楚雄市地方公路管理段2020年部门决算公开

楚雄市地方公路管理段2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市地方公路管理段是楚雄市人民政府具体负责楚雄市农村公路养护管理的职能部门，楚雄市地方公路管理段负责楚雄市农村公路县道的养护管理，指导和监督乡镇和村委会做好乡道、村道的养护管理；编制农村公路养护建议计划并按批准的计划组织实施；对养护作业单位和养护承包者实施监督管理；开展公路技术状况评定，提供养护工作基础数据等方面的工作职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年对楚雄市2930公里的农村公路进行日常保养和小修保养并按省、州计划完成养护大中修工程、2020年安全生命防护工程，强力推进四好农村公路建设，完成雨季水毁应急保通工作，贯彻“预防为主，防治结合”方针，提高公路养护质量和服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市地方公路管理段2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄市地方公路管理段

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市地方公路管理段2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：第七表（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表），第八表（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）我单位不涉及此项经济收支业务，故这两个表数据为空。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市地方公路管理段2020年度收入合计298.33万元。其中：财政拨款收入298.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加5.13万元，增长1.75%，主要原因：一是2019年10月新招录1人；二是人员增薪和岗位变动。

二、支出决算情况说明

楚雄市地方公路管理段2020年度支出合计298.33万元。其中：基本支出298.33万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加5.13万元，增长1.75%，主要原因：一是2019年10月新招录1人；二是人员增薪和岗位变动。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市地方公路管理段正常运转的日常支出298.33万元。与上年对比增加5.13万元，增长1.75%，主要原因：一是2019年10月新招录1人；二是人员增薪和岗位变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出290.12万元，占基本支出的97.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.21万元，占基本支出的2.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款支出298.33万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.13万元，增长1.75%，主要原因：一是2019年10月新招录1人；二是人员增薪和岗位变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出41.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%。主要用于事业单位离退休11.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.50万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.58万元。

2.卫生健康（类）支出22.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于事业单位医疗15.04万元；公务员医疗补助7.54万元。

3.交通运输（类）支出212.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.14%。主要用于公路养护212..22万元。

4.住房保障（类）支出22.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于住房公积金22.48万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.21万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是2020年按照预算严格控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0万元，下降-1.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降-1.41%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待和公务用车运行维护工作全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，经费使用严格执行相关规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路养护管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市地方公路管理段2020年运行经费支出8.21万元，与上年对比减少1.66万元，下降16.82%，主要原因是2020年树立过“紧日子”思想，严格公用经费支出。机构运行经费主要用于30201办公费：0.66万元；30202印刷费：0.38万元；30205水费：1.10万元；30206电费：0.65万元；30207邮电费：1.10万元；30209物业管理费：0.80万元；30228工会经费：3.31万元；30231公务用车运行维护费：0.21万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市地方公路管理段部门资产总额888.05万元，其中，流动资产690.88万元，固定资产169.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产27.45万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少611.24万元，其中固定资产减少34.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率；能够提高单位资金的运行效率，强化单位职能，提高预算编制执行的准确性，减少偏差。

楚雄市地方公路管理段由工程技术部门负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据养护组的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，按照州级养护查评形成的结论和竣工验收形成的验收报告，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发挥了已有公路资产的社会效益，消除了公路安全隐患，提高了公路通畅能力、抗灾能力，为良好运营环境的形成提供了有力保障，更好地改善了农村群众出行条件，为群众安全出行、脱贫攻坚及乡村振兴提供了保障。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公路养护：是为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

公路小修保养：对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。

公路中修工程：对公路及沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固，以恢复公路原有技术状况的工程。

公路大修工程：对公路及沿线设施的较大损坏进行周期性的综合修理，以全面恢复到原技术标准的工程。