楚雄市交通运输局2021年度预算公开（局机关)

楚雄市交通运输局2021年预算公开

楚雄市交通运输局2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）组织拟订综合交通运输发展政策、制度。组织拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输市级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（2）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（3）负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出市内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、市级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄市民航事业资金、楚雄市预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施,按规定会同有关部门审核收费标准。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担全市交通基本建设项目、农村公路养护的绩效监督和管理工作。

（8）指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（9）负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

（10）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（11）负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2021年内设办公室、资财审计科、综合规划建设科、综合运输科、公路管理科5科室，下辖市地方公路管理段、交通综合服务中心。楚雄市交通运输局2020年上报机构数1个，2021年上报数1个。

（三）重点工作概述

1.从严压实责任，抓牢抓实党建工作。一是持续抓好党员、干部学习教育，持续深化思想理论武装。学习贯彻落实好党的十九大精神、十九届四中、五中全会精神、习近平对云南工作的重要指示精神，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是继续推进党支部标准化规范化建设，持续深化组织体系建设。围绕服务党支部规范化建设，推进“互联网+党建”向“智慧党建”优化升级，进一步健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障。三是不断强化党员、干部教育管理监督，持续抓好队伍建设，全力打造“想干事、会干事、干成事、不出事，好共事”的干部队伍。四是充分运用“不忘初心、牢记使命”主题教育制度成果，持续推进“问题起底、党员服务、群众满意”“四万三进”活动，大力推进一线工作法等工作，切实把党的领导落实到基层党建各环节，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，持续推进各项工作落实。

2.加强规划引领，高质量抓好交通运输“十四五”开局。一是协调配合州交通运输局推进楚雄东南绕城高速公路工程实施，协调配合州交通运输局推进楚雄至景东高速公路前期工作。 二是组织实施资源路旅游路产业路八角镇、树苴乡公路建设项目，积极争取实施2021年自然村硬化路项目200公里；根据省州补助情况组织实施楚雄市生命安全防护工程和农村公路大中修工程。三是认真研究国家、省州政策动向，交通行业投资导向，增强计划性，积极与上级部门汇报对接，抓好项目计划争取工作。四是持续跟踪我市“十四五”重点规划项目的立项报批工作，统筹推进重点项目前期工作，继续抓好农村公路项目建设计划管理工作。

3.聚焦乡村振兴，全力推进“四好农村路”建设。一是扎实推进农村交通基础设施和公共服务提档升级，巩固建制村通硬化路建设成果。二是认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示批示精神，抓住楚雄市成功创建省级“四好农村路”示范县的机遇，全面推进农村公路管养县、乡、村三级“路长制”，实现路政管理全覆盖。三是继续开展路域环境综合整治，加快美丽公路示范路线建设，完善县乡村三级管理体系，实现“有路必养、养必到位”。四是完善客货运输服务体系，织密农村客运网、物流网，织牢农村公路安全网，积极构建城乡客运一体化服务网络，推进城乡交通运输一体化建设，加快推动农村客运站点和物流配送网络建设，为推进农业农村现代化提供保障。

4.提升管理水平，不断推动运输行业发展。一是做好运输行业创文创卫常态化工作，持续强化行业服务文明程度、卫生程度、行业职工文明素质教育管理，全面提升交通运输服务质量。二是积极响应节能减排政策，继续推进富民工业园区新能源汽车推广应用基地建设，推广应用新能源纯电动公交车，加快绿色公交发展，提高公交服务能力。三是按照要求完成柴油大货车污染治理工作，强化各部门联勤联动，加快老旧车辆淘汰和深度治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，事业编制8人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1450.40万元，其中：一般公共预算财政拨款934.40万元，政府性基金预算财政拨款516万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加951.89万元，增加191%，主要原因是增加项目支出973.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1450.40万元，其中:本年收入1450.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1450.40万元（本级财力934.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款516万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加951.89万元，增加191%，主要原因是增加项目支出457.6万元和政府性基金预算财政拨款516万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1450.40万元。财政拨款安排支出1450.40万元，其中：基本支出476.80万元，与上年对比减少21.71万元，下降5%，主要原因2020年共调入1人，调出2人，退休1人，实际减少了2人工资和相应的公用经费，同时人均公用经费减少10%。项目支出457.6万元和政府性基金预算财政拨款516万元，与上年对比减少719.4万元，减少43%主要原因是项目支出全部纳入楚雄市交通运输局机关预算，而今年市级配套养护资金780万元未纳入本单位预算，直接预算在下级单位预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501行政单位离退34.86万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.62万元；2101101行政单位医疗17.07万元；2101102事业单位医疗4.64万元；2101103公务员医疗补助12.84万元；2120804农村基础设施建设支出516万元；214010行政运行345.06万元；2140102一般行政管理事务102.60万元；2140106公路养护23万元；2149901公共交通运营补助332万元；2210201住房公积金26.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1450.40万元（其中：基本支出476.80万元，项目支出973.60万元）。其中：30101基本工资:103万元；30102津贴补贴:121.53万元；30103奖金67.38万元；30107绩效工资13.04万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费35.62万元；30110职工基本医疗保险缴费20.03万元；30111公务员医疗补助缴费12.84万元；30112其他社会保障缴费5.93万元；30113住房公积金26.71万元；30231公务用车运行维护费2.66万元；30201办公费0.29万元；30202印刷费0.21万元；30205水费0.30万元；30206电费0.30万元；30207邮电费3.27万元；30209物业管理费0.8万元；30211差旅费0. 10万元；30213维修（护）费0.54万元；30215会议费0.10万元；30217公务接待费0.36万元；30228工会经费4.28万元；30231公务用车运行维护费2.66万元；30239其他公务交通补贴21.65万元；30299其他商品和服务支出0.64万元；30302退休费34.22万元；30305生活补助1万元。

