楚雄市交通运输局2021年度部门决算公开

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楚雄市交通运输局2021年度部门决算

目录

 

第一部分 楚雄市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄市交通运输局概况

一、主要职能

（一）组织拟订综合交通运输发展政策、制度。组织拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输市级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（二）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（四）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

（六）负责提出市内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、市级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄市民航事业资金、楚雄市预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施,按规定会同有关部门审核收费标准。

（七）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担全市交通基本建设项目、农村公路养护的绩效监督和管理工作。

（八）指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（九）负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

（十）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（十一）负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我单位进行了以下重点工作任务：

1.全面加强党的建设。一是坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握意识形态工作主导权。二是持续深化政治文化建设，思想理论武装不断强化。三是基层党建责任压实压细，进一步压实党组、党总支、党支部党建工作的主体责任，进一步落实基层基础党务工作保障。四是全面从严治党纵深发展，2021年来召开了12次党组会议，全面落实“三重一大”集体决策，开展警示教育活动和集体廉政提醒谈话。五是党史学习教育扎实开展。按照市委统一部署，完成党史学习教育阶段性工作。六是干部队伍建设抓牢抓实。树立正确的选人用人导向，严格执行干部选拔任用条例和相关规定。

2.综合交通建设有序推进。一是高速公路项目步伐加快。2021年，楚雄东南绕城高速公路、楚雄至景东高速公路、玉溪至楚雄高速公路小庙冲互通式立交工程扥已完成阶段性任务。二是紫大公路路基全面完工。紫溪山至大过口公路项目现路基工程已经完工并交工验收。三是县、乡道改造稳步推进。资源路旅游路产业路八角镇、树苴乡县乡道改建工程设计方案经多次优化调整并通过市政府常务会议审议，设计里程30.42公里，预算总投资1.39亿元，目前已开工建设。四是农村公路建设进展顺利。完成2项10.337公里农村公路建设项目、30户以上自然村通硬化路项目共21项55公里、桥改造项目1座；新改建桥梁1座、安防工程34公里。

3.公路、铁路管理成效明显。一是超限超载治理扎实推进。2021年共检查车辆2588辆，查处超限超载车辆23辆，切实保护了道路桥梁不受侵害，有效保障了道路交通安全；二是铁路隐患整治卓有成效。开展铁路沿线500米范围内环境隐患排查治理，共计排查出安全隐患问题33个，并已全部完成整治销号。三是辖区路域环境不断改善。结合全省人居环境现场会，针对铁路、高速公路、国省干道、县乡公路路域环境进行整治，共计换补种紫薇树420棵，公路沿线种花1万平方米，修补破损路缘石4千米，培补路肩10公里，公路沿线清理杂草20公里，清理乱堆乱放，疏通边沟涵洞和沿线垃圾杂物，清理公路沿线垃圾总计20余吨，沿线路域环境得到有效改善。

4.“四好农村路”建设再上台阶。一是农村公路管理全面加强。在“建设好”农村公路的基础上，建立了覆盖市、乡、村的“路长制”管理体系，爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达100%，持续开展农村公路路域环境整治、农村人居环境整治和美丽乡村建设，营造了“畅、安、舒、美”的农村公路通行环境；二是农村公路养护成果显著。建设了3个养护应急保障中心；实施农村公路安防工程、危桥改造、水毁修复等养护工程；积极推进农村公路养护市场化；强化日常养护，推进养护工程建设，扎实开展雨季水毁保通工作，实现县、乡、村道优良路率、经常性养护率和绿化率全面达标。三是城乡客运一体化进程加快。推进农村客运供给侧结构性改革，因地制宜优化农村客运运营模式，实施公交化、个性化改造，推动全域公交发展，提升城乡客运一体化水平，持续巩固建制村100%通客车目标。四是全国示范县创建初见成效。今年来，楚雄市围绕乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果和高质量发展目标任务，不断巩固“四好农村路”省级示范市创建成果，积极申报全国“四好农村路”示范县，目前已通过省级审核，有望成功创建为全国“四好农村路”示范县。

