楚雄市交通运输局2020年预算公开（汇总）

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楚雄市交通运输局2020年预算公开（汇总）

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市交通运输局2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）组织拟订综合交通运输发展政策、制度。组织拟订公路、铁路、水路、民航发展专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输市级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（2）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（3）负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出市内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、市级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄市民航事业资金、楚雄市预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施,按规定会同有关部门审核收费标准。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担全市交通基本建设项目、农村公路养护的绩效监督和管理工作。

（8）指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（9）负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

（10）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（11）负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2020年内设办公室、资财审计科、综合规划建设科、综合运输科、公路管理科5科室，下辖市地方公路管理段、交通综合服务中心。楚雄市交通运输局2019年上报机构数1个，2020年上报数1个，没有发生增减变动。

（三）重点工作概述

（一）认真做好“十四五”规划编制工作。“十四五”规划是全面推进交通强国建设的第一个五年规划，要全面分析“十三五”规划实施情况，特别要紧密结合“十四五”规划面临的形势发展要求，认真思考、抢抓机遇、系统谋划，准确把握整体思路，深入研究发展重点，做好项目策划包装，全面做好“十四五”综合交通运输发展规划编制工作，推动全市综合交通运输各项事业加快发展。

（二）继续抓好重点项目建设。强化协调参与，按职责划分做好楚南公路遗留问题处置；做好玉楚高速公路、楚姚高高速项目建设协调保障工作，加快项目推进；积极配合楚雄州交通运输局做好楚雄东南绕城高速项目前期工作，力争项目早日开工建设；配合楚雄州交通运输局做好楚景高速前期工作，争取项目早日列项。配合做好楚雄民用机场项目前期工作。加快推进紫大公路路基工程扫尾工作及合同四标段灾毁工程，强化管理力度和安全生产监管，解决工程推进中存在的困难和问题；加强统筹协调，加快推进县道提升改造项目、窄路基路面加宽、安全生命防护工程等农村公路建设，同时指导乡镇做好村组公路项目建设。

（三）全力推进“四好农村路”建设。认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示批示精神，抓住楚雄市成功创建省级“四好农村路”示范县的机遇，全面推进农村公路管养县、乡、村三级“路长制”，实现路政管理全覆盖。开展路域环境综合整治，加快美丽公路示范路线建设。完善县乡村三级管理体系，实现“有路必养、养必到位”。完善客货运输服务体系，织密农村客运网、物流网，织牢农村公路安全网，积极构建城乡客运一体化服务网络，推进城乡交通运输一体化建设，为加快推进农业农村现代化提供保障。

（四）抓好交通扶贫工作。坚持以脱贫攻坚统领交通运输工作，着力实施“补短板、保安全、促发展、强管养、提服务”五大工程，扎实推进农村交通基础设施和公共服务提档升级。抓好提升人居环境村组公路硬化项目扫尾工作；着力整治乡镇、建制村硬化路“畅返不畅”、“油返砂”路段，巩固建制村通硬化路建设成果；年内实现所有建制村通客车目标。深入推进城乡交通运输一体化发展，加快推动农村客运站点和物流配送网络建设。

（五）深化行业改革发展。一要认真贯彻落实好州市党委、政府关于做好出租汽车改革相关要求做好出租汽车改革工作，确保行业稳定。二要推进道路运输供给侧结构性改革。优化调整运输方式，加快货运及物流业调整经营模式、优化运力结构和运输组织，促进节能减排，提高道路运输服务能力，推进全市货运及物流业规范、健康、有序发展。大力支持道路运输企业发展。加快农村地区农村客运与邮政物流融合发展，加快农村物流信息平台建设，加强运邮、运游结合发展道路运输。三要提升公路服务管理水平。围绕改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质4个方面精准发力，继续巩固路域环境整治成果，为全面建成小康社会提供更加安全的交通保障。

（六）抓实交通运输行业创建工作。一是积极响应节能减排政策，推广应用新能源纯电动公交车，加快绿色公交发展，提高公交服务能力。加快推进富民工业园区建设新能源汽车推广应用基地建设，为楚雄市交通运输行业节能减排，构建低碳、环保、节能的公共交通体系发挥积极作用。二是积极实施公交优先发展战略，加快推进实施楚雄市公共交通优化3年行动计划，优化调整公交线路，改造公交站点，完善公交线路和站点布局，全面提升城区公交分担率和服务质量。三是加强交通运输市场秩序整治和行业管理，持续做好交通运输行业创文创卫工作，强化行业服务文明程度、卫生程度、行业职工文明素质教育管理，全面提升交通运输服务质量。

（七）切实抓好安全生产管理。坚持不懈抓好安全生产和应急管理。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，以道路运输、水上交通、公路施工、公路管养、单位内部5个安全重点，加强行业监管，夯实安全监管主体责任，精准监管、严格执法，着力抓好在建公路桥梁、农村客运、包车客运、危货运输、旅游客运等领域的安全隐患排查与整治。完善应急预案体系，深化公路水路安全联防机制建设，强化重点时段安全监管和应急值守，做好极端天气的预防、预警、防范和应急保障工作，提升应急管理规范化水平。

