楚雄市地方公路管理段2021年度部门决算公开

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楚雄市地方公路管理段2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄市地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市地方公路管理段是楚雄市人民政府具体负责楚雄市农村公路养护管理的职能部门，楚雄市地方公路管理段负责楚雄市农村公路县道的养护管理，指导和监督乡镇和村委会做好乡道、村道的养护管理；编制农村公路护建议计划并按批准的计划组织实施；对养护作业单位和养护承包者实施监督管理；开展公路技术状况评定，提供养护工作基础数据等方面的工作职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我单位进行了下列重点工作任务：一是抓实基层党建，促进养护管理。以党的政治建设为根本性建设，旗帜鲜明讲政治。二是开展预防性养护，延长公路使用寿命。加强沥青路面早期病害处治，提升预防性养护能力；加强日常养护管理，提高公路养护质量；凝心聚力抢险抗灾，扎实开展应急保通工作。2021年清理水沟593公理，培补路肩197公里，清理涵洞1350道，清扫路面761700平方米，修补沥青路面68200平方米，沥青路面封缝217000米。三是强化组织建设，增强服务能力。加强单位队伍建设，提高整体服务能力；以科技创新为抓手，逐步完善养护应急中心建设。四是抓实养护工程建设，提升公路通行能力。2021年按照省、州计划完成养护工程、安全生命防护工程。五是坚持合力共治，推动路域环境综合治理。着力构建路域环境综合整治长效机制；规范公路沿线标志标牌设置。六是建设“四好农村路”，助力乡村振兴发展。不断完善“路长制”管理体系；持续推进贫困地区交通基础设施建设，助力乡村振兴发展。七是强化安全措施，落实安全责任。认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全工作方针，落实安全责任，加大安全投入，强化措施，狠抓落实，确保养护生产安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市地方公路管理段2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市地方公路管理段。

内设机构5个，分别是办公室、财务室、工程技术室、统计室、养护管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市地方公路管理段2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市地方公路管理段2021年度收入合计273.69万元。其中：财政拨款收入273.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比（比减少24.64万元，下降8.26%。其中：财政拨款收入273.69万元，与上年对比减少24.64万元，下降8.26%，主要原因：一是因退休2021年较2020年少1人；二是2021年部分预算项目资金未下达。

二、支出决算情况说明

楚雄市地方公路管理段2021年度支出合计273.69万元。其中：基本支出273.69万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少24.64万元，下降8.26%，主要原因：一是因退休2021年较2020年少1人；二是2021年部分预算项目资金未下达。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障单位正常运转的日常支出273.69万元。与上年对比减少24.64万元，下降8.26%，主要原因：一是因退休2021年较2020年少1人；二是2021年部分预算项目资金未下达。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出268.93万元，占基本支出的98.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.76万元，占基本支出的1.74％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款支出273.69万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少24.64万元，下降8.26%，主要原因：一是因退休2021年较2020年少1人；二是2021年部分预算项目资金未下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出36.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。主要用于事业单位离退休13.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出22.94万元。

  2.卫生健康（类）支出22.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于事业单位医疗14.82万元；公务员医疗补助7.51万元。

  3.交通运输（类）支出197.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.30%。主要用于公路养护197.88万元。

  4.住房保障（类）支出17.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于住房公积金17.25万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.19万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降9.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降9.52%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待和公务用车运行维护工作全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，经费使用严格执行相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.19万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路养护管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市地方公路管理段资产总额375.30万元，其中，流动资产211.95万元，固定资产135.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少512.75万元，其中固定资产减少33.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、公路养护：是为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

2、公路日常养护：对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。

3、公路预防性养护：在不增加路面结构承载力的前提下，对结构完好的路面或附属设施有计划地采取某种具有费用效益的措施，以达到保养路面系统、延缓损坏、保持或改进路面功能状况的目的。

监督索引号53230101742101111