5.综合运输管理提质增效。一是执法改革全面深化。按照相关要求，目前州交通运输综合执法支队已锁定编制46名，其中市运政管理所锁定10人，划转编制13个，并确定综合执法支队一大队负责楚雄市辖区综合执法，现正在逐步进行职能职责划转。二是公交服务持续提升。优化调整了4路、15路、5路、16路公交线路，完成了新安路、勤政路14个公交站台，东兴路4个公交站台，鹿城北路4个公交站台改造和公交专用车道的设置，有效提高了公交通行效率。三是出租汽车管理规范。积极探索“互联网+”对交通运输行业新业态的监管新举措，建设完成了出租汽车监管服务平台，有效规范了楚雄市网约车出租车、巡游出租车行业运营管理，全面提升了行业监管效率，出租车投诉同比减少25%，文明服务质量明显提升。四是绿色低碳成为主流。全市共投放纯电动公交车367辆，新能源出租车177辆，后续将陆续到位123辆新能源巡游出租汽车。五是乡村物流特色显著。积极引导运输企业依托楚雄市15个乡镇客运站及客运、公交运营网络优势，发展“农村客运+乡村物流”，成立了楚雄太阳女城乡通物流有限公司，设立了覆盖8个山区乡镇所有村委会和坝区7个乡镇61个社区、村委会的楚雄乡村物流集散（电子商务）中心分站及物流收取点，建成了集散中心与山区村委会（小组）分站合作实体+电商的销售渠道，打造了“客货同网+电子商务+特色农产品”的服务链，2021年9月，楚雄市“农村客运+乡村物流”模式成功入选全国第二批农村物流服务品牌。

6.重点中心工作取得实效。一是疫情防控扎实开展。建立了重点时期应急管理制度和预案，成立转运调度工作领导小组，全面统筹重点特殊时期转运调度工作措施，有效提升了突发疫情的应急处置能力；加强城市公共交通疫情防控。结合运营实际，修订和完善了车辆卫生保洁和消毒制度，按照“一车不落，全面覆盖”的标准，对公交车和出租车全面消毒；常态化做好客运站、高铁站疫情防控；做好行业新冠肺炎疫苗接种工作。全系统干部职工联合行动，出动52人摸排600余户交通运输企业人员信息。二是创文创卫不断巩固。认真履行创文职责，提升长途汽车站、火车站、公交车、出租车公益广告宣传和文明服务水平，做好行业创文及包保小区创文工作；结合创建国家卫生城市，持续开展“爱国卫生七大专项行动”，实现高铁站、客运站、服务区和单位内部公共厕所全达标和洗手设施全配套，不断完善公共场所、公共交通工具常消毒工作，持续巩固创建国家卫生城市成果。三是安全稳定抓牢抓实。通过建立健全制度和责任体系，重点抓好行业领域的道路交通、公路建设、公路养护领域的安全生产工作；四是固定资产投资稳步提升。完成2021年市经济运行分析领导小组办公室预下达我局交通固定资产任务数。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄市交通运输局

内设机构5个，分别是办公室、资财审计科、综合规划建设科、综合运输科、公路管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市交通运输局部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市交通运输局部门2021年度收入合计17,332.44万元。其中：财政拨款收入17,332.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年5,885.13万元对比，增加11,447.31万元，增加194.51%。其中：财政拨款收入17,332.44万元，与上年5,885.13万元对比，增加11,447.31万元，增加194.51%。主要原因：一是因为2021年我单位调出3人，调入2人，事业单位（市交通综合服务中心）新录用2人，工资、各种社会保障费及公用经费增加；二是因为省州专款未列入年初预算资金；三是因为市级财政大量拨入以前年度结转预算指标。

二、支出决算情况说明

楚雄市交通运输局部门2021年度支出合计17,332.44万元。其中：基本支出494.00万元，占总支出的2.85%；项目支出16,838.44万元，占总支出的97.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年5,885.13万元对比，增加11,447.31万元，增加194.51%。主要原因：一是因为2021年我单位调出3人，调入2人，事业单位（市交通综合服务中心）新录用2人，工资、各种社会保障费及公用经费增加；二是因为省州专款未列入年初预算资金；三是因为市级财政大量拨入以前年度结转预算指标。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市交通运输局机关机构正常运转的日常支出494.00万元。与上年517.51万元对比，减少23.51万元，主要原因：一是2021年没有发放退休职工购房补贴；二是2021年10至12月综合绩效奖励在2022年1月发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出467.49万元，占基本支出的94.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.51万元，占基本支出的5.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,838.44万元。与上年5,367.62万元对比,增加11,470.82万元，增加213.70%。主要原因是市级财政大量拨入以前年度结转预算指标在2021年支出。项目支出情况如下：