（八）抓好扫黑除恶工作。提高政治站位，层层压实责任，确保交通运输行业扫黑除恶专项斗争工作落实落细落地。加强协调配合，健全完善信息共享和工作联动、线索排查移交转办核查等工作机制，加强重点地区、重点行业、重点领域日常监管和整治。强化督查指导，严格执行报告制度，经常性开展检查督导，建立健全从源头上遏制涉黑涉恶腐败问题滋生蔓延的长效机制。结合中央、省州市扫黑除恶专项斗争督导发现问题，认真研究、制定整改方案，细化整改措施，明确整改责任和整改时限，以鲜明的态度、果断的措施、严格的标准迅速推动问题整改，直至问题“清零”。

（九）抓实全面从严治党。突出政治建设，层层从严压实管党治党责任，努力提升全面从严治党的质量和水平。一要认真贯彻落实新时代党的建设总要求。旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真落实“五个年”工作和“十个一”警示教育，持续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，充分发挥全局党员的先锋模范作用和党组织的战斗堡垒作用。二要坚持新时代党的组织路线。落实党支部教育管理监督党员的主体责任，积极引导干部加强锤炼党性，做到政治上信得过、靠得住能放心。三要加强纪律作风建设。要以反腐败永远在路上的坚守和执着，深化标本兼治，持之以恒落实中央八项规定精神，坚定不移纠正“四风”，加强学习和调研，提高贯彻政策和破解难题的能力。四要高度重视意识形态工作。严格落实意识形态工作“四种责任”和“四个同步”，确保意识形态领域安全。五要深入开展“干在实处、走在前列”大比拼工作，全面抓好各项指标任务落实，实现交通运输各项工作争创一流、走在前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

1.楚雄市交通运输局：在职人员编制28人，其中：行政编制22人，事业编制8人。在职实有28人，其中： 财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

2.楚雄市地方公路管理段在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入801.44元,楚雄市市本级2020年专项资金预算表，其中：一般公共预算财政拨款801.44万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入801.44万元，其中:本年收入801.44万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款801.44万元（本级财力801.44万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出801.44万元。财政拨款安排支出801.44万元，其中，基本支出801.44万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休: 32.61万元;2080502事业单位离退休: 11.05万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 79.78万元;2101101行政单位医疗: 22.93万元;2101102事业单位医疗: 16.08万元;2101103公务员医疗补助: 20.58万元;2140101行政运行: 355.45万元;2140106公路养护: 215.10万元;2210201住房公积金: 47.87万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出801.44元，其中：30101基本工资: 181.43万元;30102津贴补贴: 273.2,8万元;30107绩效工资: 63.27万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费: 79.78万元;30110职工基本医疗保险缴费: 35.90万元;30111公务员医疗补助缴费: 20.58万元;3011201工伤保险: 1.96万元;3011299其他社会保障缴费: 6.14万元;30113住房公积金: 47.87万元;30201办公费: 3.63元;30202印刷费: 0.88万元;30205水费: 1.60万元;30206电费: 1.44万元;30207邮电费: 3.32万元;30209物业管理费: 2.01万元;30211差旅费: 0.80万元;30213维修（护）费: 0.98万元;30215会议费: 0.10万元;30217公务接待费: 0.40万元;30228工会经费: 8.28万元;30231公务用车运行维护费: 2.87万元;3023901公务交通补贴: 19.20万元;3023902公务用车租车费: 0.19万元;3023999其他交通费用: 1.73万元;30302退休费: 42.86万元;30305生活补助: 0.95万元。

基本支出801.44万元，其中：30101基本工资: 181.43万元; 30102津贴补贴: 273.28万元; 30107绩效工资: 63.27万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费: 79.78万元; 30110职工基本医疗保险缴费: 35.90万元; 30111公务员医疗补助缴费: 20.58万元; 3011201工伤保险: 1.96万元; 3011299其他社会保障缴费: 6.14万元; 30113住房公积金: 47.87万元; 30201办公费: 3.63万元; 30202印刷费:0. 88元; 30205水费: 1.60万元; 30206电费: 1.44万元; 30207邮电费: 3.38万元; 30209物业管理费: 2.01万元; 30211差旅费:0. 80万元; 30213维修（护）费:0. 98万元; 30215会议费: 0.10万元; 30217公务接待费: 0.40万元; 30228工会经费: 8.28万元; 30231公务用车运行维护费: 2.87万元; 3023901公务交通补贴: 19.20万元; 3023902公务用车租车费: 0.19万元; 3023999其他交通费用: 1.73万元; 30302退休费: 42.86万元; 30305生活补助: 0.95万元。

项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年收入预算801.44万元，2019年收入预算680.16万元，本年较上年增加121.28万元，增长18%，增加的主要原因是2019年机构改革，按照编随事走的原则，划入编制4人，共调入7人，调出2人，以及在职人员正常晋升薪级工资。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门基本支出预算801.44万元，2019年基本支出预算680.16万元，本年较上年增加121.28万元，其中：

1.2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出801.44万元，比2019年基本支出预算680.16万元，增加121.28万元，增加18%。增加主要原因是2019年机构改革，按照编随事走的原则，划入编制4人，共调入7人，调出2人，以及在2019年新招录1人和在职人员正常晋升薪级工资。