基本支出476.80万元，其中：30101基本工资103万元；30102津贴补贴121.53万元；30103奖金67.38万元；30107绩效工资13.04万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费35.62万元；30110职工基本医疗保险缴费20.03万元；30111公务员医疗补助缴费12.84万元；30112其他社会保障缴费5.93万元；30113住房公积金26.71万元；30231公务用车运行维护费2.66万元；30201办公费0.29万元；30202印刷费0.21万元；30205水费0.30万元；30206电费0.30万元；30207邮电费3.27万元；30209物业管理费0.8万元；30211差旅费0. 10万元；30213维修（护）费0.54万元；30215会议费0.10万元；30217公务接待费0.36万元；30228工会经费4.28万元；30231公务用车运行维护费2.66万元；30239其他公务交通补贴21.65万元；30299其他商品和服务支出0.64万元；30302退休费34.22万元；30305生活补助1万元。

项目支出973.60元。其中：30201办公费6万元；30202印刷费2万元；30211差旅费50万元；30215会议费1万元；30216培训费2万元；30239其他交通费29万元；302227委托业务费102.6万元，其中：楚雄市出租车汽车监管服务平台专项补助资金57.2万元，“十四五”交通规划编制工作经费28万元，农村公路入库电子地图工作经费17.40万元；31005基础设施建设449万元，其中：楚雄彝 乡“梨花海洋”田园综合体乡村振兴示范区公路建设项目专项补助一般公共事务管理6万元，楚雄彝 乡“梨花海洋”田园综合体乡村振兴示范区公路建设项目专项补助公路建设一般公共事务管理资金12万元，楚雄市县乡道旅游路资源路产业路建设项目公路建设专项资金200万元，危桥改造建设项目市级配套前期工作专项补助资金86万元，危桥改造建设项目市级配套前期工作专项补助资金122万元，320国道楚雄市国境线公路养护补助资金23万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位财政专户管理的支出为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%。

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额489.41万元，其中：政府采购货物预算6.21万元、政府采购服务预算483.2万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.02万元，较上年减少0.25万元，下降8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2020年因公出国（境）费预算与2021年预算相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.36万元，较上年减少0.04万元，下降12%，国内公务接待批次为8次，共计接待72人次。

2021年度一般公共预算公务接待费预算减少变动的主要原因：严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2.66万元，较上年减少0万元，增减无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费2.66万元，较上年减少0万元，较上年增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2020年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算，原因是按照财政核算，严格控制公务用车运行维护费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年楚雄市交通运输局共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标9个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排973.60万元，编制绩效指标9个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年楚雄市交通运输局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年，楚雄市交通运输局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公路建设：是指反映新建公路支出，公路建设支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出；

2.公路养护：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排34.86万元，其中：30201办公费: 0.29万元; 30202印刷费:0.21万元; 30205水费: 0.30万元; 30206电费: 0.30万元; 30207邮电费: 3.27万元; 30209物业管理费:0.80万元; 30211差旅费:0.10万元; 30213维修（护）费: 0.54万元; 30215会议费:0. 10万元; 30217公务接待费: 0.36万元; 30228工会经费: 4.28万元; 30231公务用车运行维护费: 2.66万元; 3023901公务交通补贴: 19.68万元; 3023902公务用车租车费: 0.20万元; 3023999其他交通费用: 1.77万元。

与2020年支出38.54万元，减少3.68万元，减少10 %。减少的主要原因：2020年共调入1人，调出2人，退休1人，实际减少了2人的公用经费，同时人均公用经费减少10%。通过积极汇报，细化了预算方案，重点确保了机构正常运转，制定了更加合理的预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市交通运输局共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标9个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排973.6万元，编制绩效指标9个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2021年楚雄市交通运输局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2021年，楚雄市交通运输局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市交通运输局2021年部门

预算表

楚雄市交通运输局

2021年4月1日