（1）公路养护。到位资金6,088.51万元，支出6,088.51万元，支出率100%。主要成效：建设了二城坝、石硅山、大过口3个养护应急保障中心；实施农村公路安全生命防护工程、危桥改造、水毁修复等养护工程，减少农村公路安全隐患路段，群众交通安全保障得到提升；积极推进农村公路养护市场化，强化日常养护，推进养护工程建设，扎实开展雨季水毁保通工作，实现县、乡、村道优良路率、经常性养护率和绿化率全面达标；2010年至2020年，楚雄市连续十年养护工作名列全州第一，被省州交通主管部门评为农村公路管理养护先进单位。扎实抓好日常养护管理和养护工程建设，县道按照每5-10公里配置一名养护工人加强日常养护，定期对公路边坡、水沟、涵洞清理养护。同时，指导好乡镇开展乡道、村道公路的管理养护工作。实现县道优良中等路率90%，经常性养护率100%，绿化率98%；乡道优良中等路率82%，经常性养护率90%，绿化率78%；村道优良路率74%，经常性养护率80%，绿化率62%。

（2）一般行政管理事务。到位资金25万元，支出25万元，支出率100%。主要成效：专项用于全国文明城市创建工作经费23万元；2021年冬春季疫情防控经费2万元。我局认真履行创文职责，提升长途汽车站、火车站、公交车、出租车公益广告宣传和文明服务水平，积极参与文明服务，做好行业创文及包保小区创文工作。同时结合创建国家卫生城市，持续开展“爱国卫生七大专项行动”，实现高铁站、客运站、服务区和单位内部公共厕所全达标和洗手设施全配套，不断完善公共场所、公共交通工具常消毒工作，持续巩固创建国家卫生城市成果。财政拨入的各项工作经费，为更好、更快推进我局各项工作提供了有力保障，有利于加强对客运站、公交企业、出租企业的日常监管，做到客运站场环境卫生达标、便民措施完备、疫情防控常态；及时督促及时整改，实现创文创卫责任全覆盖、管理无漏洞、整治无死角。     

（3）车辆购置税用于农村公路建设支出。到位资金6,342万元，支出6,342万元，支出率100%。主要成效：楚雄市2020年县乡村道危桥改造项目总投资563万元，共进行危桥改造6座，目前6座桥梁已经完成加固及改造，质量合格通过交工验收；推进了2020年资源旅游路产业路八角镇树苴乡县乡道路提升改造项目工程进度。

（4）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。到位资金759万元，支出759万元，支出率100%，专项用于实施村道安全生命防护工程。主要成效：完成了楚雄市2021年中央车购税补助村道安全生命防护工程20公里；楚雄市2021年省补村道安全生命防护工程14公里。现工程项目全面推进，预计2022年5月底可完工。

（5）公路建设。到位资金1,792.16万元，支出1,792.16万元，支出率100%。主要成效：保障了2020年春节前全市各项重点工作的有序推进；完成了乡村振兴战略马龙河流域示范带项目道路交通规划前期工作；完成了楚雄市30户以上自然村（组）1678公里通硬化路通过国家及省审核进入国家及省“十四五”农村公路建设计划库，2021年实施55公里，目前已经完工。

（6）公共交通运营补助。到位资金200万元，支出200万元，支出率100%。主要成效：专项用于老年人乘坐公交车补贴，进一步优化了老年人优待政策，更好地让老年人共享城市发展成果，同时缓解了企业的经营压力。

（7）能源节约利用。到位资金120.1万元，支出120.1万元，支出率100%。主要成效：专项用于2017至2018年新能源汽车充电基础设施建设奖补资金，助推了楚雄市公共汽车有限公司新能源公交车项目的发展，一定程度上降低了公交车排放尾气对环境的污染。

（8）对城市公交的补贴。到位资金230.92万元，支出230.92万元，支出率100%。主要成效：助推了楚雄市公共汽车有限公司新能源公交车项目的发展，一定程度上降低了公交车排放尾气对环境的污染。保证了城市公交车的正常运转，减轻了企业的财务经营压力，市民出行更为便捷。

