.84元；突发公共卫生事件应急处理342,500.00元。

10.节能环保（类）支出8,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于减排专项支出8,000,000.00元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出58,884,568.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于：

（1）行政运行3,590,261.95元，主要用于在职职工人员工资；

（2）一般行政管理事务支出333,627.93元；

（3）公路建设支出35,218,278.91元；

（4）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4,186,000.00元;

（5）车辆购置税用于农村公路建设支出385,500.00元；

（6）公共交通运营补助15,170,900.00元专项用于公共交通运输企业的补助支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出173,732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于住房公积金173,732.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于灾害风险防治5,000.00元;其他自然灾害防治支出10,000.00元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,020.00元，支出决算为27,357.00元，完成年初预算的91.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算26,600.00元，占总支出决算的97.23%；公务接待费支出决算757.00元，占总支出决算的2.77%，具体是国内接待费支出决算757.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,020.00元，支出决算为27,357.00元，完成年初预算的91.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为26,600.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为757.00元，完成年初预算的22.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少757.00元，下降2.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变化；公务用车购置费支出决算0元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算26,600.00，无增减变化；公务接待费支出决算减少757.00元，下降50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大姚县交通运输局到我市交流学习公路建设经验发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市交通运输局部门2022年机关运行经费支出253,694.00元，比上年减少11,411.00元，下降4.3%,主要原因分析:一是没有缴纳工会经费；二是压缩了办公费；三是差旅费减少；四是没有发生培训费；五是其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费30,864.00元;印刷费1,000.00元;水费1,000.00元;电费4,000.00元;邮电费2,880.00元;物业管理费6,975.00元;差旅费10,000.00元;维修(护)费4,318.00元;会议费1,000.00元;公务接待费757.00元;公务用车运行维护费26,600.00元;其他交通费用157,900.00元;其他商品和服务支出6,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市交通运输局部门资产总额11,178,109.41元，其中，流动资产803,310.83元，固定资产10,360,149.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,649.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少379,400.00元，其中固定资产减少379,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值379,400.00元；报废报损资产1项，账面原值379,400.00元，实现资产处置收入850.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额27,600.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出27,600.00元。授予中小企业合同金额27,600.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公路建设：反映新建公路、公路改建、桥梁建设支出。

车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

公共交通运营补助：反映应对公共交通运输企业的补助支出。

监督索引号53230101734801111