楚雄市地方公路管理段2021年预算公开

楚雄市地方公路管理段2021年预算公开

楚雄市地方公路管理段2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市地方公路管理段2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市地方公路管理段是楚雄市人民政府具体负责楚雄市农村公路养护管理的职能部门，楚雄市地方公路管理段负责楚雄市农村公路县道的养护管理，指导和监督乡镇和村委会做好乡道、村道的养护管理；编制农村公路养护建议计划并按批准的计划组织实施；对养护作业单位和养护承包者实施监督管理；开展公路技术状况评定，提供养护工作基础数据等方面的工作职能。

（二）机构设置情况

楚雄市地方公路管理段是楚雄市交通运输局下属的财政全额拨款独立核算股所级事业单位，内设办公室、财务室、统计室、工程技术室、养护办公室5个科室。楚雄市地方公路管理段2021年预算上报机构数1个，2020年预算上报机构数1个，未发生变动。

（三）重点工作概述

2021年对楚雄市2825.10公里的农村公路进行日常保养和小修保养，并按省、州计划完成养护大中修工程及2021年安全生命防护工程，完成雨季水毁应急保通工作，贯彻“预防为主，防治结合”方针，提高公路养护质量和服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有20人，其中：财政全额保障 20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1065.97万元，其中：一般公共预算财政拨款285.97万元，政府性基金预算财政拨款780万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加763.05万元，增长251.90%，主要原因是2021年增加项目收入780万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1065.97万元，其中:本年收入1065.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.97万元（本级财力285.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款780万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加763.05万元，增长251.90%，主要原因是2021年增加项目收入780万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1065.97万元。财政拨款安排支出1065.97万元，其中：基本支出285.97万元，与上年对比减少16.95万元，下降5.60%，主要原因是2020年8月新增退休1人；项目支出780万元，与上年对比增加780万元，主要原因是项目支出上年纳入主管部门预算，未纳入本单位预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：13.29万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：25.43万元，2101102事业单位医疗：15.34万元，2101103公务员医疗补助：7.70万元，2120804农村基础设施建设支出：780万元，2140106公路养护：205.14万元，2210201住房公积金：19.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1065.97万元（其中：基本支出285.97万元，项目支出780万元）。其中：30101基本工资：72.95万元，30102津贴补贴：38.75万元，30103奖金：41.94万元，30107绩效工资：41.30万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：25.43万元，30110职工基本医疗保险缴费：14.30万元，30111公务员医疗补助缴费：7.70万元，30112其他社会保障缴费：3.06万元，30113住房公积金：19.07万元，30201办公费：0.94万元，30202印刷费：0.38万元，30205水费：0.85万元，30206电费：0.73万元，30207邮电费：1.05万元，30209物业管理费：0.40万元，30228工会经费：3.06万元，30231公务用车运行维护费：0.19万元，30299其他商品和服务支出：0.24万元，30302退休费：13.05万元，30305生活补助：0.59万元。

项目支出780万元，其中：31006大型修缮：780万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.38万元，其中：政府采购货物预算0.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年减少0.02万元，下降9.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0.19万元，较上年增减少0.02万元，下降9.52%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.19万元，较上年减少0.02万元，下降9.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市地方公路管理段共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排780万元，编制绩效指标9个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年楚雄市地方公路管理段对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年，楚雄市地方公路管理段将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公路养护：是为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

2、公路小修保养：对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。

3、公路中修工程：对公路及沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固，以恢复公路原有技术状况的工程。

4、公路大修工程：对公路及沿线设施的较大损坏进行周期性的综合修理，以全面恢复到原技术标准的工程。

（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

楚雄市地方公路管理段为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排7.84万元，其中：30201办公费：0.94万元，30202印刷费：0.38万元，30205水费：0.85万元，30206电费：0.73万元，30207邮电费：1.05万元，30209物业管理费：0.40万元，30228工会经费：3.06万元，30231公务用车运行维护费：0.19万元，30299其他商品和服务支出：0.24万元。

与上年对比减少1.05万元，下降11.81%，主要原因是2021年牢固树立“过紧日子”思想，压缩经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

1、开展情况

绩效评价管理机制不断完善，绩效管理理念逐步建立。加强了绩效评价管理与财政资金使用、监管的相互融合；绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理；通过预算绩效的编制，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2、存在问题

绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3、下一步工作思路

我单位将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市地方公路管理段2021年部门预算表

楚雄市地方公路管理段

2021年4 月1 日