（9）对农村道路客运的补贴。到位资金279.34万元，支出279.34万元，支出率100%。主要成效：提高了农村客运经营者的积极性，改善了运力结构，加强了安全管理，提升了服务水平，满足了广大农村居民安全、便捷、舒适的出行需求。

（10）对出租车的补贴。到位资金624.5万元，支出624.5万元，支出率100%。主要成效：保证了出租车的正常运转，减轻了受新冠疫情影响对企业、从业者的经营压力，维护了出租车行业稳定，为保障群众出行、助力复工复产发挥了重要支撑保障作用。

（11）公路和运输安全支出。到位资金376.92万元，支出376.92万元，支出率100%。主要成效：专项用于交通运输企业省级财政贴息资金和交通运输行业恢复发展以奖代补省级专项补助资金，缓解了受新冠疫情影响严重的交通运输企业资金困难和经营压力，切实做好保交通运输市场主体相关工作，维护了社会稳定，为保障群众出行、助力复工复产发挥了重要支撑保障作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出17,332.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年5,885.13万元对比增加11,447.31万元，增加194.51%。主要原因：一是因为2021年我单位调出3人，调入2人，事业单位（市交通综合服务中心）新录用2人，工资、各种社会保障费及公用经费增加；二是因为省州专款未列入年初预算资金；三是因为市级财政大量拨入以前年度结转预算指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出67.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于行政单位离退休34.86万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出32.33万元；机关事业单位职业年金缴费支出0.06万元；

2.卫生健康（类）支出33.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于行政单位医疗15.80万元；事业单位医疗5.16万元；公务员医疗补助12.34万元；

3.节能环保（类）支出120.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于能源节约利用120.10万元；

4.交通运输（类）支出17,087.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.59%。主要用于：（1）行政运行369.14万元，主要用于在职职工人员工资；（2）一般行政管理事务支出25万元；（3）公路建设支出1,792.16万元；（4）公路养护支出6,088.51万元；（5）公路和运输安全支出376.92万元，专项用于交通运输行业恢复发展以奖代补省级补助310万元，交通运输企业省级财政贴息资金66.92万元；（6）对城市公交的补贴230.92万元；（7）对农村道路客运的补贴279.34万元；（8）对出租车的补贴624.50万元；（9）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出759万元;（10）车辆购置税用于农村公路建设支出6,342万元；（11）公共交通运营补助200万元专项用于老年人乘坐公交车补贴；

5.住房保障（类）支出24.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于住房公积金24.31万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.02万元，支出决算为2.66万元，完成预算的88.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降1.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.75%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通运输工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市交通运输局部门2021年机关运行经费支出26.51万元，与上年40.53万元对比减少14.02万元，主要原因：一是没有缴纳工会经费；二是压缩了办公费；三是差旅费减少；四是没有发生接待费、印刷费、会议费；五是其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于：办公费0.52万元；水费0.25万元；电费0.3万元；邮电费2.29万元；物业管理费0.8万元；差旅费0.09万元；维护费0.53万元；培训费0.04万元；公务用车运行维护费2.66万元；其他交通费用18.71万元；其他商品和服务支出0.32万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市交通运输局资产总额693.49万元，其中：流动资产88.33元，固定资产604.94元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.22元，其他资产0元。与上年资产总额779.59万元相比，本年资产总额减少86.1万元，其中固定资产减少38.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	693.49	88.33	604.94	585.32					19.62				0.22
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产.

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市交通运输局依据绩效自评要求制定本部门预算绩效管理的相关制度、工作计划、配套措施等，确定评价对象，拟定评价计划。根据财政部门要求，安排绩效自评工作，组织相关人员开展项目推进，组织自评并上报自评报告。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）成品油价格改革对交通运输的补贴：反映成品油价格改革对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

（二）公路建设：反映新建公路、公路改建、桥梁建设支出。

（三）公路养护：反映公路养护支出。

（四）农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

（五）车辆购置税用于农村公路建设支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

（六）公共交通运营补助：映应对公共交通运输企业的补助支出。

（七）成品油价格改革对交通运输费补贴：反映成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

 

 

监督索引号53230101734801111