2.2020年工资福利支出710.20万元，2019年支出595.6万元，增加114.60万元，增加20%。增加的主要原因是：2019年机构改革，按照编随事走的原则，划入编制4人，共调入7人，调出2人，以及在2019年新招录1人和在职人员正常晋升薪级工资。

3.2020年商品和服务支出47.43万元，2019年支出42.56万元，增加4.87万元，增加12%。增加的主要原因：局机关在2019年机构改革，按照编随事走的原则，划入编制4人，共调入7人，调出2人，实际增加了5人的同时下属事业单位地方公路管理段2019年新招录1人，从而增加了公用经费。

4.2020年对个人和家庭的补助43.81万元，2019年支出42.01万元，减少1.80万元，增加5%。减少的主要原因：上年将“年度公务员考核优秀奖励金”纳入预算，而今年政策还未明确，未纳入预算，同时市地方公路管理段增加退休1人。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0.00万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.27万元，较上年减少0.98万元，下降23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

      2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2020年因公出国（境）费预算与2019年预算相比无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.4万元，2019年预算为0.87万元，较上年的减少0.47万元，下降54.02%。

2020年度一般公共预算公务接待费预算减少变动的主要原因：严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为2.87万元，2019年预算为3.38万元，较上年减少0.51万元，下降15.03%。其中：公务用车运行维护费2.87万元，较上年减少0.51万元，下降15.03%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

2020年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算减少变动的主要原因：公务用车运行维护费减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公路建设：是指反映新建公路支出，公路建设支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出；

2.公路养护：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

2.公路小修保养：对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分的作业。

3.公路中修工程：对公路及沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固，以恢复公路原有技术状况的工程。

4.公路大修工程：对公路及沿线设施的较大损坏进行周期性的综合修理，以全面恢复到原技术标准的工程。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排47.43万元，其中：30201办公费: 3.63万元; 30202印刷费:0. 88万元; 30205水费: 1.60万元; 30206电费: 1.44万元; 30207邮电费: 3.32万元; 30209物业管理费: 2.01万元; 30211差旅费:0. 80万元; 30213维修（护）费: 0.9,8万元; 30215会议费: 0.10万元; 30217公务接待费:0. 40万元; 30228工会经费: 8.28万元; 30231公务用车运行维护费: 2.87万元; 3023901公务交通补贴: 19.20万元; 3023902公务用车租车费: 0.19万元; 3023999其他交通费用: 1.73万元。

与2019年支出42.56万元，增加4.87万元，增加12%。增加的主要原因：2019年机构改革，按照编随事走的原则，划入编制4人，共调入7人，调出2人，实际增加了5人的公用经费及2019年新招录1人，增加的主要原因：2019年机构改革，按照编随事走的原则，划入编制4人，共调入7人，调出2人，实际增加了5人的同时下属事业单位地方公路管理段2019年新招录1人，从而增加了公用经费。通过积极汇报，细化了预算方案，重点确保了机构正常运转，制定了更加合理的预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市交通运输局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标3个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1693万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市交通运输局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，楚雄市交通运输局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

1.公共交通补贴老年人、学生、残疾人乘坐公交车补贴、监测平台建设670万元；

2.市级配套农村公路维护资金农村公路养护资金1000万

3.320国道养护费320国道楚雄过境线养护专项资金23万元。

（二）立项依据

《楚雄市人民政府关于下达2020年市级财政专项资金支出预算的通知》文件精神

（三）项目实施单位

楚雄市交通运输局

（四）项目基本概况

每年的常规性支出项目，根据文件精神做好日常工作，保障工作正常开展

（五）项目实施内容

资金纳入市本级预算，预算资金安排1693万元，其中：项目一：公共交通补贴老年人、学生、残疾人乘坐公交车补贴、监测平台建设670万元;项目二：市级配套农村公路维护资金农村公路养护资金1000万元;项目三：320国道养护费320国道楚雄过境线养护专项资金23万元。

（六）资金安排情况

资金纳入市本级预算，预算资金安排1693万元，项目一：公共交通补贴老年人、学生、残疾人乘坐公交车补贴、监测平台建设670万元，项目二：市级配套农村公路维护资金农村公路养护资金1000万元，项目三：320国道养护费320国道楚雄过境线养护专项资金23万元。

（七）项目实施计划

按质按量按时推进工作，并按时进行资金的审批支付

（八）项目实施成效

1.公共交通补贴老年人、学生、残疾人乘坐公交车补贴、监测平台建设按要求兑现到相关运输企业；

2.市级配套农村公路维护资金农村公路养护资金，资金到位后，及时拨付的市地方公路管理段统筹，开展对全市农村公路的维护和中修，保持全市农村公路的畅通，增强服务功能，提高经济和社会效益；

3.320国道楚雄过境线养护专项资金到位后，及时拨付到管养负责到位，正常开展。

第二部分楚雄市交通运输局2020年部门预算表

楚雄市交通运输局

2020年06月24日

楚雄市交通运输局预算公开(汇总)20200624045409057.xls